包头煤制烯烃项目设备监检策划方案.doc

【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流包头煤制烯烃项目设备监检策划方案.精品文档.神华包头煤制烯烃项目设备监检策划方案神华包头煤制烯烃项目采取多种管理模式，包括EPC模式、E+P+C模式等。其设备、材料的采购也采取多种方式：由业主方采购和管理；由业主方委托EPC实施的采购（即EPC管理）；由EPC方负责采购和管理。鉴于目前设备、材料制造质量普遍不稳定，设备、材料到场后存在的质量问题比较多等客观事实，并且煤制烯烃项目设备数量多、规格大、材料要求复杂、制造技术要求高，为了保证项目中所使用的设备、材料符合寿命期质量的要求，业主方除了采取对主要设备实施第三方制造监理外，同时加大对所有设备、材料质量的监检力度，最大限度地控制设备、材料的质量达到合格。一、 设备、材料监检的组织机构总体组织机构神华包头煤化工有限责任公司设备监检主管EPC承包商第三方设备监检单位EPC/设备监检单位制造厂制造厂工程监理单位工程质量监督单位到场设备、材料质量检验设备品质检验合同合同合同商务部经 理业主方自行采购设备的质量管理组织结构业主方设备监检主管设备采购合同/技术协议制造厂/加工制造活动第三方设备监检单位工程监理单位工程质量监督单位到场设备的现场检验品质检验监理报告指令对EPC/监理单位设备质量活动的管理组织业主方设备监检主管EPC合同EPC采购第三方设备监检单位EPC/监理制造厂工程监理单位工程质量监督单位到场设备、材料的现场检验设备品质检验设备、材料质量管理工作程序业主方设备采购合同/质量要求制造监理制造厂制造活动设计文件、工艺文件、原材料、制造工艺、制造过程的检验和试验，出厂检验和试验、质量证明文件等对分供方的限制检验监理工程监理质量监督设备、材料现场检验EPC/施工承包商单机试验、负荷试车联动试车、系统打压等对设备、材料性能检验（开车）性能考核生产单位/业主第三方设备监检组织机构业主方项目总监、副总监设备监造师装置（专业设备）组长设备监造师装置（专业设备）组长监造工程师制造厂监造工程师制造厂区域设备监检师设备监造、工程监理、质量监督单位之间的结构关系业主采购合同的履行制造厂制造出厂共检/放行单运输现场检验不合格处理安装/调试品质检验试车考核工程质保期保修工程验收设备监造单位工程监理工程质量监督单位说明：设备监造单位的主要作用、职责、关系设备监造单位支持业主采购部门的相关设备驻厂监造、催交等工作，处理制造过程中的不合格品，并向业主报告。对到场的设备/材料配合工程监理单位进行验收，对现场检验中发现的不合格和质量缺陷，组织制造厂进行处理和复验。工程监理单位的主要作用、职责、关系工程监理单位支持业主项目部的相关设备工程的安装、调试和验收工作，处理安装调试等过程的不合格工程，并向业主和质量监督单位报告。对到场的设备/材料组织EPC承包商进行验收，对现场检验中发现的质量问题向业主报告，由业主通知设备监造和制造厂进行处理。工程监理单位对工程的交工验收、质量保证期工程缺陷的处理等为业主提供服务。工程质量监督单位的主要作用、职责、关系工程质量监督单位支持业主方工程总体质量管理的相关工作，对工程设计、设备、材料、施工/安装等质量实施监督，对EPC承包商的质量活动、监理单位的质量控制行为进行检查和评价，组织工程质量检查，对重大质量问题的处理进行跟踪，参加工程验收，对工程质量进行等级评定，签发工程质量监督/合格证书。支持业主方的工程质量评优活动。