XXX月子会所可行性报告.doc

“高尔夫”月子中心 可行性报告1可可 行行 性性 报报 告告项目名称：项目名称：“高尔夫高尔夫”月子中心月子中心日日 期：期：2014 年年 3 月月 20 日日项目地址：上海市松江区项目地址：上海市松江区“高尔夫”月子中心 可行性报告2摘摘 要要 项目来源：项目来源：随着经济的发展和人们收入的不断提高，以及现代人生活节奏的随着经济的发展和人们收入的不断提高，以及现代人生活节奏的加快、工作负担的加重和育儿保健观念的改变，越来越多的人倾向于加快、工作负担的加重和育儿保健观念的改变，越来越多的人倾向于选择专业的选择专业的孕妇疗养机构度过自己的月子时光。孕妇疗养机构度过自己的月子时光。引领母婴健康潮流，引领母婴健康潮流，营造和谐温馨家庭，以一流的专业医护团队为妈妈和宝宝提供全方位营造和谐温馨家庭，以一流的专业医护团队为妈妈和宝宝提供全方位的一站式产褥期专业护理和系统健康的管理服务，让妈妈在月子期间的一站式产褥期专业护理和系统健康的管理服务，让妈妈在月子期间能真正科学而有效地得到元气的恢复、体形的修复、心灵的抚慰；让能真正科学而有效地得到元气的恢复、体形的修复、心灵的抚慰；让宝宝得到精心细致的哺育、深入的早早教智力开发，帮助家长站在更宝宝得到精心细致的哺育、深入的早早教智力开发，帮助家长站在更高阶的起跑线上。高阶的起跑线上。 项目特色项目特色 区别于现行的月嫂公司，我们用专业的医疗护理人才、专业的中西区别于现行的月嫂公司，我们用专业的医疗护理人才、专业的中西医结合护理技术、专业而舒适的设施提供综合性的月子服务医结合护理技术、专业而舒适的设施提供综合性的月子服务 专业的产后妈妈康复体系：产后护理、形体塑身、美容、营养保健、专业的产后妈妈康复体系：产后护理、形体塑身、美容、营养保健、产后心理疏导等。产后心理疏导等。 专业的新生儿健康护理，包括宝宝吃奶、沐浴、游泳、抚触等。专业的新生儿健康护理，包括宝宝吃奶、沐浴、游泳、抚触等。 专业营养师针对产妇哺乳、新生儿所需营养、形体复原等特殊需要专业营养师针对产妇哺乳、新生儿所需营养、形体复原等特殊需要配以科学、营养、个性化的阶段性月子餐。配以科学、营养、个性化的阶段性月子餐。 安静、幽美、舒适、奢华的环境享受，让妈妈和宝宝如同回家的感安静、幽美、舒适、奢华的环境享受，让妈妈和宝宝如同回家的感觉。觉。 享受享受+学习，妈妈轻松、舒适做月子的同时，更加专业的学习如何学习，妈妈轻松、舒适做月子的同时，更加专业的学习如何做一个完美的妈妈。做一个完美的妈妈。“高尔夫”月子中心 可行性报告3目目 录录一、一、项目说明项目说明（一）（一）项目简介项目简介（二）（二）组织结构组织结构（三）（三）业务流程业务流程二、二、项目可行性分析项目可行性分析（一）（一） 市场潜在规模与需求市场潜在规模与需求（二）（二） 消费者消费需求分析消费者消费需求分析（三）（三） 目标顾客特点分析目标顾客特点分析（四）（四） 市场机会与产品特色市场机会与产品特色（五）（五） SWOT 分析分析三、三、企业战略企业战略四、四、营销策略营销策略（一）（一） 特色服务特色服务（二）（二） 增值服务增值服务（三）（三） 酒店风格酒店风格（四）（四） 定价策略定价策略（五）（五） 促销策略促销策略（六）（六） 品牌及产品推广品牌及产品推广五、五、财务分析财务分析 （一）（一） 费用预算费用预算 （二）（二） 销售收入及利润预测销售收入及利润预测“高尔夫”月子中心 可行性报告4一、项目说明一、项目说明（一）项目简介（一）项目简介“高尔夫高尔夫”月子中心提供专业的母婴呵护，专业、科学、安全、舒适、温馨。