冶金企业轧钢安全标准化自评评审表.doc

3 冶金企业安全生产标准化评定标准（铁合金）冶金企业安全生产标准化评定标准（铁合金）考考 评评 说说 明明1.本评定标准适用于铁合金企业开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及安全监管部门监督审核等相关工作。2.依法生产的铁合金企业在考核年度内未发生较大及以上生产安全事故、符合铁合金行业准入条件（国家发展改革委公告 2008 年第 13 号）规定，可以参加安全生产标准化等级考评。3.本评定标准分为 13 项考评类目（A 级元素）、47 项考评项目（B 级元素）和 195 条考评内容（核心内容）。4.在评定标准表中的自评/评审描述列中，企业及评审单位应根据评定标准的有关要求，针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。5.本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分。有特别说明扣分的（在考评办法中加粗的内容），应在该类目内进行扣分。6.本评定标准共计 650 分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（650不参与考评内容分数之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。7.标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评定所对应的等级应同时满足标准化得分和安全绩效要求，取其中较低的等级确 4 定最后标准化等级（见下表）。评评定定等等级级标标准化准化得分得分安全安全绩绩效效一级90考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故二级75考核年度内未发生一次死亡两人或累计死亡两人的生产安全事故三级60考核年度内未发生较大事故或累计死亡三人及以上的生产安全事故8.铁合金企业安全生产标准化考评程序、有效期、等级证书和牌匾等按照冶金企业安全标准化考评办法（试行）（安监总管一200823 号）中第六至十条的有关要求执行。 5 冶金企业安全生产标准化评定标准（铁合金）冶金企业安全生产标准化评定标准（铁合金）自评/评审单位： 自评/评审时间：从 年 月 日 到 年 月 日 自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员： 考评考评 类目类目考评考评 项目项目考评内容考评内容标准标准 分值分值考评办法考评办法自评自评/ /评审描述评审描述实际实际 得分得分 建立安全生产目标的管理制度， 明确目标与指标的制定、分解、实施、 考核等环节内容。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生 效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、 分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣 1 分； 未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的， 扣 1 分。1.1 目标按照安全生产目标管理制度的规 定，制定文件化的年度安全生产目标 与指标。2无年度安全生产目标与指标计划的，不得分； 安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，视 为无，不得分。 根据所属基层单位和部门在安全 生产中的职能，分解年度安全生产目 标，并制定实施计划和考核办法。2无年度安全生产目标与指标分解的，不得分； 无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针 对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指 标实施计划或考核办法的，扣 1 分。 按照制度规定，对安全生产目标 和指标实施计划的执行情况进行监测， 并保存有关监测记录资料。3无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录 的不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣 1 分； 检查和监测资料不齐全的，扣 1 分。一、安全 生产目标1.2 监测 与考核定期对安全生产目标的完成效果 进行评估和考核。根据考核评估结果， 及时调整安全生产目标和指标的实施 计划。 评估报告和实施计划的调整、修 改记录应形成文件并加以保存。