公司出差管理制度范本.docx

精品名师归纳总结公司出差治理制度范本公司出差治理制度范本1 、目的为使工程有限公司分公司出差治理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本治理方法。2 、适用范畴2.1 本方法适用于公司各部门依据公司治理方法同意因公出差的全部员工。2.2 经公司同意外来面试的人员在交通工具及住宿支配上参照本方法执行。2.3 经公司同意外协作单位的人员来公司协作工作的在交通工具及住宿支配上参照本方法执行。3 、出差治理方法的内容3.1 定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在的去外的超过 12 小时且不满 90 天均视为出差。3.2 出差治理方法包括：出差任务、出差费用支出及报销。3.3 差旅费支出治理职公司员工因公出差，差旅费用的审批、借支、核销事项。3.4 差旅费用明细项目包括：交通费、住宿费、伙食费、出差补助。3.5 差旅费用标准有公司统一制定，支出须编入项目预算。4 、出差任务批准4.1 公司员工出差，需提前申请，经主管领导批准后填写出差审 批单，审批单需要依据出差任务列明出差缘由、各项估量支出费用，出差审批单 由办公室依据公司要求统一编制表格作为附件下发使用。4.2 公司员工出差，报经办公室审核，经主管领导签字后，方可借款出差。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4.3 因急事经主管领导同意出差， 需电话通知办公室备案， 以便按公司规定出差费用报销出差的开支。5 、差旅费借支5.1 公司员工出差，凡经审批同意的，也可以先自行垫付，回来后在规定的时间内按规定标准报销。445.2 经办人持审批单到财务部办理借款手续。借款人必需在规定 的方签名，填写好规定的内容、 需要转账的填写好开户行及账号信息。5.3 出差期间任务有所变动，延长出差时间或增加表格出差的点 的，出差人员必需电话向公司办公室主任说明情形，未经公司办公室主任和公司领导同意的一律视为旷工。经公司办公室主任和公司领导同意的，返回后需要补办 出差审批单，未签字补办出差审批单的，财务部对出差支出不予报销。5.4 对于借款额明显高于公司规定标准的，财务部有权提出调整看法，对于需要特殊处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。6 、差旅费用标准6.1 公司员工出差城际间交通费 （含灵武市）、住宿费实行按职务限额凭票据实报实销的方法，住宿费按出差实际住宿天数运算，报销时须附酒店或宾馆的住宿结账清单。购买高价票的， 高出票面价格部分一律自理。6.2 经批准自驾私车作为交通工具出差的，汽油费、车辆修理费由办公室在出差前核定，过路桥费、停车费用实报实销，补助中的市内交通费用不在另行报销。6.3 出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补助形式发放， 包干使用。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期 连续运算（如有接待，补助不计） ，一般动身和返回按一天运算，假如动身和返回当日超过10 小时计两天，下午13 时后出差或下午13 时前返回者，当日定额出差补助按半天运算，当日来回，离开公司超 过 10 小时计一天补助。6.4 出差时发生的业务款待费按公司规定办理6.4.1 公司业务款待规定：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结项目部、出差人员因公需要业务款待建设单位、监理单位、审计单位等相关单位人员时需要提前和办公室进行申请报备，假如不能进行书面填写报备表的，可以在事后10 天内进行补签手续，过期办公 室可不予报销， 说明需要业务款待人数及业务款待发生的缘由，并经公司副总经理同意后方可进行业务款待。6.4.2 公司业务款待费用规定（不含酒） ：公司高管业务款待费的标准150 元每人，公司中层业务款待费的标准 100 元每人。6.4.3 公司业务款待用酒规定：公司高管业务款待用酒的标准双沟圣坊，公司中层业务款待用酒的标准双沟珍宝坊。456.4.4 出差人员在出差时发生的业务款待费按公司规定办理，同时在补助中按出差人员人数每人每餐20 元扣除伙食补助。6.4.5 一般业务款待费用报销凭实际消费发票进行报销，超出公司规定标准的经手人自行解决，业务款待费用因特殊缘由超出公司规定（如：为招投标等）可以事后经公司副总经理或总经理签字同意后据实进行报销，报销必需凭实际消费发票。6.4.6 原就上业务款待费用不得超出公司规定，业务款待要求公司参与人员不得少于2 人，每一项目因特殊缘由超出公司规定业务款待费不得超出两次。6.4.7 业务款待费用报销凭实际消费发票进行报销时，必需有公司全部参与人员的签字、部门负责人签字、副总经理签字，因特殊缘由超出公司规定业务款待费仍需公司总经理签字后进行报销。6.5出差的住宿费、出差的市内交通费（银川市以外）、伙食费、可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结通讯费的报销标准， 乘坐交通工具的标准。 