E8电子商务操作流程.doc

【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流E8电子商务操作流程.精品文档.E8电子商务系统操作流程电子商务外网登录地址：http:/121.8.242.250:881/top/E8电商系统默认用的是IE浏览器，在浏览器当中输入E8登录地址之后，弹出如下登录界面：输入用户名及密码，登录到E8电商管理系统，点击“确认”进入如下界面：一、 仓库打单主要操作流程针对E8电商系统，仓库的主要工作有“审核订单、打印发货单、拣货单、快递单、扫描出库以及整理运费”。其基本操作流程是，首先在“订单审核”模块审核订单到发货单，然后在E8打印软件“RossCK2012”打印拣货单、发货单、以及快递单，交给仓管人员到仓库进行拣货配货，同时，在“发货单”模块填写快递单号，最后仓库进行扫描发货出库。1.1 订单审核在主界面点击“订单审核”，直接进入如下操作界面：进入“订单审核”操作界面，主要分三部分，一是筛选查询区、二是订单汇总显示区、三十单张订单明细显示区。在“订单审核”界面，系统默认有三个默认默认筛选条件，一是交易状态默认为“等待卖家发货”、审核状态默认为“未审核”、付款开始时间和付款结束日期默认为昨天到今天。系统根据这三个默认条件将所有平台所有订单，包括线上对接的和线下手工开的都查询出来，在订单汇总显示区域显示。由于时间差，审核订单之前要手动下载订单。具体操作，在“订单审核”界面的功能区点击【下载订单】，弹出入店铺及时间选择。在店铺栏点击右边的下拉菜单，在弹出的店铺档案中选择对应的店铺，确认订单状态，系统默认是“等待卖家发货”，然后选择时间，若是单张下载，知道某个买家的昵称，也可填写进去进行单张下载，最后点击下载，成功之后系统会自动提示下载了多少张订单。然后点击下载成功后显示在“订单审核”界面，主要是对从各平台后台下载下来的订单进行核对。首先选择平台（店铺），点击【查询】，筛选出“等待卖家发货”的“未审核”的订单，查看客户及客服备注，对暂时不发货的订单，待跟踪或者其他特殊修改的订单，首先【打钩】选定，然后在“标记”处选择对应标识，选择标识之后，系统自动以不同颜色表示不同状态，待订单信息明确或者修改完整以后，在将标记取消，审核到发货单。若某张订单需要换色换码的，或者在系统下载的时候，用橙色标记有匹配异常的，需要在订单明细区域当中的“货品”里面进行修改。如下图：修改方法：在订单显示区域勾选某张订单，明细显示区域自动显示该订单货品明细及详情，勾选货品明细当中某一具体货品，双击“商家编码”下的明细框，待明细框变成可输入状态后，再次双击会弹出货品档案，在货品档案中选择正确的货品，点击确定即可。如下图：若有客服在备注当中有联系人或者联系地址电话等信息需要修改的，可直接在“订单详情”当中就行修改，所有信息修改完成之后点击功能区的【保存订单】。对于某些平台，若多张订单显示的买家昵称、收货人、收货地址相同，且交易状态都为等待卖家发货，则系统会自动合并多张订单，形成一张新的订单，被合并的订单则在合并订单当中显示，打印快递单的时候可只打印一张；若客户要求分开来发货，可选择该合并订单，然后选择订单明细，点击功能区的【拆分订单】，将需拆分的订单分离出来。若客户在系统下载订单之后，又申请退款不发货的，可在查询区域根据客户的昵称、或者订单号等信息，查询出对应订单，勾选该订单，选择功能区的【交易取消】，则不审核发货。若某个客户拍下两件及多件货品，但是在发货的时候要求其中一件或者多件不要了，申请退款，则在单张订单明细区域货品菜单下勾选退货的货品，点击功能区的【子订单交易取消】。对所有订单信息核对无误之后，勾选订单，点击功能区的【审核发货】，订单自动过到“发货单”模块。“审核发货”可单张审核，也可多张全选一次审核。1.2 发货单完成“订单审核”之后，则在主界面点击“发货单”，进入发货出库操作界面。如下图：进入“发货出库”后，操作界面同“订单审核”一样，大体也分三个区域，查询筛选区、各平台待发货订单汇总区、单张订单明细信息显示区。在“发货出库”操作界面，系统也有默认筛选条件，当前状态默认“未处理”，开始日期和结束日期默认为审核订单当天。系统根据默认筛选条件筛选出当天所有已审核订单，显示在待发货订单汇总区域。