3未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告） ，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整 后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的， 扣 1 分；记录资料保存不齐全的，扣 1 分。 6 考评考评 类目类目考评考评 项目项目考评内容考评内容标准标准 分值分值考评办法考评办法自评自评/ /评审描述评审描述实际实际 得分得分 小计小计1212得分小计得分小计 建立设置安全管理机构、配备安 全管理人员的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生 效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的， 扣 1 分。 按照相关规定设置安全管理机构 或配备安全管理人员。 2未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行 设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的， 不得分。根据有关规定和企业实际，设立 安全生产委员会或安全生产领导机构。2未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣 1 分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人 员的，扣 1 分。2.1 组织 机构和人 员安委会或安全生产领导机构每季 度应至少召开一次安全专题会，协调 解决安全生产问题。会议纪要中应有 工作要求并保存。3未按期开会的，不得分；无会议记录的，扣 2 分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制 订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改 措施的，每一项扣 1 分。 建立针对安全生产责任制的制定、 沟通、培训、评审、修订及考核等环 节内容的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的， 不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣 1 分。建立、健全安全生产责任制，并 对落实情况进行考核。 2未建立安全生产责任制，不得分；未以文件形 式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全 生产责任制，扣 1 分；责任制内容与岗位工作实际 不相符的，扣 1 分；没有对安全生产责任制落实情 况进行考核的，扣 1 分。 对各级管理层进行安全生产责任 制与权限的培训。2无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分； 每缺少一人培训的，扣 1 分；被抽查人员对责任制 不清楚的，每人扣 1 分。二、组织 机构和职 责2.2 职责定期对安全生产责任制进行适宜 性评审与更新。3未定期进行适宜性评审的，不得分；没有评审 记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定 的，每缺一次扣 2 分；更新后未以文件形式发布的， 扣 2 分。 7 考评考评 类目类目考评考评 项目项目考评内容考评内容标准标准 分值分值考评办法考评办法自评自评/ /评审描述评审描述实际实际 得分得分 小计小计1818得分小计得分小计 建立安全生产费用提取和使用管 理制度。2无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、 范围、检查等内容，每缺一项扣 0.5 分。 保证安全生产费用投入，专款专 用，并建立安全生产费用使用台账。4未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报 表中无安全生产费用归类统计管理的，扣 2 分；无 安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的， 扣 1 分。3.1 安全 生产费用制定包含以下方面的安全生产费 用的使用计划： （1）完善、改造和维护安全防护 设备设施； （2）安全生产教育培训和配备劳 动防护用品； （3）安全评价、重大危险源监控、 事故隐患评估和整改； （4）职业危害防治，职业危害因 素检测、监测和职业健康体检； （5）设备设施安全性能检测检验；（6）应急救援器材、装备的配备 及应急救援演练； （7）安全标志及标识； （8）其他与安全生产直接相关的 物品或者活动。8无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的， 每缺一个方面扣 1 分；未按计划实施的，每一项扣 1 分；有超范围使用的，每次扣 2 分。