全部标准依据公司办公室制定，总经理批准的标准统一执行。6.5.1 原就上员工乘坐飞机出差的，如无公司车辆接送，应乘坐机场大巴到达机场、市区。6.5.2 费用包干的项目运算方法：补助 =标准 出差天数，出差天数即从动身到回到本市区实际占用天数（一般动身和返回按一天运算）。6.5.3 同性别两员工一起出差，原就上应同住一间标间，住宿标准采纳两人中职级最高人员标准执行。6.5.4 住宿饭店优先考虑全国连锁的快捷酒店、旅社，费用按公司 办公室确定的标准执行，费用在范畴以内的实报实销。因工作需要， 住宿标准超过公司规定的， 须经公司总经理签字批准方可执行，未经公司总经理签字批准住宿标准超过公司规定的部分，自行承担。6.6 因公出差需要购买飞机票、火车票一律由办公室统一订购， 除因特殊缘由并经公司领导同意的除外，其余渠道订购飞机票、 火车票办公室一律不予报销。6.7 员工出差有外单位供应住宿的，公司不报销住宿费用。6.8 出差补助标准：出差补助运算天数即从动身到回到本市区实际占用天数（一般动身和返回按一天运算）6.8.1 伙食补助按每人每餐20 元进行补助，一日三餐计取。 6.8.2 出差过程中市内交通、通讯补助全国大中型城市按每人每天40 元补助，其他城市按每人每天20 元补助。 466.8.3 住宿补助标准：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结全国大中型城市，总经理住宿标准800 元每天，公司其他高管住宿标准按 600 元每天，公司中层住宿标准按 400 元每天， 一般员工住宿标准按 280 元每天运算补助。 其他城市， 总经理住宿标准按 600 元每天，公司其他高管住宿标准按 400 元每天，公司中层住宿标准按240 元每天，一般员工住宿标准按 150 元每天运算补助。6.8.4 公司高管：公司副总经理、总工。公司中层治理者：公司项目部经理、预算部经理、选购部经理、办公室主任及设计部经理。6.8.5 本制度自公司总经理签批之日起开头执行，公司相关人员按制度严格执行。7 、 附就7.1 本制度由工程有限公司分公司负责说明。7.2 本制度自下发之日起执行。公司出差治理制度范本（2）一、目的为规范出差人员治理，搞好成本掌握，本着励行节省、反对铺张的原就，结合公司实际，特制定本制度。二、适用范畴出差制度适用于因工作需要，到外的出差，当日无法返回者的治理。三、治理职责综合治理部负责出差人员的统一治理。1 总经理负责部长以上（含）出差人员的审批。2 各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。3 财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。四、出差申请办理程序1. 出差人员事先填写员工出差申请单（也可以方案形式提出） ，说明出差事项、日期、交通工具支配。2. 部长（含）以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的员工出差申请单交办综合治理部备存。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3. 因时间紧急， 来不及办理出差申请者， 应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。五、出差费用领报规章1. 差旅费申领 1 ）出差人员须于出差前1 天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。 2 ）交总经理签字，财务经理核实。3 ）到出纳处借款。2. 差旅费报销 1 ）出差人员返回后一星期内必需报账（特殊情形除外）。 2 ）报销时须将有关单据在凭证粘贴签上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。3 ）交部门主管（部长）和总经理签字。 4 ）财务部审核后，到出纳处报销。3. 有预支差旅费而逾期未报销者， 出纳有权督促，逾一个工资期者， 出纳应从其工资中扣仍借支之差旅费。4. 出差期间由本公司或有关单位供应出差交通工具、交通费或住宿费。出差者不得再申报相应费用。5. 出差中途除因病或遭意外灾难或因实际需要由主管指示延期外， 不得因私事或借故延长差期，否就除不予报销差旅费外， 并依情节轻重论处。六、差旅费运算标准1. 出差人员的差旅费用，除来回目的的的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的的的住宿费用实行限额掌握， 伙食费补贴实行包干制，市区交通费报销为：部长级（含）以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。2. 部门副经理（含）以下人员到出差目的的的交通工具以硬卧、客车、轮船为主， 严格掌握软卧和高等客仓，未经总经理批准不得乘坐飞机。 