二、 质量职责及主要工作业主方主要质量职责按设计要求组织采购，并在合同中明确其质量要求，签定技术协议；建立和完善设备、材料质量管理的组织体系和质量工作的要求；组织第三方设备监造单位对自行采购的主要设备实施驻厂监造，协调监理单位和制造厂的工作关系；审批监理规划等文件；组织第三方设备监造单位对EPC/监理单位的监理活动实施监检，组织对重要设备的关键质量点实施现场见证；组织和确认重大设备质量事故的处理；对设备监造单位提出的有关建议、问题进行决策；对设备监造单位的监理活动实施管理和评价；组织和协调设备、材料到场后的检验试验，根据需要组织到场设备、材料现场检验的监理活动；审查设备监造单位提报的有关质量信息，发布设备、材料质量动态信息；建立主要设备的质量档案。第三方设备监检单位的主要质量职责根据业主的委托，实施设备的监理活动，对制造活动进行有效的管理和监督；负责对制造厂设计文件、工艺文件、检验和试验计划的审查，提出审查意见；负责原材料质量的见证工作，防止不合格材料的错误使用；负责对制造厂外协、外供件的质量检验，控制其分供方的范围；对制造厂制造、加工的活动进行全程监控，对使用的工艺技术、加工方法进行评价；对设备（包括另、部件等）的质量检查和见证，防止不合格转序；对设备的过程检验、试验及最终检验、试验进行见证和合格评价；控制和跟踪不合格品的处理；接受业主的指令，按业主的要求报告相应的信息；向业主提交设备监造的总结报告。EPC承包商/监检单位的主要质量职责按业主方批准的设计文件组织采购，所采购的设备、材料必须满足安全使用的要求；按业主方的要求，拟定设备监造、检验计划，并对设备/材料实施监造、检验活动；按业主方的统一要求，向业主方报送主要设备的监检规划等文件；按照设备、材料的监检要求，组织监检人员进行监检活动，对设备、材料的制造、加工过程监检实施管理；组织和确认设备、材料的试验结果和合格评价；按业主的要求，向业主提报设备、材料的质量信息和质量报告；配合并支持业主方对其相关的质量检查、监检等活动；接受业主方有关设备、材料等方面的质量指令、要求并贯彻实施；组织到场设备、材料的现场检验，对存在的质量问题组织处理；本着“谁采购、谁负责”的原则，确保设备、材料的质量达到合格标准。三、 对业主方自购设备的监检程序和要求设备监造的基本程序业主方设备清单及监理计划设备监造委托合同设备监造委托单（单批、台）向业主方报送监理人员名单、简历采购合同/技术附件编制设备监造计划质量控制方法质量控制点计划质量标准及规范检验和试验要求业主方审批实施驻厂监理工艺文件、图纸审查原材料见证过程检查及见证最终检验及试验质量证明文件放行单出厂检验及试验监理周报质量专题报告设备监造总结报告工地检验及试验安装设备监造委托控制2.1业主方监检人员根据设备采购情况及制造厂备料进展情况向设备监造单位办理监检委托单，表明设备名称、规格、数量、制造厂等基本信息。2.2设备监造委托单的办理时间应控制在设备制造厂首批原材料进厂前的30天左右，以便于设备监造单位的相应准备工作。2.3业主方在办理设备监造委托时，应向设备制造商发出“设备监造委托通知书”，该通知书复印件应传真给监理单位，监理人员持该通知书与制造厂进行接洽。2.4当需要对设备分包商的制造过程实施监理时，其监理委托单上应一并注明。监理人员及监理计划的控制3.1监理人员在接到业主方的监理委托单后，应在5天内向业主方报送监理工作的人员名单，并说明相关人员的技术背景和设备监造能力。监理人员名单及数量必须经业主方认可后方可派出。3.2监理方在接到业主方的监理委托单及设备订货技术附件后，应按其要求向业主方报送设备监造计划（细则），明确监理的方法、措施、内容和要求等。3.3设备监造计划需要经业主批准，其审查的要点为：质量控制点（R.W.H）的设立是否适宜；监理的控制任务是否齐全（质量控制、进度控制等）；引用的技术规范和标准是否符合设计要求；技术附件中的工艺要求、技术参数是否已被充分应用；监理采取的方法、措施是否可行。