建立员工工伤保险或安全生产责 任保险的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生 效的，扣 1 分。足额缴纳工伤保险费或安全生产 责任保险费。3未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得 分。三、安全 投入3.2 相关 保险保障受伤员工获取相应的保险与 赔付。5有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料 不全的，每一项扣 2 分；未进行伤残等级鉴定的， 不得分；伤残等级鉴定每少一人，扣 2 分；赔偿每 8 考评考评 类目类目考评考评 项目项目考评内容考评内容标准标准 分值分值考评办法考评办法自评自评/ /评审描述评审描述实际实际 得分得分 一人不到位的，本项目不得分。 小计小计2424得分小计得分小计 建立识别、获取、评审、更新安 全生产法律法规与其他要求的管理制 度。2无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评 审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的， 扣 1 分；未以文件发布生效的，扣 1 分。 各职能部门和基层单位应定期识 别和获取本部门适用的安全生产法律 法规与其他要求，并向归口部门汇总。3每少一个部门和基层单位定期识别和获取的， 扣 1 分；未及时汇总的，扣 1 分；未分类汇总的， 扣 1 分。企业应按照规定定期识别和获取 适用的安全生产法律法规与其他要求， 并发布其清单。3未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结 果不符合规定的，每次扣 1 分；无安全生产法律法 规与其他要求清单的，不得分；每缺一个安全生产 法律法规与其他要求文本或电子版的，扣 1 分。 及时将识别和获取的安全生产法 律法规与其他要求融入到企业安全生 产管理制度中。4未及时融入的，每项扣 2 分；制度与安全生产 法律法规与其他要求不符的，每项扣 2 分。4.1 法律 法规、标 准规范及时将适用的安全生产法律法规 与其他要求传达给从业人员，并进行 相关培训和考核。4未培训考核的，不得分；无培训考核记录的， 不得分；每缺少一项培训和考核，扣 1 分。建立文件的管理制度，确保安全 生产规章制度和操作规程编制、发布、 使用、评审、修订等效力。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的， 不得分；缺少环节内容的，每项扣 1 分。四、法律 法规与安 全管理制 度4.2 规章 制度按照相关规定建立和发布健全的 安全生产规章制度，至少包含下列内 容：安全目标管理、安全生产责任制 管理、法律法规标准规范管理、安全 投入管理、文件和档案管理、风险评 估和控制管理、安全教育培训管理、 特种作业人员管理、设备设施安全管10未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度， 扣 1 分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每 项制度扣 1 分；无制度执行记录的，每项制度扣 1 分。 9 考评考评 类目类目考评考评 项目项目考评内容考评内容标准标准 分值分值考评办法考评办法自评自评/ /评审描述评审描述实际实际 得分得分 理、建设项目安全设施“三同时”管 理、生产设备设施验收管理、生产设 备设施报废管理、施工和检（维）修 安全管理、危险物品及重大危险源管 理、作业安全管理、相关方及外用工 （单位）管理、职业健康管理、劳动 防护用品（具）和保健品管理、安全 检查及隐患治理、应急管理、事故管 理、安全绩效评定管理等。 将安全生产规章制度发放到相关 工作岗位，并对员工进行培训和考核。4未发放的，扣 2 分；无培训和考核记录的，不 得分；每缺少一项培训和考核的，扣 1 分。基于岗位生产特点中的特定风险 的辨识，编制齐全、适用的岗位安全 操作规程。6无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规 程不齐全的，每缺一个，扣 1 分；内容没有基于特 定风险分析、评估和控制的，每个扣 1 分。4.3 操作 规程 向员工下发岗位安全操作规程， 并对员工进行培训和考核。6未发放至岗位的，不得分；每缺一个岗位的， 扣 1 分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每 缺一个培训和考核的，扣 1 分。4.4 评估每年至少一次对安全生产法律法 规、标准规范、规章制度、操作规程 的执行情况和适用情况进行检查、评 估。5未进行的，不得分；无评估报告的，不得分； 评估报告每缺少一个方面内容，扣 1 分；评估结果 与实际不符的，扣 2 分。