月子中心提供专业的母婴呵护，专业、科学、安全、舒适、温馨。 “高尔夫高尔夫”月子中心是一个以月子护理服务为核心的，集产后护理、形体塑身、营月子中心是一个以月子护理服务为核心的，集产后护理、形体塑身、营养保健、育婴、早教为一体的综合性、专业性母婴会所。养保健、育婴、早教为一体的综合性、专业性母婴会所。100%专业护士悉心照顾；专业护士悉心照顾；100%专业产后妈妈康复体系；专业产后妈妈康复体系；100%专业新生儿健康护理体系；专业新生儿健康护理体系；100%专业营养师配膳，产后饮食阶段调理；专业营养师配膳，产后饮食阶段调理；100%专业母婴月子防御体系；专业母婴月子防御体系； “高尔夫高尔夫”月子中心的目标顾客是具有当代女性特征的年轻、时尚、追求健康和美月子中心的目标顾客是具有当代女性特征的年轻、时尚、追求健康和美丽的新妈妈。缺乏月子、育婴经验与专业知识，希望得到科学、专业的月子服务，丽的新妈妈。缺乏月子、育婴经验与专业知识，希望得到科学、专业的月子服务，并且具备一定的经济实力的都是我们现实顾客和潜在顾客。并且具备一定的经济实力的都是我们现实顾客和潜在顾客。 “高尔夫高尔夫”月子中心以会所的经营形式为主，同时实行网络月子中心以会所的经营形式为主，同时实行网络+会所的多渠道的经营模会所的多渠道的经营模式，顾客可以选择网络方式或前来会所接受服务均可。式，顾客可以选择网络方式或前来会所接受服务均可。 “高尔夫高尔夫”月子中心的产品不是单一的，我们针对不同消费人群，不同的经济实力月子中心的产品不是单一的，我们针对不同消费人群，不同的经济实力与消费偏好制定多种产品套餐，给每一个顾客最适合、最物有所值的服务。与消费偏好制定多种产品套餐，给每一个顾客最适合、最物有所值的服务。亲爱的准妈妈们：亲爱的准妈妈们： 您还在为如何做月子苦恼吗？您还在为产您还在为如何做月子苦恼吗？您还在为产 后发福的身形发愁吗？您还在为哺乳带来的营后发福的身形发愁吗？您还在为哺乳带来的营 养不足担忧吗？您还在为如何护理小宝宝茫然养不足担忧吗？您还在为如何护理小宝宝茫然 吗？吗？ 也许，我们就是您正在寻找和梦想的地方。也许，我们就是您正在寻找和梦想的地方。 “高尔夫高尔夫”月子中心让您抛开一切困扰，只要月子中心让您抛开一切困扰，只要 您需要，我们将为您把一切都照顾好。我们承您需要，我们将为您把一切都照顾好。我们承 诺：专业、科学、安全、舒适、温馨。诺：专业、科学、安全、舒适、温馨。 坐月子，来坐月子，来“高尔夫高尔夫”月子中心，给您和月子中心，给您和 宝宝专业、贴心的呵护。宝宝专业、贴心的呵护。“高尔夫”月子中心 可行性报告5(二二)组织架构组织架构注：注：1）前期采用一人多岗位兼任制，当会所业务规模达到一定程度后再按岗位定人。）前期采用一人多岗位兼任制，当会所业务规模达到一定程度后再按岗位定人。 2）行行政政后后勤勤：保保安安2名名，清清洁洁 /清清洗洗2名名，采采购购兼兼司司机机1名名，营营养养师师1名名，厨厨师师2名名。 3) 护理以小套间护理以小套间 18 间配间配 6 名护理人员，大套间名护理人员，大套间 17 间配间配 9 名护理人员，特大套间名护理人员，特大套间 7 间配间配 7 名名 护理人员，护理人员，VIP 五间配五间配 8 名护理人员，夜间名护理人员，夜间 3 名护理宝宝。形体恢复师名护理宝宝。形体恢复师/产科医生产科医生/新生儿科新生儿科 医生均找兼职人员。医生均找兼职人员。