桂阳县民政局2018年度部门整体支出绩效自评报告.doc

桂阳县民政局桂阳县民政局 20182018 年度部门整体支出年度部门整体支出 绩效自评报告绩效自评报告根据桂阳县财政局关于开展 2018 年财政资金部门整体支出和专项资金绩效评价工作的通知 （桂财绩201932号文件）要求，现将我局对 2018 年度部门整体支出和专项资金绩效自评情况报告如下： 一、单位概况一、单位概况 （一）单位基本情况（一）单位基本情况1.机构设置：（1）内设机构 8 个，包括：办公室(政策法规股、人事股)、行政审批股（社会组织管理股） 、优抚股（桂阳县双拥工作领导小组办公室） 、救灾救济股（桂阳县减灾委员会办公室） 、基层政权和社区建设股、财务股、社会福利和社会事务股、救助管理股（对外可称县社会救助管理局） 。 （2）下辖管理的正股级公益一类事业社会单位 6 个，包括：桂阳县社会救助管理股、桂阳县区划地名办公室（桂阳县革命老区老根据地经济开发促进会办公室） 、桂阳县人民政府退役士兵安置办公室（桂阳县军队离退休干部休养所） 、桂阳县婚姻登记管理中心、桂阳县经常性社会捐助工作站（桂阳县慈善总会办公室） 、桂阳县社会福利有奖募捐委员会办公室。 （3）下辖管理的二级机构事业单位 3 个：桂阳县救助站、桂阳县福利院、桂阳县殡仪馆。 2人员构成情况:本单位共有编制数 53 个,其中全额人员 48 个(行政 29 个,事业 19 个)，差额人员 5 个。截止2018 年 12 月，单位实有人数 67 人， 其中：退休人员 16人，含 2013 年提前退休人员 1 人、2015 年提前退休人员 3人） 。 （二）主要职能职责（二）主要职能职责 1、贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟定全县民政事业发展规划和政策，制定全县民政事业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。 2、承办县本级行政许可审批、行政确认和年检年审、行政服务事项。承担依法对全县社会团体、基金会、民办非企业单位管理和监察责任。 3、贯彻执行国家的优抚政策，依法开展优抚工作；申报和褒扬革命烈士；负责优抚对象和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；审核呈报全县国家机关工作人员评残工作；组织和指导拥军优属、拥政爱民工作；承担县双拥工作领导小组办公室的日常工作。 4、负责全县退役士兵、转业士官、复员干部的接收安置工作；负责退役士兵、自谋职业退役士兵、转业士官的培训。 5、负责移交政府安置的军队离退休干部、退休士官及军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，落实军队离退休干部的有关政治、生活待遇；指导全县军队离退休干部休养所、军队离退休干部服务站的建设与服务管理工作。 6、组织协调自然灾害救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；组织检查统计上报并统一发布灾情；指导灾民转移安置；申报、管理、分配救灾资金并监督使用；组织、指导救灾拓展工作；指导救灾物资的储备和发放工作；会同有关部门组织实施农村危房改造；承担县减灾委员会的具体工作。 7、指导城乡基层政权建设工作；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村（居）自治和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区管理人员的培训和表彰工作；制定加强和改进城乡社区建设的措施和制度并组织实施。 8、指导、监督全县行政区划、行政区域界线、地名管理法规和规章的实施；拟定本县行政区划发展规划；依法负责县内行政区域的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核、报批工作；负责全县行政区域界线的管理和勘定，调处边界争议与纠纷；指导和管理全县地名工作。 9、拟定和组织实施全县社会福利事业发展规划；指导社会福利事业单位建设管理工作；承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保障工作；拟定福利彩票发行管理实施办法并指导发行；制定福利彩票公益金使用管理具体实施办法并指导使用；组织拟定促进慈善事业发展的规划、政策；组织指导社会捐助工作。 10、贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；负责涉外收养登记工作；配合有关部门保护妇女儿童的合法权益；指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作；指导生活无着落人员救助管理和流浪未成年保护机构管理工作。 11 会同有关部门按规定制定全县社会工作发展规划、职业规范；推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全县基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。 12、制定全县社会救助规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；负责农村五保供养和敬老院建设工作；负责城乡社会救助体系建设工作。 13、负责全县革命老区的开发项目的考察论证、评估审核、资金使用的监督管理工作。 14、负责民政事业经费的管理和使用；负责民政事业经费审计和督查；负责民政统计工作；指导、监督全县民政事业费的管理和使用。 15、承办县委、县人民政府交办的其他事项。 二、部门整体收支情况二、部门整体收支情况 （一）收入情况（一）收入情况。全年收入 22195.38 万元，其中：预算安排 22163.92 万元，其他资金收入 31.46 万元。 （二）支出情况。（二）支出情况。全年支出 22630.44 万元：（1）基本支出 558.38 万元，占总支出 2.47 %（人员支出 492.18万元，占基本支出 88.14 % ,日常公用支出 66.20 万元，占基本支出 11.86%。 （2）项目支出 22072.06 万元。