4.5 修订根据评估情况、安全检查反馈的 问题、生产安全事故案例、绩效评定 结果等，对安全生产管理规章制度和 操作规程进行修订，确保其有效和适 用。5应组织修订而未组织进行的，不得分；该修订 而未修订的，每项扣 1 分；无修订的计划和记录资 料的，不得分。4.6 文件 和档案管建立文件和档案的管理制度，明 确责任部门/人员、流程、形式、权限2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的， 不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使 10 考评考评 类目类目考评考评 项目项目考评内容考评内容标准标准 分值分值考评办法考评办法自评自评/ /评审描述评审描述实际实际 得分得分 及各类安全生产档案及保存要求等。用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权 限等的，扣 1 分；未明确具体档案资料、保存周期、 保存形式等的，扣 1 分。 确保安全规章制度和操作规程编 制、使用、评审、修订的效力。2未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节 记录资料的，扣 1 分。理对下列主要安全生产资料进行档 案管理：主要安全生产文件、事故、 事件记录；风险评价信息；培训记录； 标准化系统评价报告；事故调查报告； 检查、整改记录；职业健康检查与监 护记录；安全生产会议记录；安全活 动记录；法定检测记录；关键设备设 施档案；应急演习信息；承包商和供 应商信息；维护和校验记录；技术图 纸等。2未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范 的，扣 2 分；每缺少一类档案，扣 1 分。小计小计6060得分小计得分小计建立安全教育培训的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生 效的，不得分；制度中缺少一类培训规定的，扣 1 分；有与国家有关规定（主要指国家安全监管总局 令第 3 号生产经营单位安全培训规定 、第 30 号 特种作业人员安全技术培训考核管理规定 ）不一 致的，扣 1 分。五、教育 培训5.1 教育 培训管理确定安全教育培训主管部门，定 期识别安全教育培训需求，制定各类 人员的培训计划。3未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求 的，扣 1 分；识别不充分的，扣 1 分；无培训计划 的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣 1 分。 11 考评考评 类目类目考评考评 项目项目考评内容考评内容标准标准 分值分值考评办法考评办法自评自评/ /评审描述评审描述实际实际 得分得分按计划进行安全教育培训，对安 全培训效果进行评估和改进。做好培 训记录，并建立档案。5未按计划进行培训的，每次扣 1 分；记录不完 整齐全的，每缺一项扣 1 分；未进行效果评估的， 每次扣 1 分；未根据评估作出改进的，每次扣 1 分； 未进行档案管理的，不得分；档案资料不完整齐全 的，每次扣 1 分。5.2 安全 生产管理 人员教育 培训主要负责人和安全生产管理人员， 应具备与本单位所从事的生产经营活 动相适应的安全生产知识和管理能力， 经培训考核合格后方可任职。4主要负责人未经考核合格就上岗的，不得分； ；安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规 定进行再培训的，每一人扣 1 分；培训要求不符合 国家安全监管总局令第 3 号要求的，每次扣 1 分。 5.3 岗位 操作人员 教育培训对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗。对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。岗位操作人员转岗，离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。5未经培训考核合格就上岗的，每人次扣 1 分；未 进行“三级”安全教育的，每人次扣 1 分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣 1 分；未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣 1 分 。5.4 特种 作业人员 和特种设 备作业人从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得相应的操作资格证书，方可上岗作业。