石台县仙寓镇行政权力事项廉政风险点情况表.doc

石台县横渡镇行政权力事项廉政风险点主要负责人签字： 2016 年 12 月 29 日石台县横渡镇政府行政权力事项廉政风险点情况表1序序 号号权力事项权力事项风险点风险点 数量数量表现形式表现形式等等 级级防控措施防控措施责任人责任人1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；对 不符合条件的，不能一次性告知和说明所需材料；接受申请 人吃请、收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。低城建办经办人2、审查环节违规审查、超权限审查、徇私谋利，审查超时、 刁难申请人，对应予通过审查的不予通过；接受申请人吃请、 收受财物或娱乐消费等，对不能通过审查标准的给予审查 通过；不按标准收费，办人情案。低城建办负责人3、办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。低城建办经办人1在村庄、集镇 规划区内修 建临时建筑 物、构筑物和 其他设施的 批准44、送达环节不及时送达文件低、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和 业务知识学习。 、建立健全管理制度，强化规则意识，规 范流程，严格受理和审查程序，避免违规受 理。 3、加强对项目审批的全程监督，避免擅自 改变审批程序或审批条件，避免工作人员 收受贿赂或者获取其他不正当利益。 4、严格执行党政领导干部选拔任用工作 条例选人用人。城建办经办人1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；对 不符合条件的，不能一次性告知和说明所需材料；接受申请 人吃请、收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。低城建办经办人2、审查环节违规审查、超权限审查、徇私谋利，审查超时、 刁难申请人，对应予通过审查的不予通过；接受申请人吃请、 收受财物或娱乐消费等，对不能通过审查标准的给予审查 通过；不按标准收费，办人情案。低城建办负责人3、办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。低城建办经办人2农民集体所 有的土地由 本集体经济 组织以外的 单位或者个 人承包经营 批准44、送达环节不及时送达文件低、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和 业务知识学习。 、建立健全管理制度，强化规则意识，规 范流程，严格受理和审查程序，避免违规受 理。 3、加强对项目审批的全程监督，避免擅自 改变审批程序或审批条件，避免工作人员 收受贿赂或者获取其他不正当利益。 4、严格执行党政领导干部选拔任用工作 条例选人用人。 城建办经办人序序 号号权力事项权力事项风险点风险点 数量数量表现形式表现形式等等 级级防控措施防控措施责任人责任人21、立案阶段接受吃请、收受财物或娱乐消费等对符合条件 的不予立案,不说明原因及依据；事实不清、业务不熟对不符 合条件的予以立案。低城建办经办人2、调查取证阶段接受吃请、收受财物或娱乐消费等，对重大 线索不予调查；调查取证不符合程序规定；调查不全面、细 致。低城建办负责人3、审查决定阶段徇私谋利，处罚适用条款不正确，行政裁量 明显不当，超时决定。低城建办负责人3农村居民未 经批准或者 违反规划的 规定建住宅 的处罚44、送达执行阶段制作文书不规范；擅自改变上级机关批复 的对事故责任人员的处理意见的；违反“罚缴分离”规定，擅 自收取罚款的；不告知被处罚人相关权利；不及时送达低1、建立健全管理制度，强化规则意识，严 格立案、调查和审查处理程序，避免违规处 罚; 2、加强对立案、调查、处理的全程监督，避 免工作人员收受贿赂或者为获取其他不正 当利益，违反法定程序、事实依据实施行政 处罚; 3、严禁私下接触涉案当事人； 4、与案件有利害关系或者可能影响对案件 的公正处理的，主动申请回避； 5、严格执行罚缴分离制度； 6、按规定形式行政处罚自由裁量权； 7、严格执行党政领导干部选拔任用工作 条例选人用人。城建办经办人1、立案阶段接受吃请、收受财物或娱乐消费等对符合条件 的不予立案,不说明原因及依据；事实不清、业务不熟对不符 合条件的予以立案。低城建办经办人2、调查取证阶段接受吃请、收受财物或娱乐消费等，对重大 线索不予调查；调查取证不符合程序规定；调查不全面、细 致。低城建办负责人3、审查决定阶段徇私谋利，处罚适用条款不正确，行政裁量 明显不当，超时决定。低城建办负责人4对损坏或者 擅自移动有 钉螺地带警 示标志的处 罚44、送达执行阶段制作文书不规范；擅自改变上级机关批复 的对事故责任人员的处理意见的；违反“罚缴分离”规定，擅 自收取罚款的；不告知被处罚人相关权利；不及时送达低1、建立健全管理制度，强化规则意识，严 格立案、调查和审查处理程序，避免违规处 罚; 2、加强对立案、调查、处理的全程监督，避 免工作人员收受贿赂或者为获取其他不正 当利益，违反法定程序、事实依据实施行政 处罚; 3、严禁私下接触涉案当事人； 4、与案件有利害关系或者可能影响对案件 的公正处理的，主动申请回避； 5、严格执行罚缴分离制度； 6、按规定形式行政处罚自由裁量权； 7、严格执行党政领导干部选拔任用工作 条例选人用人。