3.4设备监造单位应根据需要与制造厂商签“设备监造协议”，明确设备制造厂与监理之间的工作关系、检验/试验要求等。3.5监理人员应根据需要，会同业主方人员组织“设备预检验会议”，明确设备制造过程的质量检查、检验、试验要求等；“设备预检验会议”应形成会议纪要。设备监造/对工艺设计文件等的控制4.1监理人员在进驻制造厂后，首先应对设备制造技术文件进行评审，需评审的文件应包括：设计图纸或转换设计图纸；工艺文件；新材料的焊接等工艺评定报告；检验和试验计划等。4.2设计图纸的修改应按以下原则处理：业主方提供的制造图的修改必须经业主/原设计人批准；制造厂自行设计图纸的修改必须经其技术部门/原设计人批准；但当其修改涉及到设备的功能、安全使用等要求时，应经业主方批准。4.3监理人员应监督和检查所有经批准的设计图纸、工艺文件等付之实施，其设备制造工艺、检验和试验要求必须与文件（计划）相一致。设备监造/对原材料的控制5.1监理人员应检查制造厂对原材料的接收、检验等活动是否处于正常状态。所有的原材料进厂后必须按技术规范的要求进行质量检验，包括无损检验、理化检验、材质分析、力学试验等。5.2监理人员应对原材料的检验进行见证，包括获取原始的质量证明，见证制造厂的取样和试验、检验。材料复验的各项数据应与原始数据和技术规范进行对照，以分析其偏差范围。5.3所有原材料应按状态要求进行标识，未经复检或经复检判定为有缺陷的材料一律不得使用，原材料的状态标识为：A未经检验B经检验，判定为合格C经检验，判定为不合格（或存在异议）。5.4当材料经加工后可能对其原始特性发生变化时，则应对工件的材质进行检验和试验，包括进行取样分析、力学试验等，以确认其材料的理化和力学特性符合技术和质量要求。设备监造/对外协、外供件的控制6.1监理人员应掌握制造厂的外协、外供计划，并对制造厂的外协、外供活动加强质量监控。当业主有要求时，其外供、外协单位必须限止在业主方指定的范围内。6.2监理人员应跟踪制造厂的外协活动，尤其是要把好外协件进厂后质量检验关。当需要或有条件时，监理人员应对外协单位的质量活动进行检查和见证。6.3监理人员应对制造厂的外供件的质量实施检查和管理。一般性的外供件原则上不得直接运至业主工地，应先经制造厂验收并确认其合格（或配套）后与主体设备一并交货；当确实需直发至业主工地时，监理人员应会同制造厂到外供单位进行检验，检验合格后开具放行单。6.4所有外协、外供件的产品质量均由与业主方存有合同关系的制造厂负责。设备监造/对设备制造过程的控制7.1监理人员应对特殊工种（如焊工、探伤工等）人员的质量能力进行评价，凡必须持证上岗的人员必须达到“人、证、岗”的三统一。7.2监理人员应对制造厂主要工装设备的技术能力进行评价，尤其是对制造质量关系密切的焊接、机加工、热处理、无损检验等设备的质量能力进行检查。7.3监理人员应通过现场巡视的方法，对设备制造的过程进行检查评价，包括对制造（焊接、机加工等）工艺、方法的检查，对制造厂质量 检查制度实施情况进行检查，对制造过程中的工序交验活动进行监督。7.4监理人员应通过平行检验的方法，对设备（包括中间产品）的制造、加工质量进行检验，对设备的当前质量水平进行评价，同时，验证制造厂出具的检验报告和真实性。7.5监理人员应对设备制造过程中的每个环节进行跟踪，尤其是对质量有影响的重要工序（如下料、组焊、成型、机加工、热处理、组装等）的质量程度进行评价，发现的任何质量问题或缺陷都应监督其整改，不允许质量不合格或存在缺陷的工件转移到下道工序。7.6监理人员应对制造过程中的主要质量、技术参数进行监控，如焊接电流、焊接进度、机加工精度、工件尺寸、热处理温度等。设备监造/对设备检验、试验的控制8.1监理人员应根据订货技术附件、制造厂检验和试验计划等文件的要求和规定，监督并参加制造厂实施的所有检验和试验，并对检验和试验进行见证。