5特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理的，每次扣 2 分；未配备特种作业人员和特种设备作业人员的，每次扣 2 分；无作业操作资格证书上 12 考评考评 类目类目考评考评 项目项目考评内容考评内容标准标准 分值分值考评办法考评办法自评自评/ /评审描述评审描述实际实际 得分得分 员教育培 训岗作业的，每人次扣 2 分；证书过期未及时审核的，每人次扣 2 分；缺少特种作业人员和特种设备作业人员档案资料的，每人次扣 1 分。5.5 其他 人员教育 培训对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。2未进行安全教育和危害告知的，不得分；内容与实际不符的，扣 1 分；未提供相应劳保用品的，不得分；无专人带领的，不得分。5.6 安全 文化建设采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。4未进行安全文化建设的，不得分；安全文化建设与企业安全文化建设导则 （AQ/T9004）不符的，扣 2 分。小计小计3030得分小计得分小计 建立新、改、扩建工程 “三同时” 管理制度。2无该项制度的，不得分；制度不符合有关规定 的，扣 1 分。 安全设备设施应与建设项目主体 工程同时设计、同时施工、同时投入 生产和使用。10未进行“三同时”管理的，不得分；没有建设 或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续 就投用的，不得分；项目立项审批手续不全的，扣 2 分；设计、评价或施工单位资质不符合规定的，扣 2 分；安全投资没有纳入项目概算的，扣 2 分；项目 未按规定进行安全预评价或安全验收评价的，扣 2 分；初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查通过 的，扣 2 分；变更安全设备设施未经设计单位书面 同意的，每处扣 1 分；隐蔽工程未经检查合格就投 用的，每处扣 1 分；未经验收就投用的，扣 2 分； 安全设备设施未同时投用的，扣 2 分。 安全预评价报告、安全专篇、安 全验收评价报告应报安全生产监督管 理部门备案。4无资质单位编制的，不得分；未备案的，不得 分；每少备案一个，扣 2 分。六、生产 设备设施6.1 生产 设备设施 建设厂址选择应遵循工业企业总平2厂址选择易受自然灾害影响或严重影响周边环 13 考评考评 类目类目考评考评 项目项目考评内容考评内容标准标准 分值分值考评办法考评办法自评自评/ /评审描述评审描述实际实际 得分得分 面设计规范（GB50187）的规定。境的，不得分；有一处不符合规定的，扣 1 分。 厂区布置和主要车间的工艺布置， 应设有安全通道。4未按规定设置安全通道的，每处扣 1 分；其设 置不合理或不符合要求的，每处扣 1 分。 主要生产场所的火灾危险性分类 及建（构）筑物防火最小安全间距， 应遵循建筑设计防火规范 （GB50016）和钢铁冶金企业建筑防 火规范（GB50414）的规定。10有一处不符合规定的，扣 2 分；构成重大火灾构成重大火灾 隐患的，隐患的，除本考评内容分值扣完后加扣除本考评内容分值扣完后加扣 1515 分分。厂区内的建（构）筑物，应按 建筑物防雷设计规范（GB50057） 的规定设置防雷设施。2未按 GB50057 的规定设置防雷设施的，每处扣 1 分。平面布置应合理安排车流、人流、 物流，保证安全顺行。2未合理安排的，每处扣 1 分。直梯、斜梯、防护栏杆和工作平 台应符合固定式钢梯及平台安全要 求 （GB4053.1-3）的规定。4有一处不符合要求的，扣 1 分。车间电气室等要害部门，其出入 口应不少于两个（室内面积小于 6m2而 无人值班的，可只设一个），门应向 外开。4出口少于两个的，每处扣 1 分；门向内开的， 每处扣 1 分。电气室（包括计算机房）、主电 缆隧道或电缆夹层，应设有火灾自动 报警器、烟雾火警信号装置、监视装 置、灭火装置和防止小动物进入的措 施；还应设防火墙和遇火能自动封闭 的防火门，电缆穿线孔等应用防火材 料进行封堵。5未设装置的，不得分；有一处少一项装置，扣 1 分；有一处未设防小动物进入措施的，扣 1 分；有 一处未设防火墙和遇火能自动封闭的防火门的，扣 1 分；未用防火材料封堵电缆穿线孔的，每处扣 1 分。铁合金企业应采用双回路供电； 电炉变压器供电应与动力供电分开。2铁合金企业未采用双回路供电的，扣 1 分；电 炉变压器供电未与动力供电分开的，扣 1 分。 14 考评考评 类目类目考评考评 项目项目考评内容考评内容标准标准 分值分值考评办法考评办法自评自评/ /评审描述评审描述实际实际 得分得分 起重机械与工具，应有完整的技 术资料和验收资料；炉前起重机的司 机室，应有良好的通风、防尘和空调 设施；吊运铁水应使用冶金专用的铸 造起重机。10无相关资料的，扣 3 分；资料不全的，扣 1 分； 炉前起重机司机室无通风、防尘和空调设施的，扣 3 分；未使用冶金专用铸造起重机的，除本考评内容未使用冶金专用铸造起重机的，除本考评内容 分值扣完后加扣分值扣完后加扣 3030 分。