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供应商管理制度供应商管理制度一、目的为规范供应商的管理，确保生产、经营所需物资达到有关安全标准，识别采购风险，避免和预防安全隐患和事故的发生，特制定本制度。二、适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。三、依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范 （AQ 3013-2008）四、职责采购部是供应商及物资供应的主管部门，负责根据安全标准要求选择并建立合格供应商资料库。五、工作要求1、供应商的资格预审及选用：1.1 采购部按照要求编制招标书，明确安全要求及技术要求。1.2 供应商根据招标书内容制作并在期限内提交投标书，并提交工商营业执照、 生产许可证件、 体系认证证书、 税务登记证等资质。1.3 供应商根据投标书情况对供应商进行资格预审，再结合与供应商的交流情况，初步确定合格的供应商名单，并建立合格供应商档案：1.3.1供应商的名称、 法人代表、 经营场所、 联系电话、 通信地址等基本信息；1.3.2资质证照、服务范围、注册资金等经营能力；1.3.3最近3年来得业绩表现。1.4根据供应商的产品，从产品质量、 性能、 价格、 售后服务等方面以及交流情况，最终综合确定供应商，签订物资供应合同（合同中要有具体的安全条款）。2、物资采购：2.1 纳入特种设备管理物资的采购，需提供特种设备制造许可证、组织机构代码证等资料；纳入危化品物资管理的采购，需提供安全生产或经营许可证件以及所采购的危险化学品的安全技术说明书、安全标签等资料；对于特种劳保护品的采购，需提供 全国工业产品生产许可证 、 安全鉴定证、检测合格证、特种劳保护品标签等证明。2.2 供应部门与供应商洽谈成功后，签订采购合同或供货协议。2.3小批量的物资采购也可以采取口头订单方式，供应部门应向供应商详细说明采购要求。3、 采购风险的识别：供应部门应经常与生产部门、 技术部门沟通协调，识别与采购活动有关的风险，特别是要识别能对生产和设备、运输过程造成安全隐患的风险，并将其作为对供应商考核评定的一项重要指标。将所识别的风险及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。所识别出的采购风险应纳入采购合同中，作为安全要求提出。4、供应商的评价：4.1 质量评价：由化验室根据品质，依下列因素作评核，计算出批次(设备)合格率。4.1.1品质组织与体系；4.1.2品质使用与标准；4.1.3检验之方法与记录；4.1.4纠正与预防措施。4.2 价格评价：由供应部门对供应商所提供之物料价格，依下列评分细则作评核：4.2.1价格低，报价迅速 （ 20 分）；4.2.2价格较低，报价缓慢（15 分）;4.2.3价格较高，报价迅速 (10 分);4.2.4报价不合理或不诚实 (0 分);4.3使用效果评价:由安环部依据下列评分细则做出评核4.3.1使用效果很好 (20 分)4.3.2使用效果较好 (15 分)4.3.3使用效果一般 (10 分)4.3.4使用效果较差 (5 分)4.3.5使用效果很差 (0 分)4.4信用评价：由供应部门依据下列评分细则做出评核：4.4.1如期交货 （ 20 分）4.4.2偶尔延迟交货 （10 分）4.4.3经常延迟交货 （0 分）4.5 评核之分数和结果由各单位做出建议，供副总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。4.6 未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。5、供应商复查规定5.1经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。5.2复查流程类同首次调查评核。5.2.1 复查不合格的供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。5.2.2若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。