800 公里或（ 8 小时）以上乘火车者享受硬卧，不坐硬卧而坐硬座者，可享受车票全额的50%的额外补贴， 800 公里（ 8 小时）以下只能乘硬坐，如遇特殊情形，必需经分管领导批示，方可执行3. 款待客户所发生各项费用在3000 元（含）以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。 款待费用超过 3000 元以上的， 须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。4. 差旅费按一般治理人员（包括车间班组长）、部长（包括车间主任、厂长、工程师） 、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结5. 出差人员所达目的的的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范畴内凭正规票据实报实销， 超过标准部分自负。 伙食费补贴按标准包干报销。七、当日来回出差费用运算标准1.包括在公司所在的外勤任务。2. 当日来回出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20 元。3. 公司派出参与培训、学习、支援等公务的员工，依据 30 元/ 天的标准报销工作餐费。 但如其费用已由公司或有关单位支付者， 不得再申请报销。4. 在公司所在的外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否就费用自理。除非特殊情形，但要经部长查实，经总经理特批。5. 假如两人（同性）一同出差，提倡同吃同住，尽量节省开支。 八、出差承包费日期运算标准1. 差旅承包费按实际出差日数申报，从本的动身上午 12 点以前离开按一天运算。 中午 12 点以后离开按半天运算， 返回本的中午 12 点以前到达按半天运算。 中午 12 点以后到达按一天运算。2.出差的路线和时间假如与申请路线和时间发生变化，必需提前告知部门主管，否就绕道产生的费用和时间不予运算。九、出差外勤纪律 1.员工出差应本着节省原就，保护公司的利益和形象，保持良 好职业素养，与客户约见、商谈预备充分，秉公办事，不得徇私、受 贿、索贿、谋取私利，违者按章从严惩罚。2. 出差期间，员工应遵守国家法律和治安治理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。3. 员工出差在外，行事应谨慎，凡由本人缘由造成的意外灾难事故， 公司不予任何经济补偿。七、附就 本制度由综合治理部制定、修改、说明，自颁布之日起实施。公司出差治理制度范本（3）一、总就第一条本制度旨在规范企业员工出差治理，掌握成本，降低费用，提高企业运作效益。其次条本企业员工国内外出差或参可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结加短期业务训练等，均依照本制度执行。二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填 写 出差申请单，员工或主管出差均由其上司核准，否就其旅费一律不准报支。但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。1 、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必需在外住宿者视同出差。2 、交通工具以乘火车、大路汽车等公开订有价目表者为原就。交 通费凭证证明核支， 实报实销。 乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。因公需乘计程车由部门主管证明核支。3 、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或推迟，均不作加班论。第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费 元，下午一时以后销差者支午餐费 元，下午七时以后销差者支晚餐费 元。 第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。1 、一般员工伴同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。2 、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。3 、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。第六条住宿费按夜数支付， 如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。 但在火车中歇夜或出差处所免费款待膳宿者，不得报支膳宿费。如因实际需要伴随来宾住宿者，按其检附之凭 证明数支给。第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午动身或 下午销差者当日应支三分之二， 下午动身或午前销差者当日应支三分之一。