分。带式输送机应符合带式运输机 安全规范 （GB14784）的要求；有防 打滑、防跑偏和防纵向撕裂的措施以 及能随时停机的事故开关和事故警铃。4不符合要求的，每处扣 1 分；安全设施缺少的， 每处扣 1 分。电极升降装置的电动机应点动控 制，并应设有过载、单相、短路保护； 正、反向之间，应有机械联锁和电气 联锁。3电极升降装置的电动机未点动控制，或没有设 有过载、单相、短路保护的，每处扣 1 分；正、反 向之间，没有机械联锁和电气联锁的，扣 1 分。有倾炉装置的电炉，倾炉装置与 电极升降装置应互锁。3倾炉装置未与电极升降装置应互锁的，扣 2 分。原料或成品不应堆放在烟囱、厂 房、围墙和管道支架等建(构)筑物的 基础或地下设施上;硝石、硅铁粉等原 料，应设专用库；库房建筑与库房设 施应有防火、防爆、防雨、防潮措施。2原料或成品堆放在烟囱、厂房、围墙和管道支 架等建(构)筑物的基础或地下设施的，每处扣 1 分； 硝石、硅铁粉等原料，未设专用库的，扣 1 分；库 房建筑与库房设施无防火、防爆、防雨、防潮措施 的，扣 1 分。煤气设备的检修和动火、煤气点 火和停火、煤气事故处理和新工程投 产验收，应执行工业企业煤气安全 规程 （GB 6222）的相关规定。2有一项不符合工业企业煤气安全规程 （GB6222）相关规定的，扣 2 分。煤气净化区域，不应有休息室或 与净化无关的操作室等人员密集场所； 精整工作场地应与浇注间分开。10煤气净化区域有休息室或与净化无关的操作室 等人员密集场所的，扣 5 分；精整工作场地应与浇 注间没有分开的，扣 4 分。 15 考评考评 类目类目考评考评 项目项目考评内容考评内容标准标准 分值分值考评办法考评办法自评自评/ /评审描述评审描述实际实际 得分得分 煤气回收设施应设充氮装置及微 氧量和一氧化碳含量的连续测定装置。 煤气的回收与放散，应采用自动切换 阀，若煤气不能回收而向大气排放， 烟囱上部应设点火装置。2未设置相关装置的，扣 2 分。净化设备放散管应设置在管道最 高处、管道末端或靠近阀门处；净化 烟道下降管的上端，应设清扫孔。2未设放散管或放散阀不符要求的，每处扣 1 分； 净化烟道下降管的上端未设清扫孔的，每处扣 1 分。净化设备及管道应设蒸汽、氮气 或合格烟气吹扫管；吹扫气体压力不 应超过被吹扫设备或管道的试漏压力； 吹扫管不用时，应与被吹扫设备或管 道可靠断开。2未设置吹扫设施的，扣 1 分；吹扫气体压力超 过被吹扫设备或管道的试漏压力的，扣 1 分；吹扫 管不用时，未与被吹扫设备或管道可靠断开的，每 处扣 1 分。厂房的照明，应符合建筑采光 设计标准（GB/T50033）和建筑照 明设计标准（GB50034）的规定。2未进行照度测量的，不得分；天然采光和人工 照明不符合要求的，每处扣 1 分。建设项目的所有设备设施应符合 有关法律法规、标准规范要求。4有一处不符合规定，扣 1 分；存在重大风险或存在重大风险或 隐患的，除本考评内容分值扣完后加扣隐患的，除本考评内容分值扣完后加扣 2020 分。分。建立设备设施的检修、维护、保 养管理制度。2无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差 的，扣 1 分。建立设备设施运行台账，制定检 （维）修计划。2无台账或检维修计划的，不得分；资料不齐全 的，每次（项）扣 1 分。6.2 设备 设施运行 管理按检（维）修计划定期对安全设 备设施进行检（维）修。10未按计划检维修的，每项扣 1 分；未进行安全 验收的，每项扣 1 分；检维修方案未包含作业危险 分析和控制措施的，每项扣 1 分；未对检修人员进 行安全教育和施工现场安全交底的，每次扣 1 分； 失修每处扣 1 分；检修完毕未及时恢复安全装置的， 每处扣 1 分；未经安全生产管理机构同意就拆除安 全设备设施的，每处扣 2 分；安全设备设施检维修 记录归档不规范及时的，每处扣 2 分；检修完毕后 16 考评考评 类目类目考评考评 项目项目考评内容考评内容标准标准 分值分值考评办法考评办法自评自评/ /评审描述评审描述实际实际 得分得分 未按程序试车的，每项扣 1 分。 电炉变压器的高压断路器和隔离 开关之间，电动无载调压开关与断路 器之间，均应设连锁装置；电炉变压 器的断路器跳闸时，应有灯光和音响 信号通知操作室。3未设连锁装置的，每发现一处扣 1 分；无灯光 和音响信号通知操作室的，每发现一处扣 1 分。电极升降装置失控时，应有能紧 急切断卷扬机电源的开关；操作台应 设有电炉变压器分合闸控制开关及切 换开关。4无紧急切断卷扬机电源的开关的，每发现一处 扣 1 分；操作台无电炉变压器分合闸控制开关及切 换开关的，每发现一处扣 1 分。煤气区域的值班室、操作室等人 员较集中的地方，应设置固定式一氧 化碳监测报警装置；进入煤气区域作 业的人员，应配备便携式一氧化碳报 警仪。