城建办经办人序序 号号权力事项权力事项风险点风险点 数量数量表现形式表现形式等等 级级防控措施防控措施责任人责任人31、立案阶段接受吃请、收受财物或娱乐消费等对符合条件 的不予立案,不说明原因及依据；事实不清、业务不熟对不符 合条件的予以立案。低城建办经办人2、调查取证阶段接受吃请、收受财物或娱乐消费等，对重大 线索不予调查；调查取证不符合程序规定；调查不全面、细 致。低城建办负责人3、审查决定阶段徇私谋利，处罚适用条款不正确，行政裁量 明显不当，超时决定。低城建办负责人5损坏村庄和 集镇的房屋、 公共设施，破 坏村容镇貌 和环境卫生 的处罚44、送达执行阶段制作文书不规范；擅自改变上级机关批复 的对事故责任人员的处理意见的；违反“罚缴分离”规定，擅 自收取罚款的；不告知被处罚人相关权利；不及时送达低1、建立健全管理制度，强化规则意识，严 格立案、调查和审查处理程序，避免违规处 罚; 2、加强对立案、调查、处理的全程监督，避 免工作人员收受贿赂或者为获取其他不正 当利益，违反法定程序、事实依据实施行政 处罚; 3、严禁私下接触涉案当事人； 4、与案件有利害关系或者可能影响对案件 的公正处理的，主动申请回避； 5、严格执行罚缴分离制度； 6、按规定形式行政处罚自由裁量权； 7、严格执行党政领导干部选拔任用工作 条例选人用人。城建办经办人1、立案阶段接受吃请、收受财物或娱乐消费等对符合条件 的不予立案,不说明原因及依据；事实不清、业务不熟对不符 合条件的予以立案。低城建办经办人2、调查取证阶段接受吃请、收受财物或娱乐消费等，对重大 线索不予调查；调查取证不符合程序规定；调查不全面、细 致。低城建办负责人3、审查决定阶段徇私谋利，处罚适用条款不正确，行政裁量 明显不当，超时决定。低城建办负责人6对擅自在村 庄、集镇规划 区内的街道、 广场、市场和 车站等场所 修建临时建 筑物、构筑物 和其他设施 的处罚44、送达执行阶段制作文书不规范；擅自改变上级机关批复 的对事故责任人员的处理意见的；违反“罚缴分离”规定，擅 自收取罚款的；不告知被处罚人相关权利；不及时送达低1、建立健全管理制度，强化规则意识，严 格立案、调查和审查处理程序，避免违规处 罚; 2、加强对立案、调查、处理的全程监督，避 免工作人员收受贿赂或者为获取其他不正 当利益，违反法定程序、事实依据实施行政 处罚; 3、严禁私下接触涉案当事人； 4、与案件有利害关系或者可能影响对案件 的公正处理的，主动申请回避； 5、严格执行罚缴分离制度； 6、按规定形式行政处罚自由裁量权； 7、严格执行党政领导干部选拔任用工作 条例选人用人。城建办经办人4序序 号号权力事项权力事项风险点风险点 数量数量表现形式表现形式等等 级级防控措施防控措施责任人责任人1、立案阶段接受吃请、收受财物或娱乐消费等对符合条件 的不予立案,不说明原因及依据；事实不清、业务不熟对不符 合条件的予以立案。低城建办经办人2、调查取证阶段接受吃请、收受财物或娱乐消费等，对重大 线索不予调查；调查取证不符合程序规定；调查不全面、细 致。低城建办负责人3、审查决定阶段徇私谋利，处罚适用条款不正确，行政裁量 明显不当，超时决定。低城建办负责人7对未按规定 送子女或被 监护人就学 接受义务教 育，经教育后 仍拒绝履行 的处罚44、送达执行阶段制作文书不规范；擅自改变上级机关批复 的对事故责任人员的处理意见的；违反“罚缴分离”规定，擅 自收取罚款的；不告知被处罚人相关权利；不及时送达低1、建立健全管理制度，强化规则意识，严 格立案、调查和审查处理程序，避免违规处 罚; 2、加强对立案、调查、处理的全程监督，避 免工作人员收受贿赂或者为获取其他不正 当利益，违反法定程序、事实依据实施行政 处罚; 3、严禁私下接触涉案当事人； 4、与案件有利害关系或者可能影响对案件 的公正处理的，主动申请回避； 5、严格执行罚缴分离制度； 6、按规定形式行政处罚自由裁量权； 7、严格执行党政领导干部选拔任用工作 条例选人用人。城建办经办人1、对特定关系人，不按法定范围、程序、权限及时限实施征 收；收受关系人好处。低计生办负责人 8受委托征收 社会抚养费22、未使用规定票据或伪造、涂改票据的；开具的票据载列虚 假内容。低1、建立健全管理制度，加强警示教育。 2、严格按规定征收社会抚养置费。计生办负责人1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；对 不符合条件的，不能一次性告知和说明所需材料；接受申请 人吃请、收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。低民政所经办人9对冢庭经济 困难的适龄 儿童、少年免 费提供教科 书并补助寄 宿生生活费32、审查环节违规审查、超权限审查、徇私谋利，审查超时、 刁难申请人，对应予通过审查的不予通过；接受申请人吃请、 收受财物或娱乐消费等，对不能通过审查标准的给予审查 通过；收受关系人好处。