主要项目使用情况：优待抚恤支出 4908.66 万元，用于死亡抚恤、伤残抚恤、军人补助、优抚单位、义务兵优待和其它抚恤支出; 退役安置支出 162.28 万元，用于退伍安置、军休安置、军休所和其它安置支出；社会福利支出 2036.20 万元，用于孤儿基本生活费、老年人养老保险、殡葬管理和福利单位支出；城镇低保支出 5046.93 万元，城镇救济支出 52.47 万元；农村低保 4396.10 万元；农村社救支出 1833.36 万元，用于五保供养、精简退职、临时救助支出；自然灾害支出 334.07 万元；管理事务支出 134.05 万元，用于拥军优属支出；其它支出2554.54 万元，用于优抚医疗和城乡医疗救助支出。（三）三公经费支出情况。（三）三公经费支出情况。 我局 2018 年度“三公经费”支出 3.36 万元，公务接待支出比上年度减少 74.39%。 （四）固定资产管理情况。（四）固定资产管理情况。坚持厉行节约、物尽其用的原则，我单位资产管理采取由财务股统一建档、统一软件管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，财务股统一调节使用，发挥其效益，特别是机构改革过程中，对资产进行了全面的清理，保证能用则用的原则，对不能用的资产，采取先处置后购置，保证了资产的安全高效。截止到 2018 年 12 月底，固定资产总额 204.92 万元。 三、部门整体支出绩效评价流程三、部门整体支出绩效评价流程 （一）评价依据评价依据：财政部关于印发的通知 （财预2011285 号） 、 桂阳县人民政府关于推进预算绩效管理工作的实施意见 （桂政发201313 号）和桂阳县财政局关于开展 2018 年财政资金部门整体支出和专项资金绩效评价工作的通知 （桂财绩201932 号文件） 。 （二）评价目的：评价目的：通过对县财政 2018 年度安排我局的预算配置、预算资金管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。 （三）评价原则、体系和方法评价原则、体系和方法 1、评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。 2、评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的部门整体支出和专项支出绩效评价指标体系的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成桂阳县民政局2018 年度部门整体支出和专项支出绩效评价指标体系 。 3、评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较法和问卷调查等方法。 （四）评价过程（四）评价过程 1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以局长为组长的绩效评价工作小组，按照相关项目的政策规定、财务会计制度和年初编制的绩效目标，结合我局整体收支和专项支出情况，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。 2.组织实施：采用核查法核查 2018 年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了内部控制制度执行情况、 “三公”经费及资产管理和各项目股室专项支出情况，结合部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评和社会问卷调查。 3.分析评价：对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据设定的部门整体支出专项支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。 三、部门整体支出和专项资金管理评价 （一）部门整体支出和专项资金管理（一）部门整体支出和专项资金管理 1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。 2.财务管理按制度运行。按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公务配置使用、接待、会务、因公出差、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。 四、整体支出和专项资金绩效评价 （一）取得的主要绩效（一）取得的主要绩效。2018 年,根据市民政局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出和专项支出管理得到了提升，取得了较好的绩效.1.加强预算收支的管理，提高了财政资金使用效率。本年预算配置控制较好， “三公”经费支出总额较上年大幅度减少。、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；本单位预算资金按规定管理使用。、预算管理方面，我单位制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。 2.强化项目管理，较好地完成了项目年度绩效。四、存在的主要问题四、存在的主要问题 （一）部分项目支出预算编制中的经济科目设置欠合理。 （二）项目资金分配和再使用管理方面还有待于加强。（三）项目评选和实施流程还有待于加强。 五、工作建议五、工作建议 一是建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习预算法等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强业务股室人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，树立没有预算就不得支出的理念。 二是按照预算规定的项目和用途严格资金使用，经费支出严格按规定的支出项目进行会计预算，以便严格控制费用的支出。三是统筹控制公用经费支出，确保预算收支平衡。四是加强预算绩效分析，正常开展预算支出财务分析，积极做好部门整体支出预算评价工作。桂阳县民政局2019 年 3 月 28 日