（三）业务流程（三）业务流程董董 事事 会会总总 经经 理理管理部管理部护理部护理部财务部财务部产产 后后 护护 理理育育 婴婴 护护 理理形形 体体 恢恢 复复人人 力力 资资 源源行行 政政 后后 勤勤膳膳 食食 营营 养养市市 场场 营营 销销出出纳纳会会计计6 人 1 人 7 人 1 人 30 人 兼 1 人 兼网络网络/电话电话 /短信预约短信预约 专家产前专家产前 讲座讲座会所亲身体会所亲身体 验及预定验及预定产后专业产后专业 月子服务月子服务继续继续 增值服务增值服务与产科医院互惠与产科医院互惠 合作也少不了哦合作也少不了哦“高尔夫”月子中心 可行性报告6二、项目可行性分析二、项目可行性分析（一）市场潜在规模与需求（一）市场潜在规模与需求1、市场不够规范，行业近几年才起步，行业水平属初级阶段，水平层、市场不够规范，行业近几年才起步，行业水平属初级阶段，水平层次不齐，没有建立一个完整的体系，成熟的月子公司占整个行业不次不齐，没有建立一个完整的体系，成熟的月子公司占整个行业不到到 1%.2、地区分布不均，目前在大陆一线大城市，如北京、上海、深圳等比、地区分布不均，目前在大陆一线大城市，如北京、上海、深圳等比较广泛，其它城市均属萌芽态，而上海是国际大都市，是接受新事较广泛，其它城市均属萌芽态，而上海是国际大都市，是接受新事物的首选之地。物的首选之地。3、市场上、市场上 90%为月嫂公司，服务项目单一，服务质量偏低，专业程度为月嫂公司，服务项目单一，服务质量偏低，专业程度参差不齐。参差不齐。4、据中国统计数据库显示近五年人口将持续增长，预计、据中国统计数据库显示近五年人口将持续增长，预计 2015 年出生率年出生率达到顶峰。达到顶峰。 通过以上数据不难发现月子市场现存规模严重不足，其数量和质量通过以上数据不难发现月子市场现存规模严重不足，其数量和质量都不能满足需求，需求量及潜力巨著大，都不能满足需求，需求量及潜力巨著大，（二）消费者消费需求分析（二）消费者消费需求分析在中国，传统的坐月子方式就是睡在床上，由家人照看着度过产后一在中国，传统的坐月子方式就是睡在床上，由家人照看着度过产后一两个月时间，在这期间不少家庭因两代人不同坐月子观念而发生家庭矛盾。两个月时间，在这期间不少家庭因两代人不同坐月子观念而发生家庭矛盾。而传统的坐月子的方式不仅使产妇营养跟不上或不均衡，而且长期的不活而传统的坐月子的方式不仅使产妇营养跟不上或不均衡，而且长期的不活动更是产妇的身形难以恢复，面色变差。动更是产妇的身形难以恢复，面色变差。据调查：据调查：“80 后后”开始步入结婚生子阶段，与开始步入结婚生子阶段，与老一辈坐月子的诸多禁忌观念不同的是，现代时老一辈坐月子的诸多禁忌观念不同的是，现代时尚新妈妈更相信科学依据的坐月子、订制营养月尚新妈妈更相信科学依据的坐月子、订制营养月子餐等。不少准妈妈，一方面由于工作太忙，父子餐等。不少准妈妈，一方面由于工作太忙，父母不在身边，自己又完全不懂如何坐月子，如产后护理和宝宝的护理方面，母不在身边，自己又完全不懂如何坐月子，如产后护理和宝宝的护理方面，因此会考虑选择月子会所，对本人和宝宝都有好处，也不影响到先生和家因此会考虑选择月子会所，对本人和宝宝都有好处，也不影响到先生和家人。此外，一些明星坐月子的明星效应，也让更多准妈妈希望自己能和人。此外，一些明星坐月子的明星效应，也让更多准妈妈希望自己能和“妈妈级明星妈妈级明星”一样到月子中心坐月子，享受不一样的月子时光。而且根一样到月子中心坐月子，享受不一样的月子时光。