低1、建立健全管理制度，加强警示教育。 2、严格按规定征收社会抚养置费。民政所负责人53、送达环节不及时。低民政所经办人序序 号号权力事项权力事项风险点风险点 数量数量表现形式表现形式等等 级级防控措施防控措施责任人责任人1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；对 不符合条件的，不能一次性告知和说明所需材料；接受申请 人吃请、收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。低民政所经办人2、审查环节违规审查、超权限审查、徇私谋利，审查超时、 刁难申请人，对应予通过审查的不予通过；接受申请人吃请、 收受财物或娱乐消费等，对不能通过审查标准的给予审查 通过；收受关系人好处。低民政所负责人10组织实施老 年人救济33、送达环节不及时。低1、建立健全管理制度，加强警示教育。 2、严格按规定征收社会抚养置费。民政所经办人1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；对 不符合条件的，不能一次性告知和说明所需材料；接受申请 人吃请、收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。低民政所经办人2、审查环节违规审查、超权限审查、徇私谋利，审查超时、 刁难申请人，对应予通过审查的不予通过；接受申请人吃请、 收受财物或娱乐消费等，对不能通过审查标准的给予审查 通过；收受关系人好处。低民政所负责人11对城市生活 无着的流浪 乞讨人员的 救助33、送达环节不及时。低1、建立健全管理制度，加强警示教育。 2、严格按规定征收社会抚养置费。民政所经办人12符合再生育 条件的育龄 妇女恢复生 育手术费的 补助31、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；对 不符合条件的，不能一次性告知和说明所需材料；接受申请 人吃请、收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。低1、建立健全管理制度，加强警示教育。 2、严格按规定征收社会抚养置费。计生办经办人62、审查环节违规审查、超权限审查、徇私谋利，审查超时、 刁难申请人，对应予通过审查的不予通过；接受申请人吃请、 收受财物或娱乐消费等，对不能通过审查标准的给予审查 通过；收受关系人好处。低计生办负责人3、送达环节不及时。低计生办经办人序序 号号权力事项权力事项风险点风险点 数量数量表现形式表现形式等等 级级防控措施防控措施责任人责任人1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；对 不符合条件的，不能一次性告知和说明所需材料；接受申请 人吃请、收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。低计生办经办人2、审查环节违规审查、超权限审查、徇私谋利，审查超时、 刁难申请人，对应予通过审查的不予通过；接受申请人吃请、 收受财物或娱乐消费等，对不能通过审查标准的给予审查 通过；收受关系人好处。低计生办负责人13计划生育独 生子女保健 费的审核33、送达环节不及时。低1、建立健全管理制度，加强警示教育。 2、严格按规定征收社会抚养置费。计生办经办人1、催告环节，不履行催告义务，直接实施强制措施。低城建办经办人14未依法取得 乡村建设规 划许可证或 未按乡村建 设规划许可 证建设，逾期 不改正的拆 除22、决定环节，不认真细致审查，没有违法事实证据做出决定 或违法事实清楚，证据确凿，不履行强制措施决定。低1、建立健全管理制度，强化规则意识，严 格立案、调查和审查处理程序; 2、加强对立案、调查、处理的全程监督，避 免工作人员收受贿赂或者为获取其他不正 当利益； 3、与案件有利害关系或者可能影响对案件 的公正处理的，主动申请回避；城建办负责人71、催告环节，不履行催告义务，直接实施强制措施。低公安派出所 经办人15非法种植毒 品原植物的 处置措施22、决定环节，不认真细致审查，没有违法事实证据做出决定 或违法事实清楚，证据确凿，不履行强制措施决定。低1、建立健全管理制度，强化规则意识，严 格立案、调查和审查处理程序; 2、加强对立案、调查、处理的全程监督，避 免工作人员收受贿赂或者为获取其他不正 当利益； 3、与案件有利害关系或者可能影响对案件 的公正处理的，主动申请回避；公安派出所 负责人序序 号号权力事项权力事项风险点风险点 数量数量表现形式表现形式等等 级级防控措施防控措施责任人责任人1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；对 不符合条件的，不能一次性告知和说明所需材料；接受申请 人吃请、收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。低计生办经办人2、未严格按照相关政策、法律、法规履行审查义务，对应当 予以确认的不确认，或者对不应确认的予以确认；低计生办负责人16非医学需要 鉴定胎儿性 别和选择性 终止妊娠的 确认33、对不符合申请条件，确认申请而造成损失；低1、建立健全管理制度，加强警示教育。 