8.2制造阶段的检验和试验应包括：原材料的检验和试验；制造、加工、焊接等过程的中间检验；设备的整体检验和试验（或出厂出检）。8.3当制造厂受到试验条件的限止而不能实施某项试验时，必须先经业主方批准，除此之外，采购合同及技术附件中规定的检验和试验项目必须在制造厂完成：对于塔、器类设备必须完成水压试验；对于换热器必须完成打压试验；对于压缩机类必须完成无负荷试车（包括动平衡试验、噪音、振动检测等）；对于泵类必须完成负荷试车（包括对工作特性的测定等）；对于电气设备必须完成空载试验。8.4监理人员在确认已符合以下条件时，开具“设备放行单”，监理人员未开具放行单的设备不准其出厂，业主方工地拒绝接收。按规定要求，所有检验和试验项目均已通过；设备总体质量（包括外观质量等）经评价已达到合格等级；设备附机、附件、配件等已齐全；设备的涂装、标识等已完成；相关的质量证明文件、试验报告等已齐全。四、 对承包商/监检单位的管理程序和要求对承包商设备监造计划的控制1根据业主与承包商签订的EPC合同中有关设备监造的要求，由承包商向业主提出设备监造计划文件，设备监造计划的原则为：A、对于一般性设备或次要设备，可以不实施监理；B、对于比较重要的设备，可以访问点监理；C、对于重要设备、关键设备，应实施驻厂监理。1.2EPC承包商应在向业主方提交设备监造计划的同时，向业主提交设备制造质量（监造）的管理体系，包括组织体系、文件体系、信息体系等。由EPC承包商委托的设备监造机构，应纳入EPC承包商设备质量保证体系之中。1.3通过对承包商设备监造计划的审查，根据具体的设备清单和设备的重要程度，提出业主方对监理计划进行调整的意见，使重要设备、关键设备的质量纳入受控的范围。1.4根据确定的承包商设备监造计划，提出业主方进行重点监控的设备范围，并对重要设备的重要工序拟定现场见证计划：原材料进厂/复检工序；制造过程中的关键性工序；设备出厂前的整体试验及共检工序。现场见证点计划必须适宜，达到“以点带面”的管理目标。对承包商监理机构的控制2.1EPC承包商根据设备监造范围等要求自主选择设备监造单位，但其选择的设备监造单位必须符合CAPES111：2003的要求，并且必须是独立的第三方监理机构。2.2EPC承包商在实施设备监造单位的招标或选择之前，应将其通过资格预审的投标人名单报送业主方确认，其确认的范围一般为：EPC承包商与设备监造单位之间的股权、利益等关系；设备监造单位的资格和业绩；设备监造单位的质量能力等。2.3承包商监理机构应在实施监理前编制完整的监理规划、专业设备监造细则等文件，业主将根据设备的重要程度（尤其是关键性设备）而要求EPC/监理机构报送相关设备的监理细则供其审查，其审查的要点一般为：对拟监理设备的认识（包括质量、技术功能、进度要求等）；监理资源（人力、质检设备、技术标准等）的配备情况；监理工作的程序及相关制度；质量控制点（R.W.H）的设置计划和检查要求；质量检验和试验（时机、方法、项目、要求等）；、监理信息（种类、表格、时间）等。对承包商设备监造的过程控制3.1业主/设备监造人员应与EPC商相关设备质量管理的人员保持联系，及时掌握EPC/设备监造机构的监理人员、现场电话等变化情况，建立业务联系网络。3.2根据业主方确定的“监检计划（包括巡检计划，现场见证点计划）”，指派相应的监理人员通过现场巡检对承包商监理机构相关活动进行检查和评价，并：检查监理规划、细则等文件及技术标准的持有程度；查阅监理日记及相关的记录；查阅原材料的复验记录及质量证明文件；审查现场设计变更、材料代用等的处理程序和记录；审查质量监控点（R.W.H）的实施情况及记录；审查制造过程中不合格的处理和记录；检查所监理的范围等。