而且根据相关调查，有据相关调查，有 30%准妈妈表示经济条件允许，都非常愿意到月子会所去准妈妈表示经济条件允许，都非常愿意到月子会所去享受专业的服务。享受专业的服务。 “高尔夫”月子中心 可行性报告7通过市场调查我们还发现，广大准妈妈存在以下的疑虑和需求：通过市场调查我们还发现，广大准妈妈存在以下的疑虑和需求：准妈妈们的疑虑：准妈妈们的疑虑：准妈妈？准妈妈？长期不活动身长期不活动身 形难以恢复形难以恢复缺乏育儿哺育方缺乏育儿哺育方 面知识面知识身体易劳累哺身体易劳累哺 育需大量营养育需大量营养准妈妈的需求：准妈妈的需求：心理易紧张需心理易紧张需 正确的疏导正确的疏导舒适、安舒适、安 静的环境静的环境 心理咨询心理咨询 与疏导与疏导育儿经验育儿经验形体塑身形体塑身营养膳食营养膳食“高尔夫”月子中心 可行性报告8（三）目标顾客的特点分析（三）目标顾客的特点分析（四）市场机会与产品特色（四）市场机会与产品特色1、市场机会、市场机会1) 低端、零星企业的竞争低端、零星企业的竞争目前上海市场上存在一定数量的月嫂公司，月子餐公司、宝宝游泳馆。会抢夺目前上海市场上存在一定数量的月嫂公司，月子餐公司、宝宝游泳馆。会抢夺部分低端的市场份额。部分低端的市场份额。月嫂公司月嫂公司家政公司家政公司月子餐公司月子餐公司保姆公司保姆公司宝宝游泳馆宝宝游泳馆零散打工者零散打工者目标顾客的特点分析目标顾客的特点分析具有较强的经济具有较强的经济 实力，超前的消实力，超前的消 费观念，追求高费观念，追求高 档的服务和体验。档的服务和体验。 一般会选择入住一般会选择入住 会所体现尊贵，会所体现尊贵， 享受便捷、专业、享受便捷、专业、 星级的服务。星级的服务。注重专业的准妈注重专业的准妈 妈对我们的服务妈对我们的服务 提出很高的要求，提出很高的要求， 选择科学、合理选择科学、合理 的月子服务，追的月子服务，追 求质量与价格的求质量与价格的 双重享受。双重享受。宝宝的专业呵护宝宝的专业呵护 水平要求高，相水平要求高，相 关的育婴实战演关的育婴实战演 练对其有更大的练对其有更大的 吸引力。吸引力。抢抢 占占月子市场月子市场“高尔夫”月子中心 可行性报告92) 传统竞争因素传统竞争因素父母的伺候父母的伺候亲戚朋友的照顾亲戚朋友的照顾3) 激励竞争激励竞争现有形形色色的月子中心现有形形色色的月子中心妇幼保健机构妇幼保健机构以上几点足以证明当前的月子市场存在较大的机会，没有大的垄断巨头、没有规以上几点足以证明当前的月子市场存在较大的机会，没有大的垄断巨头、没有规范的行业标准。龙蛇混杂，只要我们做好充足的准备定可以大有作为。范的行业标准。龙蛇混杂，只要我们做好充足的准备定可以大有作为。2、产品特色产品特色流流 失失部分消费群部分消费群抢抢 占占月子市场月子市场我们的优势我们的优势 舒适、安静、舒适、安静、 幽美的星级环幽美的星级环 境享受境享受医学院校专业医学院校专业 团队的团队的 24 小时小时 贴心服务贴心服务多种的消费套多种的消费套 餐，满足不同餐，满足不同 的消费需求的消费需求综合、科学的综合、科学的 产后护理、育产后护理、育 婴护理体系婴护理体系“高尔夫”月子中心 可行性报告10（四（四) SWOT 分析分析基于基于 SWOT 分析，引导周边市场的准妈妈们来月子中心的消费观念，获取顾客分析，引导周边市场的准妈妈们来月子中心的消费观念，获取顾客及市场。及市场。三、企业战略三、企业战略通过单店的成功案例，在上海周边城市加速复制扩张通过单店的成功案例，在上海周边城市加速复制扩张四、营销策略四、营销策略（一）特色服务（一）特色服务专业、科学、便捷、温馨、安全、健康、时尚、尊贵。