2、严格按规定执行。计生办经办人1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；对 不符合条件的，不能一次性告知和说明所需材料；接受申请 人吃请、收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。低劳动保障所 经办人2、未严格按照相关政策、法律、法规履行审查义务，对应当 予以确认的不确认，或者对不应确认的予以确认；低劳动保障所 负责人17劳动者从事 个体经营或 灵活就业的 就业登记33、对不符合申请条件，确认申请而造成损失；低1、建立健全管理制度，加强警示教育。 2、严格按规定执行。劳动保障所 经办人81、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；对 不符合条件的，不能一次性告知和说明所需材料；接受申请 人吃请、收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。低计生办经办人2、未严格按照相关政策、法律、法规履行审查义务，对应当 予以确认的不确认，或者对不应确认的予以确认；低计生办负责人18流动人口 婚育证明33、对不符合申请条件，确认申请而造成损失；低1、建立健全管理制度，加强警示教育。 2、严格按规定执行。计生办经办人序序 号号权力事项权力事项风险点风险点 数量数量表现形式表现形式等等 级级防控措施防控措施责任人责任人1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；对 不符合条件的，不能一次性告知和说明所需材料；接受申请 人吃请、收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。低计生办经办人2、未严格按照相关政策、法律、法规履行审查义务，对应当 予以确认的不确认，或者对不应确认的予以确认；低计生办负责人19流动人口 避孕节育情 况的证明33、对不符合申请条件，确认申请而造成损失；低1、建立健全管理制度，加强警示教育。 2、严格按规定执行。计生办经办人1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；对 不符合条件的，不能一次性告知和说明所需材料；接受申请 人吃请、收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。低计生办经办人20生育服务登 记32、未严格按照相关政策、法律、法规履行审查义务，对应当 予以确认的不确认，或者对不应确认的予以确认；低1、建立健全管理制度，加强警示教育。 2、严格按规定执行。计生办负责人93、对不符合申请条件，确认申请而造成损失；低计生办经办人1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；对 不符合条件的，不能一次性告知和说明所需材料；接受申请 人吃请、收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。低计生办经办人2、未严格按照相关政策、法律、法规履行审查义务，对应当 予以确认的不确认，或者对不应确认的予以确认；低计生办负责人21独生子女父 母光荣证核 发33、对不符合申请条件，确认申请而造成损失；低1、建立健全管理制度，加强警示教育。 2、严格按规定执行。计生办经办人序序 号号权力事项权力事项风险点风险点 数量数量表现形式表现形式等等 级级防控措施防控措施责任人责任人1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；对 不符合条件的，不能一次性告知和说明所需材料；接受申请 人吃请、收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。低业务经办人2、未严格按照相关政策、法律、法规履行审查义务，对应当 予以确认的不确认，或者对不应确认的予以确认；低业务负责人22对个人启事、 声明等广告 的证明33、对不符合申请条件，确认申请而造成损失；低1、建立健全管理制度，加强警示教育。 2、严格按规定执行。业务经办人1、对符合条件的权属争议裁决申请不予受理、裁决的；对不 符合法定条件的权属争议裁决申请受理、裁决的；低司法所经办人23土地权属 争议裁决32、因裁决不当给行政相对人造成损失的；没有法律和事实 依据进行行政裁决的；符合听证条件、当事人要求听证，应 予组织听证而不组织听证的；低1、建立健全管理制度，加强警示教育。 2、严格按规定执行。 司法所负责人103、在权属争议裁决工作中，玩忽职守、滥用职权的；在行政 裁决过程中发生腐败行为的；低司法所负责人1、对符合条件的权属争议裁决申请不予受理、裁决的；对不 符合法定条件的权属争议裁决申请受理、裁决的；低司法所经办人2、因裁决不当给行政相对人造成损失的；没有法律和事实 依据进行行政裁决的；符合听证条件、当事人要求听证，应 予组织听证而不组织听证的；低司法所负责人24个人之间、个 人与单位之 间林木所有 权、林地使用 权争议处理33、在权属争议裁决工作中，玩忽职守、滥用职权的；在行政 裁决过程中发生腐败行为的；低1、建立健全管理制度，加强警示教育。 