第八条员工每次出差或派驻的区服务，如在同一的点驻留半 个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自 三十八条员工每次出差或派驻的区服务，如在同一的点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十一 日起照规定之七折支付。第九条员工人事异动搬迁费酌情赐予补助，标准另定。第十条员工出差前按实际需要凭出差申请单第三联向出纳预借差旅费， 销差后应于一个星期内填具出差旅费报销清单按出差申请单核决权限呈核报销。 会计部门每月编造企业每月出差旅费一览表送呈总经理核阅。第十一条员工出差期限， 由出差主管视可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结事实需要核实，在限期内除患病及因事故阻滞外，不得任意延期。因公需要延期者应事先以电话请示主管或返回企业后，由主管核定追认。三、国外出差第十二条奉派出国人员应就出国目的、任务、日程、所需经费等有关事项提出出国方案书一式二份呈总经理后转呈董 事长。经核准后始得办理出国手续。第十三条出国人员其出国方案书 经核准后，应填写出差申请单经呈准后向部门申请旅费外汇。 第十四条凡受国内外机构补助出国人员，其旅费已由其他机关照规定支付者， 不得再支取国外出差旅费， 但所受补助费用较前条标准为低时可比照前条标准核补差额。第十五条出国人员因公交际应酬费用 除呈奉总经理核准由企业开支外，均应自理。第十六条出国人员在国外必要之长途旅行， 应以规定之路程为限， 如有规定以外路程之交通费，须由总经理核定始得准报支。第十七条企业长期 三个月以上 派驻国外人员在驻外期间之待遇， 由总经理办公室视其的区之生活水准及由企业供应之其他设施等拟定标准呈董事长核准实施。第十八条出国人员应照规定期限归国， 并于两星期内提出有关任务之书面报告呈总经理并董事长核阅， 否就旅费不得报销， 并按情节轻重酌予惩戒。 第十九条受训分为外埠受训及本埠受训两种，差旅费报支标准同本制度第三条，以五十公里为界。其次十条企业员工赴外埠参与训练或实习其来回交通费及受训期间之膳、宿杂费准予比照本制度第五条及第八条规定办理; 但有以下情形之一者依其规定办理。1 、训练机构或本企业已供应交通工具或费用时，不得报支交通费。2 、训练机构或本企业供应全部膳、宿者，其杂费准予全额报支。3 、训练机构或本企业供应部分膳、宿者，除已供应项目不得报支外，其余仍依本方法规定计给。其次十一条企业外本埠受训员工在本埠参与训练或实习， 训练机构不供应膳食及交通工具或费用者，其受训期间每日准予比照本制度第四条规定报支误餐费一餐，交通费就依第三条其次款规定办理。其次十二条企业员工赴外埠参与企业内 各部门所举办之训练或实习，以由主办部门统筹供应膳宿为原就，除已供应项目不得报支外，其余均比照本方法其次十条规定办理。其次十三条企业员工在本埠参与训练者，一律由主办部门统筹供应午餐或晚餐，其费用以每餐 元为原就。训练的点与办公的点不同的址可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结时，如主办部门未供应交通工具及费用者，其交通费依照本制度其次十一条办理。四、借调 其次十四条本企业员工内部借调视同国内出差，依本制度有关条例处理。五、附就 其次十五条本企业员工如有违反制度虚报旅费，一经发觉，视情节轻重予以惩戒。其次十六条本说明权归人力资源部和财务部。一般工作总结开头格式介绍 一 基本情形。1. 总结必需有情形的概述和表达，有的比较简洁，有的比较具体。 这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。2. 成果和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要确定成果，找 出缺点。成果有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的; 缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清 楚。3. 体会和教训。做过一件事，总会有体会和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的体会和教训进行分析、讨论、概括、集中，并上升到理论的高度来熟识。今后的准备。 依据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的体会和教训，明确努力方向，提出改进措施等 二 写好总结需要留意的问题1. 肯定要实事求是，成果不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。2. 条理要清晰。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。3. 要剪裁得体，详略相宜。材料有本质的，有现象的; 有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该 详的要详，该略的要略。