3.3根据现场见证点计划，业主/设备监造人员应及时派员参与设备制造过程关键控制点的见证活动，其见证活动一般应包括：工艺文件及工艺过程的检查；对相关数据进行实测实量；对外观、成型、组装等质量进行评价；对相关的记录、试验、测检数据进行评价。3.4业主方监检人员将通过多种方式，了解和掌握承包商监理单位在实施设备监造工作的相关活动和情况：通过与设备制造人员交谈，了解监理人员实施监理的方法、行为及到位情况；与现场监理人员交流，就设备的监理方法、措施等交换意见，提出改进工作的要求；通过审查监理记录、周报等信息对当前设备的制造质量、进度情况进行分析；通过对现场巡检、见证等活动验证承包商监理机构实施监理的有效性。3.5业主方监检人员在文件审查、现场巡检、现场见证等活动中发现的问题，并及时进行分析、汇总和报告，业主方认为有必要时，由业主方转发相关的EPC承包商。3.6对EPC承包商/监理机构的检查和评价重点为：监理人员的到位情况与监理任务是否适宜；监理人员的素质、经历是否与监理设备的要求相适应；监理记录是否齐全、完整；质检工具等是否配套和适宜；所监造的设备质量是否处于受控状态等。对承包商设备进场/复验控制4.1承包商所采购的设备、材料到场后，由工程监理单位组织施工单位对设备、材料进行安装前检验，对发现的设备质量问题由EPC承包商负责解决。对于实施驻厂监理的设备，首先应验明“监理放行单”。4.2设备、材料安装完成后，由工程监理单位组织安装单位对设备进行试验（包括动设备的单机试车、负荷试车、静设备系统的试压、气密等），对安装、试验过程中出现的问题，由EPC承包商组织制造厂进行解决。对设备质量监检的信息管理5.1业主方设备监检人员应与EPC承包商保持良好的沟通，并及时地获取相关的信息和资料：主要设备一览表以及“设备监造计划”；委托的设备监造单位的有关信息；实施驻厂监造的“设备监造细则”；驻厂监造的联系网络（制造厂、设备名称和数量、监造人联系电话等）；主要设备的监理周报；设备制造过程中发现的质量问题报告；主要设备的“监理工作总结报告”。5.2业主方委托的设备监检人员应在每次任务完成后，向业主方提供相应的信息报告，包括：EPC承包商对设备制造监理计划的实施程度；EPC承包商设备监造机构的监理活动是否符合要求；相关设备当前的制造质量状况；相关设备当前的进度状况；当前设备监造工作中应提请业主方关注的问题等。五、 到场设备、材料的检验和管理到场设备、材料的检验与组织1.1所有到场的设备、材料在正式安装之前都必须按规程进行质量检验，其检验的内容包括：设备、材料到场的规格、铭牌和数量（包括配件等）；外观检查及尺寸检查；无损检验；批量材料的取样分析与试验；阀门等的耐压试验；仪表单校等。1.2现场设备、材料的检验工作由项目部总体负责、商务部配合并协调有关工作，具体的检验工作由工程监理单位组织、EPC/或施工承包商实施检验工作。设备、材料经现场检验并确认合格后，由承包商向工程监理单位报检，工程监理单位批准其使用。1.3为了有效快速、合理地确认设备、材料在检验中发现的质量问题，业主方将委托第三方设备监造单位实施设备、材料现场检验监理工作（参照海南800万吨大炼油项目的设备检验监理的经验）。设备、材料的现场检验2.1设备、材料的现场检验以EPC或施工合同包为单位组织实施，其检验工作原则上为“谁安装、谁检验”，以明确质量管理职责。2.2设备、材料的检验单位应编制检验大纲或检验计划，明确设备、材料的检验要求、内容、程序以及技术标准等，防止其检验工作的随意性。2.3对于管件、阀门、仪表等的试压和单校，业主方将选择具有相应试验能力的单位（或施工承包商），委托其进行集中的试验和调校。