2、严格按规定执行。司法所负责人序序 号号权力事项权力事项风险点风险点 数量数量表现形式表现形式等等 级级防控措施防控措施责任人责任人1、催告环节，不履行催告义务，直接实施强制措施。低防汛指挥部 经办人25地质灾害险 情情况紧急 的强行组织 避灾疏散22、决定环节，不认真细致审查。低1、建立健全管理制度，加强警示教育。 2、严格按规定执行。防汛指挥部 负责人1、催告环节，不履行催告义务，直接实施强制措施。低防汛指挥部 经办人 26防汛遇到阻 拦和拖延时 组织强制实 施22、决定环节，不认真细致审查。低1、建立健全管理制度，加强警示教育。 2、严格按规定执行。防汛指挥部 负责人1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；对 不符合条件的，不能一次性告知和说明所需材料；接受申请 人吃请、收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。低国土所经办人27土地承包经 营期内承包 土地调整批 准42、未严格按照相关政策、法律、法规履行审查义务，对应当 予以确认的不确认，或者对不应确认的予以确认；低、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和 业务知识学习。 、建立健全管理制度，强化规则意识，规 范流程，严格受理和审查程序，避免违规受 理。 3、加强对审批的全程监督，避免擅自改变 审批程序或审批条件，避免工作人员收受国土所负责人113、办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。低国土所经办人4、送达环节不及时送达文件低贿赂或者获取其他不正当利益。 4、严格执行党政领导干部选拔任用工作 条例选人用人。国土所经办人序序 号号权力事项权力事项风险点风险点 数量数量表现形式表现形式等等 级级防控措施防控措施责任人责任人1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；对 不符合条件的，不能一次性告知和说明所需材料；接受申请 人吃请、收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。低国土所经办人28土地承包合 同的备案22、未严格按照相关政策、法律、法规履行审查义务，对应当 予以备案的不备案，或者对不应备案的予以备案；低、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和 业务知识学习。 、建立健全管理制度，强化规则意识，规 范流程，严格受理和审查程序，避免违规受 理。 3、加强对审批的全程监督，避免擅自改变 审批程序或审批条件，避免工作人员收受 贿赂或者获取其他不正当利益。 4、严格执行党政领导干部选拔任用工作 条例选人用人。国土所负责人29对实行家庭 承包方式的 农村土地承 包经营权颁 证的审核41、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；对 不符合条件的，不能一次性告知和说明所需材料；接受申请 人吃请、收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。低、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和 业务知识学习。 、建立健全管理制度，强化规则意识，规 范流程，严格受理和审查程序，避免违规受 理。 3、加强对审批的全程监督，避免擅自改变国土所经办人122、未严格按照相关政策、法律、法规履行审查义务，对应当 予以确认的不确认，或者对不应确认的予以确认；低国土所负责人3、办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。低国土所经办人4、送达环节不及时送达文件低审批程序或审批条件，避免工作人员收受 贿赂或者获取其他不正当利益。 4、严格执行党政领导干部选拔任用工作 条例选人用人。国土所经办人序序 号号权力事项权力事项风险点风险点 数量数量表现形式表现形式等等 级级防控措施防控措施责任人责任人1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；对 不符合条件的，不能一次性告知和说明所需材料；接受申请 人吃请、收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。低国土所经办人2、未严格按照相关政策、法律、法规履行审查义务，对应当 予以确认的不确认，或者对不应确认的予以确认；低国土所负责人3、办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。