而在“发货出库”，主要操作有打印拣货单、打印快递单、根据快递公司填写快递单号。其中，拣货单、快递单都是在打印软件“RossCK2012”中操作完成。如下图：在RossCK2012主界面，点击“物流单打印【数据库模式】”，等待系统加载进入如下操作界面：在RossCK2012操作界面，上边主要为”筛选查询区”，下边主要为”订单明细区”。拣货单及快递单的打印，可分平台（店铺）筛选打印，也可以不分平台（店铺）直接汇总打印；可分买家或者收货人单张打印，也可不加区分全部打印。具体筛选，根据实际情况选择。进入打印软件操作界面，选择快递公司，日期默认为今天，点击查询，系统自动查询订单指定快递公司的相应单据，在订单明细区勾选需要打印拣货单及快递单的订单，点击上面功能区的“打印拣货单”、“打印快递单”，需要打印发货单的订单，需单独勾选，然后点击“打印发货单”。单据打印完成以后，交给仓管配货发货。快递单打印完成以后，需要返回E8系统填写快递单号。在条件筛选区域，选择快递公司，查找出对应的未填写运单号的订单，首先勾选对应的订单，对于有规律的快递单号，可设置递增规则，系统自动将快递单号对应到每张订单。对于没有规律的快递单号，需要手工一张一张对应订单，输入系统。如下图：对于没规则的快递单号，在勾选订单后，选择【填写单号】，系统弹出“是否有规则填写单号”对话框，点击“取消”，然后进入填写运单号界面，双击运单号下界面，手工输入对应订单的运单号，完成之后点击左上角的“确定”即可。如下图：1.3 扫描出库配货完成，在主界面选择“拣货扫描”，然后对照配货完成的快递单，先扫描快递单号，再扫秒商品条码，确认配完货的订单和系统中的订单对应明细是否是一样的，若一样，输入数量之后按下键盘“空格键”，确认发货。若配货完成信息和系统订单信息不一样，则需要返回平台后台查询，确认无误之后，在E8系统修改对应的订单信息。二、DRP操作目前DRP系统主要用于仓库库存管理，及统计日常的进出。因为E8电商系统和DRP系统绑定在一起，E8电商系统每天所产生的订单，针对每个平台客户所发出去的货，都会直接反映在DRP的发货单模块当中，同时对于已发货的订单，都会冲减掉系统库存；DRP系统又以报表的方式，将每日每个平台的出货数，反馈在E8电商系统，方便每个平台负责人进行日出货统计。对于仓库来说，在DRP需要操作的主要是在“库存管理”模块当中。主要具体操作有盘点、入库、出货、移库建立货品分类档案及货品档案等方面的操作。主要操作界面如下图：对于DRP具体内容的操作，首先点击桌面的E8DRP系统，进入登陆界面，选择自己的账号、输入密码确认登陆如上图的操作界面，在右边的菜单中选择【库存管理】，左边即刻显示对应的明细操作内容。2.1 盘点盘点主要是针对仓库库存的账实准确性进行一个核对，一般来说每月需进行一次抽盘，三个月之间需进行一次全盘，以确保仓库库存账面数与实际数不存在差异。对于盘点的操作：首先点击【库存管理】当中的【盘点】，对于新开的盘点单，直接点击右边右边菜单栏中的【新单】，进入新建盘点单的操作界面；若需要修改以前已经做好的，但是没有入账的盘点单，选择好日期条件，直接点击查询，找出相应的单据，双击进入明细修改界面，如下图： 在新建盘点单里面，首先盘点单的单号可可以不用填写，做完盘点单点击保存的时候，系统自动生成单号，其次“双击”盘点仓库，在弹出的仓库档案中选择需要盘点的仓库，确定盘点类型是“抽盘”还是“全盘”，这些基本条件选择完成之后，在点击右边菜单栏中的【导入】，在弹出的下拉菜单中，根据实际情况选择导入“来源数据”，点击之后，明细数据自动显示在“盘点明细”表当中，根据实际盘点数据，在录入界面输入实盘数，完成之后点击【保存】，最后点击【审核】，在确保没有问题的状况下，最后点击【入账】。对于只是抽盘几个款的成品商品，直接在盘点明细栏里面双击“货号”，在弹出的货品档案中选择需要盘点的货品编号，然后在盘点明细当中输入具体的实盘数据即可。同样，完成之后，点击【保存】、【审核】、【入账】，以便形成真实的库存数据。