10人员较集中的地方未设固定式一氧化碳监测报 警装置，每处扣 2 分；进入煤气区域作业的人员， 未携带一氧化碳报警仪的，每人次扣 1 分；以上情 况累计出现五次以及上的，本考评内容不得分。车间内各类燃气管线，应架空敷 设，并应在车间入口外设可靠的总管 切断装置。2车间内各类燃气管线，没有架空敷设的，每处 扣 1 分；在车间入口外设可靠的总管切断装置的， 每处扣 1 分。 油管道和氧气管道不应敷设在同 一支架上，且不应敷设在煤气管道的 同一侧。氧气与燃油管道不应共沟敷 设；氧气、乙炔、煤气、燃油管道及 其支架上，不应架设动力电缆、电线 （供自身专用者除外） 。2油管道和氧气管道敷设在同一支架上，或敷设 在煤气管道的同一侧的，每处扣 1 分；氧气与燃油 管道共沟敷设的，扣 1 分；氧气、乙炔、煤气、燃 油管道及其支架上，架设动力电缆、电线（供自身 专用者除外）的，每扣 1 分。不同介质的管线，应按照工业 管道的基本识别色、识别符号和安全 标识 （GB7231）的规定涂上不同的色 环，并注明介质名称和流向。2有一条管线不符合要求的，扣 1 分。 17 考评考评 类目类目考评考评 项目项目考评内容考评内容标准标准 分值分值考评办法考评办法自评自评/ /评审描述评审描述实际实际 得分得分 放散大量热能或有害气体的厂房， 应有足够面积的通风天窗或排气设施； 易受高温辐射、炉渣喷溅或物体撞击 的梁柱结构和墙壁、设备等，应有隔 热、防撞措施。4放散大量热能或有害气体的厂房无通风天窗或 排气设施或不符要求的，每处扣 1 分；易受高温辐 射、炉渣喷溅或物体撞击的梁柱结构和墙壁、设备 等无隔热、防撞措施的，每扣 1 分。电极壳焊接平台和出铁口操作平 台，应采用绝缘材料铺设。2电极壳焊接平台和出铁口操作平台未采用绝缘 材料铺设的，每处扣 1 分。 破碎机的机座底部，应采取防震 措施；粉碎机前应设有自动卸铁的电 磁分离器。2破碎机的机座底部未采取防震措施的，扣 1 分； 粉碎机前无自动卸铁的电磁分离器的，扣 1 分。使用表压超过 0.1MPa 的液体和气 体的设备和管路，应安装压力表，必 要时还应安装安全阀和逆止阀等安全 装置，各种阀门应采用不同颜色和不 同几何形状的标志，还应有表明开、 闭状态的标志。2有一处不符合要求的，扣 1 分；安全阀、压力 开关、压力表等未定期校验的，每一处扣 1 分。天车应装有能从地面辨别额定荷 重的标识，不应超负荷作业。2未装能从地面辨别额定荷重的标识的，每台扣 1 分；超负荷作业的，不得分。 天车应设有下列安全装置： （1）天车之间防碰撞装置； （2）大、小车端头缓冲和防冲撞 装置； （3）过载保护装置； （4）主、副卷扬限位、报警装置；（5）登天车信号装置及门联锁装 置； （6）电动警报器或大型电铃以及 警报指示灯。10天车每缺少一项安全装置的，扣 2 分。与机动车辆通道相交的轨道区域， 应有必要的安全措施。2无必要的安全措施的，每处扣 1 分。 18 考评考评 类目类目考评考评 项目项目考评内容考评内容标准标准 分值分值考评办法考评办法自评自评/ /评审描述评审描述实际实际 得分得分 电气设备的金属外壳、底座、传 动装置、金属电线管、配电盘以及配 电装置的金属构件、遮栏和电缆线的 金属外包皮等，均应采用保护接地或 接零。接零系统应有重复接地，对电 气设备安全要求较高的场所，应在零 线或设备接零处采用网络埋设的重复 接地。4未采用保护接地或接零的，每处扣 1 分；接零 系统无重复接地的，每处扣 1 分；对电气设备安全 要求较高的场所，未在零线或设备接零处采用网络 埋设的重复接地的，每处扣 1 分。下列工作场所应设置一般事故照 明：主要通道及主要出入口、通道楼 梯、电炉变电所、电炉操纵室、总降 压变电所、厂调度室、锅炉房、煤气 站等。4工作场所应设而未设一般事故照明的，每处扣 1 分。危险场所和其他特定场所，照明 器材的选用应遵守下列规定： （1）有爆炸和火灾危险的场所， 应按其危险等级选用相应的照明器材；（2）有酸碱腐蚀的场所，应选用 耐酸碱的照明器材； （3）潮湿地区，应采用防水性照 明器材； （4）含有大量烟尘但不属于爆炸 和火灾危险的场所，应选用防尘型照 明器材。4选用照明器材不符合要求的，每处扣 1 分。建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度。2无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣 1 分。6.3 新设 备设施验 收及旧设 备设施拆 除、报废按规定对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。4未进行验收的（含其安全设备设施） ，每项扣 1分；使用不符合要求的，每项扣 1 分。 19 考评考评 类目类目考评考评 项目项目考评内容考评内容标准标准 分值分值考评办法考评办法自评自评/ /评审描述评审描述实际实际 得分得分按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。