低国土所经办人30对实行招标、 拍卖、公开协 商等方式的 农村土地承 包经营权颁 证的审核44、送达环节不及时送达文件低、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和 业务知识学习。 、建立健全管理制度，强化规则意识，规 范流程，严格受理和审查程序，避免违规受 理。 3、加强对审批的全程监督，避免擅自改变 审批程序或审批条件，避免工作人员收受 贿赂或者获取其他不正当利益。 4、严格执行党政领导干部选拔任用工作 条例选人用人。国土所经办人131、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；对 不符合条件的，不能一次性告知和说明所需材料；接受申请 人吃请、收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。低国土所经办人2、未严格按照相关政策、法律、法规履行审查义务，对应当 予以确认的不确认，或者对不应确认的予以确认；低国土所负责人3、办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。低国土所经办人31换发、补发农 村土地承包 经营权证的 审核44、送达环节不及时送达文件低、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和 业务知识学习。 、建立健全管理制度，强化规则意识，规 范流程，严格受理和审查程序，避免违规受 理。 3、加强对审批的全程监督，避免擅自改变 审批程序或审批条件，避免工作人员收受 贿赂或者获取其他不正当利益。 4、严格执行党政领导干部选拔任用工作 条例选人用人。 国土所经办人序序 号号权力事项权力事项风险点风险点 数量数量表现形式表现形式等等 级级防控措施防控措施责任人责任人1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；对 不符合条件的，不能一次性告知和说明所需材料；接受申请 人吃请、收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。低国土所经办人2、未严格按照相关政策、法律、法规履行审查义务，对应当 予以确认的不确认，或者对不应确认的予以确认；低国土所负责人3、办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。低国土所经办人32乡（镇）村公 共设施、公益 事业建设用 地的审核44、送达环节不及时送达文件低、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和 业务知识学习。 、建立健全管理制度，强化规则意识，规 范流程，严格受理和审查程序，避免违规受 理。 3、加强对审批的全程监督，避免擅自改变 审批程序或审批条件，避免工作人员收受 贿赂或者获取其他不正当利益。 4、严格执行党政领导干部选拔任用工作 条例选人用人。国土所经办人141、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；对 不符合条件的，不能一次性告知和说明所需材料；接受申请 人吃请、收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。低城建办经办人2、未严格按照相关政策、法律、法规履行审查义务，对应当 予以确认的不确认，或者对不应确认的予以确认；低城建办负责人3、办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。低城建办经办人33农村村民住 宅用地的审 核44、送达环节不及时送达文件低、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和 业务知识学习。 、建立健全管理制度，强化规则意识，规 范流程，严格受理和审查程序，避免违规受 理。 3、加强对审批的全程监督，避免擅自改变 审批程序或审批条件，避免工作人员收受 贿赂或者获取其他不正当利益。 4、严格执行党政领导干部选拔任用工作 条例选人用人。城建办经办人序序 号号权力事项权力事项风险点风险点 数量数量表现形式表现形式等等 级级防控措施防控措施责任人责任人1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；对 不符合条件的，不能一次性告知和说明所需材料；接受申请 人吃请、收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。低国土所经办人34采取措施实 施土地整理22、未严格按照相关政策、法律、法规履行审查义务，对应当 予以整理的不整理，或者对不应整理的予以整理；低1、建立健全管理制度，加强警示教育。 2、严格按规定执行。国土所负责人35基本农田 保护管理21、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；对 不符合条件的，不能一次性告知和说明所需材料；接受申请 人吃请、收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。