2.2入库在DRP系统中，入库主要指的是成衣采购入库，其操作在主界面点击【库存管理】，然后点击【入库】，进入采购入库操作界面，如下图：对于新入的入库单，直接在入库操作界面点击【新单】，进入新单操作界面，如下图：在“仓库”栏中双击，在弹出的仓库档案中选择需要入库的仓库，在“供应商”处双击，在弹出的供应商档案中选择对应的供应商，在货品明细里面，双击“货号”下的空白栏，在弹出的货品档案中选择货品（具体操作同盘点单手工输入一样）。根据实际情况，分色分码的填入需入库的实际数量，确认保存之后，点击【审核】、最后确保该单已经没有问题的情况下，点击【入账】，形成正式的库存数据。2.3出库对于发往淘宝特卖、卓越亚马逊、走秀网、星800等批量发货的平台，无需在E8电商系统当中建线下订单，直接在DRP里面建立发货单即可，具体操作界面如下：在【库存管理】界面点击【发货】，点击【发货单签收】，进入下图界面:在新增的发货单操作界面，双击“客户”，在弹出的客户档案中选择发往对方的客户，双击发货仓库，在弹出的档案中选择对应的成品仓，然后在货品明细当中，双击货号下得空白栏，在弹出的货品档案中选择对应的货品，分色分码录入实际需要出库的数量。最后点击【保存】、然后确定没有问题，则点击【审核】、在真正发货的是点击【签发】。2.4移仓移仓主要是将电商成品仓的次品转移到电商次品仓，以便管理统计。其重要操作，在【仓库管理】界面，选择【移仓】进入如下的单据查询界面：在查询界面输入对应的查询条件，可以查询以往做的移仓单，筛选出来可对以往的移仓单进行修改，打印等操作。对于新建移仓单需点击有面菜单栏中得【新单】，进入如下的操作界面：进入新增移仓单操作界面，双击调出仓库和调入仓库，在弹出的仓库档案中选择调出调入的仓库，然后在货品明细当中双击货号下得空白栏出，在弹出的货品档案中选择对应货号，分色分码填写调出数据，最后点击【保存】，确保没有问题时点击【入账】，正式调拨。2.5审核入账退货单在仓库操作中，还需要对各平台的退货单进行审核入账。具体操作在E8电商系统的“客户退货单”里面。首先，各平台自己在E8电商系统里面建客户退换货申请单，仓库这边收到客户退回来的货品时，对照单据，进入E8电商系统的“客户退货单”里面，针对每张单，每个客户进行入账，形成真实的库存数据。退换货的入账需当天退货，仓库收到货品之后就需入账，不能将上月的退货累积到下月进行入账，这样不变统计各平台每月的销售额。三、客服操作对于各平台的客服，在E8电商系统中主要操作的模块有“线下订单”、“退货申请”、“SKU数量分配”、“可用库存同步”，其次是查询报表中心里面的各张报表。3.1线下订单“线下订单”主要是针对电商未能对接的平台，其基本操作既是将未对接平台的订单，建在E8电商系统，以便仓库做发货处理。主要操作界面如下：在新增线下订单的时候，根据平台后台的订单信息，复制到E8电商系统当中。在E8系统当中，点击【新增行】，在弹出的明细栏中，双击商家编码下的明细空白栏，在弹出的货品档案中选择所出售的货品，根据实际填写对应的尺码、单价等信息，完成确认无误之后，点击【保存】即可。3.2客户退换货申请客户退换货申请主要有两种方式，对于已经对接的平台，系统自动将保存在平台后台的退货单下载到E8电商系统，未有对接的平台，需手工新增退换货单据，保存审核之后即可。退换货单的具体操作界面如下图：当客服收到买家退回来的货品时，则需在E8系统当中新建“客户退换货申请”，对于已经对接的平台，若最自己平台后台本身有生成退换货单，则点击【下载退款申请】，在弹出的菜单中选择相应的店铺、状态及时间，然后点击【开始下载】，下载成功之后，系统的单据显示区域会自动显示正在申请退换货的订单，然后在下面的退货申请当中填写源发货单号，源发货单号可“双击”，在弹出的已发货的单号中筛选需要退换货的单号，然后“退货物流公司”选择对方买家发回来所用的物流公司，“退货单号”也是一样，选择对方买家退货回来的快递单号，若换货的，买家有备注再次发货的时候需用那个物流公司，则在“换货物流公司”选择对方指定的那个物流公司。基本信息填写完成之后，系统根据源发货单号，自动在“退货明细”当中显示前单买家所买商品，与买家退回来的商品相核对，若是退货，核对确认无误时，点击【保存】退货单，然后【审核】即完成该张退货单；若是换货的，在“退货明细”当中核对之后，还需在新增买家所需换的货品（换货商品不能手动填写，只能在档案当中选择），核对无误之后点击【保存】并【审核】完成即可。