2未按规定进行的，不得分；涉及到危险物品的生产设备设施的拆除，无危险物品处置方案的，不得分；未执行作业许可的，扣 1 分；未进行作业前的安全、技术交底的，扣 1 分；资料保存不完整齐全的，每项扣 1 分。建立设备设施（包括特种设备和厂房等建（构）筑物）检测检验管理制度。2无该项制度的，不得分；制度与有关规定不符的，扣 1 分。设置的 CO 报警仪应定期检验，确保其处于安全状态。2未进行定期检测的，不得分。厂区内建(构)筑物防雷设施和电器接地应定期检测，以确保其完好接地。2未进行定期检测的，不得分。6.4 设备 设施检测 检验按规定进行检测检验，并将有关资料归档保存。10未进行检验的，不得分；档案资料不全的（含生产、安装、验收、登记、使用、维护等） ，每台套扣 1 分；使用无资质厂家生产的，每台套扣 2 分；未经检验合格或检验不合格就使用的，每台套扣 2分；安全装置不全或不能正常工作的，每处扣 2 分；检验周期超过规定时间的，每台套扣 1 分；检验标签未张贴悬挂的，每台套扣 1 分。小计小计194194得分小计得分小计七、作业 安全7.1 生产 现场管理 和生产过 程控制建立至少包括下列危险作业的安 全管理制度，明确责任部门/人员、许 可范围、审批程序、许可签发人员等：10缺少一项危险作业规定的，扣 1 分；内容不全 或操作性差的，扣 1 分。 20 考评考评 类目类目考评考评 项目项目考评内容考评内容标准标准 分值分值考评办法考评办法自评自评/ /评审描述评审描述实际实际 得分得分 （1）危险区域动火作业； （2）进入受限空间作业； （3）能源介质作业； （4）高处作业； （5）大型吊装作业； （6）交叉作业； （7）其他危险作业。 对生产现场和生产过程、环境存 在的风险和隐患进行辨识、评估分级， 并制定相应的控制措施。6无企业风险和隐患辨识、评估分级汇总资料的， 不得分；辨识所涉及的范围未全部涵盖的，每少一 处扣 1 分；每缺一类风险和隐患辨识、评估分级的， 扣 1 分；缺少控制措施或针对性不强的，每类扣 1 分；现场岗位人员不清楚岗位有关风险及其控制措 施的，每人次扣 1 分。 禁止与生产无关人员进入生产操 作现场。应划出非岗位操作人员行走 的安全路线，其宽度一般不小于 1.5m。2有与生产无关人员进入生产操作现场的，不得 分；未划出非岗位操作人员行走的安全路线的，不 得分；安全路线的宽度一般小于 1.5m 的，扣 1 分。天车的滑线应安装通电指示灯或 采用其他标识带电的措施。滑线应布 置在天车司机室的另一侧；若布置在 同一侧，应采取安全防护措施。3未安装通电指示灯或未采用其他标识带电的措 施的，每处扣 1 分；滑线未布置在天车司机室的另 一侧的，或布置在同一侧，未采取安全防护措施的， 每处扣 1 分。 吊具应在其安全系数允许范围内 使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢 丝绳的报废标准，应符合起重机械 安全规程（GB6067）的有关规定。3未在安全系数允许范围内使用吊具的，不得分； 未按规定报废的，不得分；相关管理人员和作业人 员不清楚吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准的， 不得分。 车间内的铁水罐车应能遥控或随 车控制；动车前应有声光报警；靠电5无遥控或随车控制设施的，每台扣 1 分；动车 前无声光报警的，每台扣 1 分；靠电缆线供电无收 21 考评考评 类目类目考评考评 项目项目考评内容考评内容标准标准 分值分值考评办法考评办法自评自评/ /评审描述评审描述实际实际 得分得分 缆线供电的应有收线卷筒；车轮有可 能导致人员伤害的应设扫轨器；运行 的端头应设可靠的车档和行程开关。线卷筒的，每台扣 1 分；车轮未设扫轨器的，每台 扣 1 分；未设可靠的车档和行程开关的，每台扣 1 分。 熔炼间不应存放硝石，不应提前 将硝石倒入配料台；配料完毕，硝石 不应放在配料台上。2熔炼间存放硝石或提前将硝石倒入配料台的， 扣 1 分。配料完毕，硝石放在配料台上的，每处扣 1 分。 球磨机不应加入热料；湿球磨机 不应干磨，不应超负荷运转；清理滚 筒内部或往外取球时，应切断电源， 并有专人监护。2球磨机加入热料的，扣 1 分；湿球磨机干磨或 超负荷运转的，每处扣 1 分；清理滚筒内部或往外 取球时未切断电源或专人监护的，扣 1 分。封闭电炉的料仓，料位不应低于 料仓高度的 45；配料完毕，作业人 员应立即离开料仓与煤气净化系统。2封闭电炉的料仓，料位低于料仓高度的 45 的， 扣 1 分；配料完毕，作业人员未离开料仓与煤气净 化系统的，每人次扣 1 分。 电炉的水冷构件应设流量、温度 极限指示及警报器；送电期间，不应 擅自关闭水冷循环水管。2电炉的水冷构件未设流量、温度极限指示及警 报器的，每处扣 1 分。送电期间，擅自关闭水冷循 环水管的，扣 1 分。 电极周围不应有障碍物和导电物， 密封圈的地脚螺栓应绝缘；各相短网 应保证良好绝缘，铜排间隙中不应有 灰尘和导电物。2电极周围有障碍