低1、建立健全管理制度，加强警示教育。 2、严格按规定执行。国土所经办人152、未严格按照相关政策、法律、法规履行审查义务，对应当 予以整理的不整理，或者对不应整理的予以整理；低国土所负责人1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；对 不符合条件的，不能一次性告知和说明所需材料；接受申请 人吃请、收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。低国土所经办人2、未严格按照相关政策、法律、法规履行审查义务，对应当 予以审核的不审核，或者对不应审核的予以审核；低国土所负责人36耕地占用税 免征或者减 征审核33、对不符合申请条件的耕地占用税免征或减征审核而造成 国家税收损失的；在免征或减征过程中发生腐败行为的；低、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和 业务知识学习。 、建立健全管理制度，强化规则意识，规 范流程。 3、加强对项目审批的全程监督，避免擅自 改变审批程序或审批条件，避免工作人员 收受贿赂或者获取其他不正当利益。 4、严格执行党政领导干部选拔任用工作 条例选人用人。国土所负责序序 号号权力事项权力事项风险点风险点 数量数量表现形式表现形式等等 级级防控措施防控措施责任人责任人1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；对 不符合条件的，不能一次性告知和说明所需材料；接受申请 人吃请、收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。低国土所经办人2、未严格按照相关政策、法律、法规履行审查义务，对应当 予以确认的不确认，或者对不应确认的予以确认；低国土所负责人37在乡、村庄规 划区内乡镇 企业、乡（镇） 村公共设施、 公益事业建 设规划许可 的审核43、办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。低、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和 业务知识学习。 、建立健全管理制度，强化规则意识，规 范流程，严格受理和审查程序，避免违规受 理。 3、加强对审批的全程监督，避免擅自改变 审批程序或审批条件，避免工作人员收受 贿赂或者获取其他不正当利益。 4、严格执行党政领导干部选拔任用工作 条例选人用人。国土所经办人164、送达环节不及时送达文件低国土所经办人1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；对 不符合条件的，不能一次性告知和说明所需材料；接受申请 人吃请、收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。低国土所经办人2、审查环节违规审查、超权限审查、徇私谋利，审查超时、 刁难申请人，对应予通过审查的不予通过；接受申请人吃请、 收受财物或娱乐消费等，对不能通过审查标准的给予审查 通过；不按标准收费，办人情案。低国土所负责人3、办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。低国土所经办人38在镇规划区 内建设建筑 物、构筑物、 道路、管线和 其他工程建 设工程的规 划许可证审 核44、送达环节不及时送达文件低、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和 业务知识学习。 、建立健全管理制度，强化规则意识，规 范流程，严格受理和审查程序，避免违规受 理。 3、加强对审批的全程监督，避免擅自改变 审批程序或审批条件，避免工作人员收受 贿赂或者获取其他不正当利益。 4、严格执行党政领导干部选拔任用工作 条例选人用人。国土所经办人序序 号号权力事项权力事项风险点风险点 数量数量表现形式表现形式等等 级级防控措施防控措施责任人责任人1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；对 不符合条件的，不能一次性告知和说明所需材料；接受申请 人吃请、收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。低城建办经办人2、未严格按照相关政策、法律、法规履行审查义务，对应当 予以确认的不确认，或者对不应确认的予以确认；低城建办负责人39村民在村庄、 集镇规划区 内建住宅申 请条件的审 核43、办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。低、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和 业务知识学习。 、建立健全管理制度，强化规则意识，规 范流程，严格受理和审查程序，避免违规受 理。 3、加强对审批的全程监督，避免擅自改变 审批程序或审批条件，避免工作人员收受 贿赂或者获取其他不正当利益。 