工作总结格式可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结工作总结的格式， 也就是总结的结构， 是组织和支配材料的表现形式。其格式不固定，一般有以下几种:1、条文式条文式也称条款式， 是用序数词给每一自然段编号的文章格式。通过给每个自然段编号，总结被分为几个问题，按问题谈情形和体会。这 种格式有敏捷，便利的特点。2、两段式总结分为两部分 : 前一部分为总，主要写做了哪些工作，取得了什么成果; 后一部分是结，主要讲体会，教训。这种总结格式具有结构简洁，中心明确的特点。3、贯穿式贯穿式是环绕主题对工作进展的全过程逐步进行总结， 要以各个主要阶段的情形， 完成任务的方法以及结果进行较为具体的表达。 常按时间次序表达情形， 谈体会。这种格式具有结构紧凑， 内容连贯的特点。4、标题式把总结的内容分成如干部分，每部分提炼出一个小标题，分别阐述。这种格式具有层次分明，重点突出的特点。工作总结的写作格式 一 基本情形。1. 总结必需有情形的概述和表达，有的比较简洁，有的比较具体。 这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。2. 成果和缺点。这是总结的中心，工作总结总结的目的就是要确定成果，找出缺点。成果有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的。缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清晰。3. 体会和教训。做过一件事，总会有体会和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的体会和教训进行分析、讨论、概括、集中，并上可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结升到理论的高度来熟识。今后的准备。 依据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的体会和教训，明确努力方向，提出改进措施等 二 写好总结需要留意的问题1. 肯定要实事求是，成果不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。2. 条理要清晰。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。3. 要剪裁得体，详略相宜。材料有本质的，有现象的。有重要的， 有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。个人工作总结开头结尾书写格式一年的时间很快过去了，在一年里，我在院领导、部门领导及同 事们的关怀与帮忙下圆满的完成了各项工作，在思想觉悟方面有了更进一步的提高，本年度的工作总结主要有以下几项：<个人工作总结开头 >1、思想政治表现、品德素养修养及职业道德。能够认真贯彻党的基本路线方针政策，通过报纸、杂志、书籍积极学习政治理论。遵纪守法，认真学习法律学问。爱岗敬业，具有剧烈的责任感和事业心，积极主动认真的学习专业学问，工作态度端正，认真负责。 2、专业学问、工作才能和具体工作。我是六月份来到学院工作， 担任学院行政秘书， 帮助办公室主任做好工作，工作总结格式 :行政工作琐碎，但为了搞好工作，我不怕麻烦，向领导请教、向同事学习、自己摸索实践，在很短的时间内便熟识了学院的工作，明确了工作的程序、方向，提高了工作才能，在具体的工作中形成了一个清晰的工作思路，能够顺当的开展工作并娴熟圆满的完成本职工作。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结在这一年，我本着把工作做的更好这样一个目标，开拓创新意识，积极圆满的完成了以下本职工作：（1）帮助办公室主任做好了各类公文的登记、上报、下发等工作，并把原先没有具体整理的文件按类别整理好放入贴好标签的文件夹内，给大家查阅文件供应了很大便利。（2）做好了各类信件的收发工作，20XX年底帮助好办公室主任顺 利的完成了 20XX年报刊杂志的收订工作。为了不耽搁学院、大家的工作，不怕辛苦每天按时取信取报，把公函，便函准时分发到部门及 个人。（3）帮助好办公室主任做好学院的财务工作。财务工作是学院的一项重要工作，需要认真负责，态度端正、头脑清晰。我认真学习学校各类财务制度，理清思路，分类整理好各类帐务，并认真登记，年底以前完成了学院20XX年办公用品、出差、接待、会议、教材、低值易耗等各类帐务的报销工作。学院的财务工作正进一步完善规范， 我会在新的一年再接再厉把工作做的更好。（4）做好公章的治理工作。公章使用做好具体登记，严格执行学院公章治理规定，不滥用公章，不做违法的事情。（5）做好办公用品的治理工作。做好办公用品领用登记，按需所发，做到不铺张，按时清点，以便能准时补充办公用品，满意大家工作的需要。（6）认真、按时、高效率的做好学院领导及办公室主任交办的其它工作。为了学院工作的顺当进行及部门之间的工作和谐，除了做好本职工作，我仍积极协作其他同事做好工作。 3、工作态度和勤奋敬业方面。