专业、科学、便捷、温馨、安全、健康、时尚、尊贵。（二）增值服务（二）增值服务胎教胎教宝宝摄影留念宝宝摄影留念早教中心早教中心婴幼儿用品婴幼儿用品机会机会 1、目前松江还没有专业的月子中、目前松江还没有专业的月子中 心。包括松江周边的市场非常心。包括松江周边的市场非常 庞大（如莘庄、奉贤、金山、庞大（如莘庄、奉贤、金山、 青浦等）青浦等） 2、80 后准妈妈的孕产观念、消后准妈妈的孕产观念、消 费观念的改变，消费能力的提费观念的改变，消费能力的提 高。高。 3、市场上还没有形成行业巨头，、市场上还没有形成行业巨头， 行业管理体系不健全。行业管理体系不健全。SWOT优势优势 1、 投资者专业的知识背景投资者专业的知识背景 2、 医学院校专业人才服务医学院校专业人才服务 3、 与医院方面有密切关系与医院方面有密切关系 4、 网络网络+会所的经营模式会所的经营模式劣势劣势 1、 起步阶段，市场的认可起步阶段，市场的认可 度低。度低。 2、 资金来源不足。资金来源不足。威胁威胁 1、传统孕产观念的抵制。、传统孕产观念的抵制。 2、月嫂、家政等服务的竞争。、月嫂、家政等服务的竞争。 3、经济衰退、物价上涨对消费观念、经济衰退、物价上涨对消费观念 的影响。的影响。 4、优质市场，难免有竞争者。、优质市场，难免有竞争者。“高尔夫”月子中心 可行性报告11（三）场所环境（三）场所环境场所外景场所外景 高端大气的门廊设计，典型的英式复古风格，透露着时尚典雅的气息。庄园式设计， 蓝天、白云、绿柳，自然氛围十足。场所夜景场所夜景 主楼灯光打开时的全效果，绚烂中不失静谧。亭台水榭，池水依依。场所内景场所内景 大厅，奢华装修，典型英式风格，等待休憩地方瞬间转变为休闲放松场所，更符合会 所的主旨，全方位服务，轻松生活。（四）定价策略（四）定价策略“高尔夫”月子中心 可行性报告123、参考现有月子中心定价原则，结合上海市高端妇产科医院收费标准定价。参考现有月子中心定价原则，结合上海市高端妇产科医院收费标准定价。4、采取不同套餐的多种定价模式，以适宜不同的消费群体采取不同套餐的多种定价模式，以适宜不同的消费群体（五）促销策略（五）促销策略5、人员促销人员促销主要在周边高端妇产科医院或高档住宅散发主要在周边高端妇产科医院或高档住宅散发 DM 宣传单。宣传单。6、非人员促销非人员促销如广告、公共关系和营业推广等，可实行会员制，用会员卡来进行营业推广。如广告、公共关系和营业推广等，可实行会员制，用会员卡来进行营业推广。（六）品牌及产品推广（六）品牌及产品推广7、网络营销宣传网络营销宣传建立专业网站，顾客可以在网上选择所要的服务项目，通过网络与我们沟通，建立专业网站，顾客可以在网上选择所要的服务项目，通过网络与我们沟通，而且专家讲座、知识课堂、营养搭配等服务资源可以直接通过网络获得。而且专家讲座、知识课堂、营养搭配等服务资源可以直接通过网络获得。8、利用多种广告媒体进行广告推广，如电视、广播、报纸、广告牌、公交广告、利用多种广告媒体进行广告推广，如电视、广播、报纸、广告牌、公交广告、店堂广告等。店堂广告等。9、医院产科是月子中心潜在客户最多的场所，在产科发布宣传册等，也可举办相医院产科是月子中心潜在客户最多的场所，在产科发布宣传册等，也可举办相关产前关产前/产后教育的相关活动，与医院合作实现共盈。产后教育的相关活动，与医院合作实现共盈。