4、严格执行党政领导干部选拔任用工作 条例选人用人。城建办经办人174、送达环节不及时送达文件低城建办经办人40捕杀狂犬、 野犬11、未严格按照相关政策、法律、法规履行；低1、建立健全管理制度，加强警示教育。 2、严格按规定执行。公安派出所 经办人1、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；对 不符合条件的，不能一次性告知和说明所需材料；接受申请 人吃请、收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。低林业站经办人2、未严格按照相关政策、法律、法规履行审查义务，对应当 予以确认的不确认，或者对不应确认的予以确认；低林业站负责人3、办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。低林业站经办人41农村集体经 济组织统一 经营的林权 流转给本集 体经济组织 以外的单位 和个人的流 转方案批准44、送达环节不及时送达文件低、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和 业务知识学习。 、建立健全管理制度，强化规则意识，规 范流程，严格受理和审查程序，避免违规受 理。 3、加强对审批的全程监督，避免擅自改变 审批程序或审批条件，避免工作人员收受 贿赂或者获取其他不正当利益。 4、严格执行党政领导干部选拔任用工作 条例选人用人。 林业站经办人序序 号号权力事项权力事项风险点风险点 数量数量表现形式表现形式等等 级级防控措施防控措施责任人责任人1、成立森林火灾专业扑救队伍；低林业站负责人42森林火灾的 预防、调查核 实、扑救及验 收32、接到火灾报告未及时派人赶赴现场，调查核实，采取相应 的扑救措施，低1、建立健全管理制度，加强警示教育。 2、严格按规定执行。林业站负责人183、森林火灾扑灭后，火灾扑救队伍应当对火灾现场未进行 全面检查，清理余火，未检查验收合格，撤出看守人员。低林业站负责人1、未针对性的消防宣传教育，采取防火措施，进行消防安全 检查。低业务经办人43消防安全监 督检查22、未履行消防安全职责的监督检查。低1、建立健全管理制度，加强警示教育。 2、严格按规定执行。业务经办人44落实水土保 持职责11、未严格按照相关政策、法律、法规履行；低1、建立健全管理制度，加强警示教育。 2、严格按规定执行。水利站 经办人1、未进行防洪教育，普及防洪知识，低防汛指挥部 经办人45汛情防范22、未及时对管辖的蓄滞洪区的通信、预报警报、避洪、撤退 道路等安全设施，以及紧急撤离和救生的准备工作进行汛 前检查，低1、建立健全管理制度，加强警示教育。 2、严格按规定执行。防汛指挥部 负责人序序 号号权力事项权力事项风险点风险点 数量数量表现形式表现形式等等 级级防控措施防控措施责任人责任人46在紧急防汛 期组织动员 抗洪抢险，采 取防汛抗洪 非常紧急措 施11、未严格按照上级指示履行；低1、建立健全管理制度，加强警示教育。 2、严格按规定执行。防汛指挥部 负责人191、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；对 不符合条件的，不能一次性告知和说明所需材料；接受申请 人吃请、收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。低城建办经办人2、未严格按照相关政策、法律、法规履行审查义务，对应当 予以确认的不确认，或者对不应确认的予以确认；低城建办负责人3、办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。低城建办经办人47因自然灾害 受损的居民 住房恢复重 建补助对象 的审核44、送达环节不及时送达文件低、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和 业务知识学习。 、建立健全管理制度，强化规则意识，规 范流程，严格受理和审查程序，避免违规受 理。 3、加强对审批的全程监督，避免擅自改变 审批程序或审批条件，避免工作人员收受 贿赂或者获取其他不正当利益。 4、严格执行党政领导干部选拔任用工作 条例选人用人。 城建办经办人1、未严格按照相关政策、法律、法规征用；低业务负责人48为应对突发 事件征用单 位和个人的 财产22、应急处置工作结束后，未及时返还。财产被征用或者征用 后毁损、灭失的，未给予补偿。低、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和 业务知识学习。 2、建立健全管理制度，加强警示教育。 3、严格按规定执行。业务负责人序序 号号权力事项权力事项风险点风险点 数量数量表现形式表现形式等等 级级防控措施防控措施责任人责任人1、因执行不当给行政相对人造成损失的；没有法律和事实 依据进行执行的；低司法所经办人 49民间纠纷处 理决定执行22、在执行工作中，玩忽职守、滥用职权的；低1、建立健全管理制度，加强警示教育。 2、严格按规定执行。 司法所负责人50临震应急期 的检查及应 急措施11、未严格按照上级