喜爱自己的本职工作， 能够正确认真的对待每一项工作，工作投入，热心为大家服务， 认真遵守劳动纪律， 保证按时出勤， 出勤率高， 全年没有请假现象，有效利用工作时间，坚守岗位，需要加班完成工 作按时加班加点，保证工作能按时完成。4、工作质量成果、效益和奉献。在开展工作之前做好个人工作方案，有主次的先后准时的完成各可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结项工作，达到预期的成效，保质保量的完成工作，工作效率高，同时在工作中学习了很多东西，也锤炼了自己，经过不懈的努力，使工作 水平有了长足的进步， 开创了工作的新局面， 为学院及部门工作做出了应有的奉献。<20XX年个人工作总结结尾 >总结一年的工作， 尽管有了肯定的进步和成果，但在一些方面仍存在着不足。 比如有制造性的工作思路仍不是很多，个别工作做的仍不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。在新的一年里，我将 认真学习各项政策规章制度， 努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为学院的进展做出更大更多的奉献。20XX年月会工作总结格式回忆这个月的工作，对比德能勤绩四项标准，能尽心尽力做好各项工作，较好的履行了自己的职责。现将月工作总结如下：一、以踏实的工作态度，适应办公室工作特点办公室是公司运转的一个重要枢纽部门，对公司内外的很多工作进行和谐、沟通，做到上情下达，这就打算了办公室工作纷杂的特点。 每天除了本职工作外， 仍常常有方案之外的事情需要暂时处理，而且通常比较紧急， 让我不得不放心手头的工作先去解决，因此这些暂时性的事务占用了很多工作时间，常常是忙劳碌碌的一天下来，原本方案要完成的却没有做。但手头的工作也不能耽搁，今日欠了帐，明天 仍会有其他工作要去处理，因此，我常常利用休息时间来进行“补课”，把一些文字工作带回家去写。办公室人手少，工作量大，特殊是公司会务工作较多，这就需要部门员工团结协作。在这一月里，遇到各类活动和会议，我都积极协作做好会务工作，与部门同事心往一处想，劲往一处使，不会计较干得多，干得少，只期望把活动圆满完成。二、尽心尽责，做好本职工作一个月来，我主要完成了一下工作：1、文书工作严要求1) 公文轮阅归档准时。 文件的流转、 阅办严格依据公司规章制度可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结及 ISO 标准化流程要求，保证各类文件拟办、传阅的时效性，并准时将上级文件精神传达至各基层机构，确保政令畅通。 待文件阅办完毕后，负责文件的归档、保管以及查阅。2) 下发公文无差错。做好分公司的发文工作，负责文件的套打、修改、附件扫描、红文的分发、寄送，电子邮件的发送，同时帮助各部门发文的核稿。公司发文量较大，有时一天有多个文件要下发，我都是认真去逐一核对原稿，以确保发文质量，共下发红文份。同时负责办公室发文的拟稿，以及各类活动会议通知的拟写。3) 编写办公会议材料， 整理睬议记录。 每个月末对各部门月度方案的执行情形进行核对，催收各部门月度小结、方案，并拟写当月工 作回忆，整理办公会议材料汇编成册，供总经理室参考，办公会议结 束后，准时整理睬议记录，待总经理修改后，送至各部门轮阅。2、督办工作强力度督办是确保公司政令畅通的有效手段，今年以来， 作为督办小组的主要执行人员， 在修订完善督办工作规程， 并以红文的形式将督办工作制度化后，通过口头、 书面等多种形式加大督办工作力度。抓好公司领导交办和批办的事项、 基层单位对上级公司精神贯彻执行进度落实情形以及领导交办的暂时性工作等，并定期向总经理室反溃。3、内外宣扬讲成效宣扬工作是公司树立系统内外社会形象的一个重要手段和窗口。 今年在内部宣扬方面，我主要是拟写分公司简报，做好xx 报协办的组稿工作， 以及帮助板报的编发， 外部宣扬方面完成了分公司更名广告、司庆庆贺广告、元旦贺新年广告的刊登，同时每月基本做到 了有信息登报。4、秘书工作。秘书岗位是一个讲责任心的岗位。各个部门的很多请示、 工作报告都是经由我手交给总经理室的，而且有些仍需要保密， 这就需要我在工作中认真、耐心。对于各部门、各机构报送总经理室的各类文件 都准时递交， 对总经理室交办的各类工作都准时办妥，做到对总经理室负责，对相关部门负责。 由于这个岗位的特殊性，为了更好的为领导服务，保证各项日常工作的开展，每天我基本上6 点多钟才下班。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结有时遇到暂时性的任务，需要加班加点，我都毫无怨言，认真完成工作。5、企业文化活动积极参与积极参与了司庆拓展训练、员工家属会、全省运动会、中秋爬山 活动、比学习竞赛活动等多项活动的策划和组织工作，为公司企业文化建设，凝结力工程出了一份力。面对新的任务新的压力， 我也应当以新的面貌、 更加积极主动的态度去迎接新的挑战，在岗位上发挥更大的作用，取得更大的进步。可编辑资料 - 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