六财务分析六财务分析酒店固定资产投入明细表酒店固定资产投入明细表项目单位数量单价金额（元）内部装修55003000/16,500,000.00外部环境及外立面改造15,200,000.00床、衣柜、沙发、电视等家具套472,390,000.00其他设施及费用支出3,200,000.00其他投资成本1,300,000.00固定资产投入合计固定资产投入合计28,590,000.0028,590,000.00 “高尔夫”月子中心 可行性报告13管理费用、固定资产折旧费用明细表管理费用、固定资产折旧费用明细表人员配置 45 人(兼职 3 人，工资 20 万）前 6 个月护理人员按一半配置，即前期人员暂定 30 人（工资 15 万）项目单位数量单价金额（元）房租月166,6667.00 166,667.00市场营销广告费用月1 300,000.00 300,000.00 报纸/DM 单次1 20,000.00 20,000.00 营销费用人21 5000.00 105,000.00人员招聘培训开支月1 20,000.00 20,000.00 膳食费用月1 100/人/天 70,000.00 人员工资月1 150,000.00 150,000.00 人员社保月11000/人/月 30,000.00 人员伙食月1 15/人/天 13,500.00 办公费用月1 5,000.00 5,000.00 水电费月1 50,000.00 50,000.00 天然气月110,000.00 10,000.00 电话费月1 5,000.00 5,000.00 网站/网络费月1 2,000.00 5,000.00 固定资产折旧费用（按 10 年期限）月1 238,250.00 238,250.00其他开支月1 10,000.00 10,000.00 费用合计费用合计 1 1，031031，750.00750.00 “高尔夫”月子中心 可行性报告14销售收入预测销售收入预测套餐数量定价收入小套房18 59,800.00 1,076,400.00 大套房17 69,800.00 1,186,600.00 VIP 套房7 89,800.00 628,600.00 超级套房5119，800.00599,000.00小计473，490，600.00其他收入婴儿用品销售后续增值服务收入 20,000.00/人 合计合计4 4，530530，600.00600.00 开业第一季度按 20%入住率预算月销售额 698,120.00 开业第二季度按 30%入住率预算月销售额 1，047，180.00 开业第三季度按 50%入住率预算月销售额 1,745,300.00 开业第四季度按 80%入住率预算月销售额 2,792,480.00 合计第一年度销售收入预测合计第一年度销售收入预测18,849,240.0018,849,240.00 利润预测利润预测 年度销售收入费用支出盈亏第一年度18，849,240.00 14,381,004.00 4,468,236.00 第二年度(90%入住率)37,698,480.00 16,620,000.00 21,498,480.00 通过以上预测，营业到第二年度基本可将固定资产投入收回。如果第一年度推广通过以上预测，营业到第二年度基本可将固定资产投入收回。如果第一年度推广做得好，第二年度的广告投入做得好，第二年度的广告投入 30 万万/月可逐渐减少，其他收入未计入利润预测内，以每月可逐渐减少，其他收入未计入利润预测内，以每位位 20000 元的元的 30%利润计算，以上二项一年可增加收入利润计算，以上二项一年可增加收入 400 万。万。