2.4业主方委托的检验监理人员将全程跟踪设备、材料的检验工作，及时诊断设备、材料的质量问题，对设备、材料的质量缺陷提出处理意见，汇总设备、材料检验工作的有关信息，向业主报告有关情况。设备质量问题的处理3.1现场设备、材料检验程序设备、材料到货/接收设备、材料检验计划设备、材料质量检验检验记录质量问题或缺陷现象通知采购方合格/不合格程度判定供方对不合格确认供方不合格处理方案不合格处理后的复验返厂修理现场补强或修理报废/补供业主/EPC审批3.2对于现场检验中发现的问题，由其实施采购的责任方组织处理，则：A.业主方采购的设备问题由业主方组织处理；B.由EPC采购的设备问题由EPC承包商组织处理;C由成套供应商采购的设备问题由商务部组织成套商进行处理。3.3对于检验中发现的问题必须进行处理，经处理或补供的设备、材料应重新进行检验，仅当确认全部合格后方可放行安装。设备安装、试车中质量问题的处理4.1设备在安装、试车中发现的问题，应先经工程监理单位进行质量分析，以区别其存在的质量问题是安装中造成的/或制造中存在的，当属制造中存在的，则应通知相应的采购责任方。4.2设备采购人应将相关的质量问题通知相应的制造厂（或成套商）进行现场确认，并组织其进行现场处理。六、 业主方对设备监检单位的管理对设备监检人员及监理文件的控制1.1业主方对每批(宗)设备的监理人员的能力进行审查,审查的重点是拟派监理人员的技术素质和设备监造的能力(包括以往的监理经历和设备类型等)是否合格。1.2对业主方直接委托的设备监造活动，监检单位必须在事先向业主报送设备监造规划文件，该文件应经业主确认和批准后方可实施。对设备监检范围的控制2.1业主方直接委托的设备监造原则上划分二个包：A：气化、精馏、变换、空分装置、甲醇B：MTO、PP、PE、电站及公用工程2.2当同一制造厂涉及到以上两个包的同类设备时，原则上委托已经进厂的监检单位进行监理。对监检单位过程活动的控制3.1设备监造单位应根据业主的要求，建立监理工作记录，包括：设备监造日记；设备监造记录（原材料见证记录、现场见证记录、文件审查记录、不合格处理记录等）；设备监造周报。3.2业主方将定期或不定期地对设备监造人员的相关活动进行检查，并结合关键质量点见证等活动，对设备监造人员的工作效果进行评价，当发现不符合时立即通知其整改和纠正。3.3业主方将通过设备监造周报、重大质量问题专题报告等信息，评价设备当前的质量程度和制造进度，从而分析监理人员的控制力度和能力。3.4业主方将定期组织设备监检专业会议，通报设备监造工作中的经验和存在的问题，对监理不作为或监理不力的当事人（单位）进行批评，暴露设备制造质量的有关问题。对监理设备的质量检验控制4.1设备出厂前，业主方将组织设备出厂的共检活动，确认设备质量是否达到合格，审查设备是否具备放行条件，通过出厂设备的质量来反映监理人员的质量控制效果。4.2设备到工地后，业主方将组织到场设备的现场检验，对检验中发现的质量问题将责成相应的监理单位组织处理，并追究监理单位的监理责任。对监理总结报告的控制监检单位在完成单宗（台）设备的监理任务后，应向业主方提供“设备监造总结报告”。监理报告应包括全部的见证记录（或汇总表）。附件一、特殊条件下设备监造工作的接口分段到场的塔、器类设备，如果其现场组焊、热处理、试压等工作，已在采购合同中注明由制造厂负责时，则其现场组装作业的监理工作由原设备监造单位（人员）负责；如果其组装工作由EPC/施工商负责，则由商务部视情决策，或由设备监造单位/或由工程监理单位实施监理。分片到场的容器类设备（如球罐、料仓等），如采购合同中已规定由制造厂负责现场组装，则由设备监造单位负责现场监理；如已明确由EPC/施工商负责现场组装时，则由工程监理单位负责监理。