沧县畜牧水产管理中心决算分析报告.doc

沧县畜牧水产管理中心决算分析报告一、 部门情况（一）（一） 基本情况基本情况1、 主要职能：（1） 、制定全县畜牧业、水产业发展战略与实施方案。（2） 、制定与考核各乡镇畜牧水产年度工作目标。（3） 、组织、指导、协调全县畜牧水产业的发展、总结、推广先进典型。 （4） 、负责畜牧、水产项目的审核上报，帮助争取立项、引进资金、指导项目实施。（5） 、负责畜牧、水产的生产统计和动态分析，及时无误的上报市畜牧水产局和县委、县政府。（6） 、负责贯彻、落实国家关于畜牧业的方针、政策、法律、法规，实施“依法治牧” ，指挥督导所属执法机构、搞好动物检疫、医政、药政、饲料的监督管理。（7） 、指导、协调加强畜牧服务体系建设，做好良种繁育、防疫灭病、饲草饲料技术培训、加工销售等社会化服务。（8） 、指导水产业引进新品种、推广新技术、搞好渔业生产服务。（9） 、承办市畜牧水产局、县委、县政府交办的其它事项。2、 机构情况：年末机构数一个，事业编制。3、 人员情况：事业编制人数 57 人，2014 年底在职人数 60 人，2015 年退休一人，2015 年底在职人数 59人。（二）（二） 当年取得的主要成效当年取得的主要成效全县肉产量完成 3.96 万吨，蛋产量完成 3.38 万吨，奶产量完成 0.98 万吨。畜禽存、出栏计划如下：1、牛存栏 7.21 万头，出栏 6.36 万头；奶牛存栏 3600头。2、羊存栏 20.88 万头，出栏 478 万只。3、猪存栏 12.93 万头，出栏 725 万头。4、禽存栏 478 万只，出栏 536 万只。全县牲畜口蹄疫、高致病性禽流感应免畜禽免疫密度保持 100%，猪瘟、鸡新城疫应免畜禽免疫密度保持 95%以上。以免动物免疫耳标佩带率、免疫合格证发放率、免疫档案建档率达到 100%。规模饲养场产地检疫率达到 100%，散养动物产地检疫率达到 95%以上。实施定点屠宰的动物屠宰检疫率达到 100%，病死和染疫动物、动物产品无害化处理达到 100%。 二、 收入支出预算执行情况分析1、收入支出预算安排情况收入支出预算安排情况 ：2015 年年初预算人员经费支出 2274900 元，日常公用经费 369200 元；年度执行中调整人员经费，增资 379913.55元，增资原因为调资补发和追加动检分站人员养老保险、医疗保险；日常公用经费增资 127046.38 元，增资原因为追加的租赁费和防疫经费。年初没有安排行政事业类项目，年底增加行政事业类项目经费 2040030 元。2、收入支出预算决算安排情况：预、决算差异情况年初预算数年初预算数决算数决算数项目（按功能分项目（按功能分类）类）小计小计一般公共预一般公共预算财政拨款算财政拨款政府政府性基性基金预金预算财算财政拨政拨款款小计小计一般公共预一般公共预算财政拨款算财政拨款政府政府性基性基金预金预算财算财政拨政拨款款差异额差异额差异率差异率% %差异原因差异原因一、一般公共服一、一般公共服务支出务支出二、外交支出二、外交支出三、国防支出三、国防支出四、公共安全支四、公共安全支出出五、教育支出五、教育支出六、科学技术支六、科学技术支出出七、文化体育与七、文化体育与传媒支出传媒支出八、社会保障和八、社会保障和就业支出就业支出九、医疗卫生与九、医疗卫生与计划生育支出计划生育支出十、节能环保支十、节能环保支出出十一、城乡社区十一、城乡社区支出支出十二、农林水支十二、农林水支出出26441002644100264410026441005191089.935191089.935191089.935191089.932546989.532546989.530.960.96按政策增加人员工资，本级追加公用支出和项目支出十三、交通运输十三、交通运输支出支出十四、资源勘探十四、资源勘探信息等支出信息等支出十五、商业服务十五、商业服务业等支出业等支出十六、金融支出十六、金融支出十七、援助其他十七、援助其他地区支出地区支出十八、国土海洋十八、国土海洋气象等支出气象等支出十九、住房保障十九、住房保障支出支出二十、粮油物资二十、粮油物资储备支出储备支出二十一、其他支二十一、其他支出出二十二、债务还二十二、债务还本支出本支出二十三、债务付二十三、债务付息支出息支出本年支出合计本年支出合计26441002644100264410026441005191089.935191089.935191089.935191089.932546989.532546989.530.960.96 各项收入占总收入的比重项目(按支出性质和经济分类)决算数小计占总支出的比重% 一、基本支出3151059.9360%人员经费2654813.5551%日常公用经费496246.3810% 二、项目支出204003040%基本建设类项目行政事业类项目204003040% 三、上缴上级支出 四、经营支出 五、对附属单位补助支出支出经济分类 基本支出和项目支出合计5191089.93工资福利支出2483485.3547%商品和服务支出496246.389%对个人和家庭的补助1711358.235%对企事业单位的补贴5000009%债务利息支出基本建设支出其他资本性支出其他支出 本年支出合计5191089.93重点重点经济经济分分类类支出支出执执行情况行情况“三公经费”支出情况项目上下度对比2015 年2014 年增减额比率% 支出合计 因公出国费 公务用车运行维护费65429.3165193-99763.760% 公务接待费三、三、资产负债资产负债情况分析情况分析年末资产负债情况（单位：元）年末资产负债情况（单位：元）20152015 年金额年金额20142014 年金额年金额比上年增减额比上年增减额增减比率增减比率% %差异原因差异原因1.1.资产总计资产总计58763358763321100032110003减少减少-72%-72%计提折旧计提折旧其中：固定资产价值其中：固定资产价值58763358763321100032110003减少减少-72%-72%计提折旧计提折旧其中：房屋价值其中：房屋价值房屋面积（平房屋面积（平方米）方米）* *房屋单价房屋单价（元）（元）汽车价值汽车价值汽车数量（辆）汽车数量（辆）* *汽车单价汽车单价（元）（元）2.2.负债总计负债总计银行帐户合并，银行帐户合并，增加代管资金增加代管资金其中：其中：* *事业单位借款事业单位借款3.3.净资产总计净资产总计办公设备增加办公设备增加其中：其中：* *结转和结余结转和结余* *非流动资产基金非流动资产基金办公设备增加办公设备增加事业单位事业基金事业单位事业基金事业单位专用基金事业单位专用基金四四、本本年年度度部部门门决决算算等等财财务务工工作作开开展展情情况况2015 年，我单位通过完善财务管理制度、车辆管理制度等相关制度进一步加强财务管理工作，特别是在年终决算时，我单位精心组织，认真全面做好各项帐务处理，细化各项数据，做好各项决算报表编报、审核工作。