工艺纪律检查记录表（周检）.doc

工艺纪律检查记录表（周检）现场工艺纪律周检记录表 被检工序：序号 检查项目 分值 扣分标准 不符合项描述 扣分 1 现场工序作业有无指导性文件？是否能方便获取？各项文件保存是否完整有无随意修改现象？ 10 每违反一项扣1.5分 2 操作者是否坚持“三按”生产（按图纸、按工艺、按标准）？ 10 每违反一次扣2分 3 操作者是否执行首检、自检和互检是否认真填写自检记录？ 10 每违反一项扣1.5分 4 日常生产记录表是否正确填写填写是否规范？有无虚假记录现象？ 10 每违反一项扣1分 5 操作者是否掌握该工序技术要求、加工工艺、主要参数及检测方法？ 10 考评计分 6 操作者是否熟悉设备安全操作规程？是否佩戴劳保用品？设备是否定期点检有无点检记录？ 10 考评计分 7 工件、工具、检具是否分类放置？工装模具是否合理使用是否定期维护保养？ 10 每违反一项扣1分 8 产品、物料标识是否清楚有无混放现象？产品状态标识是否清楚？ 10 每违反一项扣1分 9 是否在生产过程中对产品进行防护特别有表面质量的产品？ 10 考评计分 10 工作场所是否整齐、整洁？产品放置是否整齐？ 10 每违反一项扣1分 11 上次不符合项整改情况 检查上次不符合项未整改项双倍扣分 总扣分 整改措施：检查日期：    年    月    日 （第  周）                         检查人：                 第 2 页 共 2 页