对于散件到场、现场组装的组合式设备（如锅炉、水处理、DCS等），如采购合同中已规定其现场组装工作由供货方/制造厂负责时，其现场监理工作原则上由设备监造单位负责；如合同已明确由EPC/施工商负责时，则由工程监理单位实施监理。对于部分特殊设备由于制造厂试验条件有限，其部分试验项目需在现场/或安装后进行时，其现场的试验见证由原设备监造单位负责/或者由工程监理单位实施见证。对于采购合同中已明确由制造厂进行现场安装、调试的设备，由商务部协调并决策现场安装、调试的监理实施。设备监造与工程监理的原则分界点为：设备监造负责设备到场之前的全部（制造、运输等）工作以及设备到场后质量问题的处理；工程监理负责设备到场后的全部（安装、调试等）工作以及设备到场后的检验组织工作。附件二、2007年度设备监造计划序号装置（项目）名称设备名称技术规格/数量（计划）订货时间（计划）开工时间（计划）交货时间制造厂监理单位计划监理（人.月）附件三、对EPC/监理单位的监检计划一、 EPD采购/监检计划序号合同包名称EPC商EPC商采购的主要设备（拟监控范围）二、 监检工作主要节点：确定对EPC商设备、材料的监检计划、方法和要求；组织EPC商设备、材料检验会议；对EPC商就设备、材料质检工作提出指示；建立与EPC之间的设备、材料监检信息网络；建立并实施对EPC/监理单位的管理体系；派遣监检人员进行巡检和关键质量点见证活动；跟踪重大设备、材料质量问题的处理；对EPC/监理单位的质检活动进行评价。附件四、神华包头美制烯烃项目设备监造周报神华包头煤制烯烃项目设备监造周报业主单位神华煤化工有限公司收件人监理单位周报时间制造厂设备名称设备号设备规格数量制造号质量情况当前质量评价：合格局部不合格不合格进度状况材料进场时间开工时间交货时间当前进度评价：提前正常拖后（ 天）其它说明：联系电话： 监理人员：附件五、神华包头煤制烯烃项目（EPC）设备/材料巡检报告业主单位神华煤化工有限公司收件人EPC单位EPC/监理单位监理人员制造厂设备名称数量对监理工作的评价意见对监理人员及到位的评价：对监理文件（细则等）的评价：对监理记录、资料等的评价：设备进度、质量评价意见当前制造进度评价：当前制造质量评价：关键点见证评价：其它说明：巡检人： 年 月 日附件六、神华包头煤制烯烃项目设备监造考勤表监理单位： 年 月份服务地点委托单号主要工作内容序号姓名12345678910111213141516171819202122232425262728293031出勤加班合计合计制造厂（公章） 委托方审批人：附件七、神华包头煤制稀烃项目外购、外协件监理/见证（检验）记录表 编号：委托单位设备名称设备位号制造单位设备制造号设备规格外购、外协件名称、数量、规格序号品名规格数量（交）到货时间分供方单位检验或见证记录：合格评价意见：不合格陪检人员其它说明：监理单位： 监理师： 年 月 日附件八、神华包头煤制稀烃项目现场监理/检验（见证）记录 编号：委托单位设备名称设备位号制造厂制造号设备规格现场见证的部位（工序）检验（见证）项目检验（见证）内容及状态描述判定结果合格不合格、返修不合格、报废判定依据（图纸、标准等）业主、委托方、制造厂陪检人员：监理单位： 监理师： 年 月 日（注：本表适用于现场检验/见证记录，见证点应包括“W.H”点）附件九、神华包头煤制稀烃项目监理平行检验记录表 编号：委托单位设备名称设备位号制造厂设备制造号设备规格平行检验的部位（工序或工件）检验项目图示值标准值实测值偏差判定监理单位： 监理师： 年 月 日（注：本表适用于现场每次平行结果的记录，平行检验的范围应包括在“W.H”点之内）附件十、神华包头煤制稀烃项目文件、资料见证/评审记录表编号：委托单位设备名称数量制造厂设备位号制造号序号文件、资料名称及编号见证/评审时间完整性真实性有效性