2012年度渭城区区委办决算分析报告.doc

20172017 年度渭城区安监局决算分析报告年度渭城区安监局决算分析报告一、部门基本情况一、部门基本情况咸阳市渭城区安全生产监督管理局，管理全区安全生产工作及依法行使安全生产监督管理。目前领导 4 人，工作人员 5 人。内设综合办公室、危化科、工矿科三个科室。有一个下属二级单位执法监察大队，目前副大队长 2 人，工作人员 3 人。二、部门职责二、部门职责1.主要职责有：贯彻执行国家有关安全生产法律法规规章和方针政策，制订全区安全生产工作规划，研究、协调和解决安全生产的重大问题。负责区政府安全生产委员会办公室的日常工作；依法对全区安全生产工作实施综合监督管理；组织协调安全生产事故的调查处理和应急救援工作；指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作。指导协调、监督检查有关部门和各街办安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，负责发布全区安全生产信息，综合管理全区安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作；负责组织全区安全生产大检查和专项检查；依法组织协调一般事故的调查处理并监督事故查处和责任追究落实情况。综合监督管理全区工矿商贸行业安全生产工作、职业卫生及危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。2人员情况及增减变动原因本单位 2017 年初编制 22 人，实有 22 人，年末编制人数 21 人，实有 14 人，较上年减少 8 人。原因为 7 人划转到西咸新区，1 人到龄退休。三、部门预算执行情况分析三、部门预算执行情况分析1.收入支出结构分析本年度实际收到的本年度年初数 30.9 万,本年收入 169.6万元,本年支出 200.47 万元，一般公共预算财政年初数30.9 万, 一般公共预算财政本年收入 169.6 万元, 一般公共预算财政本年支出 200.47 万元。2.收入支出与预算对比分析本年度支出预算 223.12 万元。其中：基本支出 172.61万元，项目支出：50.5 万元。 “三公经费”预算 0.15 万元。本年度实际支出 200.47 万元，其中基本支出 147.17万元，项目支出 53.3 万元。本年度“三公经费”没有支出。差异存在原因在于：2017 年下半年，我单位部分人员参加西咸划转，人员工资下降导致。通过比较，2017 年度基本完成预算指标。3.收入支出与上年度对比分析。2017 年收入 169.6 万元，上年度收入 381.00 万元，较上年度减少 55.48%。2017 年支出 200.47 万元，上年度支出总计 381.00 万元。较上年减少 47.38%。经费收支较上年度减少的主要原因在于人员划转及项目支出减少。4.年末收支结余情况分析本部门严格按照预算执行,本着厉行节约的精神。2017年度结转结余 199518.17 元，无其他结余。5.资产负债情况分析2017 年度新增固定资产 2400 元，为新购入多功能一体打印机，没有报废资产。四、四、20172017 年度取得的主要事业成效年度取得的主要事业成效2017 年，在区委、区政府的正确领导下，以贯彻落实中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见为主线，以企业主体责任执法年活动为重点，以建立安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防两个体系建设为抓手，全面落实安全生产责任制，深入开展安全生产大检查和专项整治，有力遏制了安全生产事故发生，较好地完成了各项工作任务，使全区安全生产形势保持了持续稳定的良好态势，主要事业成效有一下六个方面：（一）安排部署安全生产工作方面。深入贯彻落实中省市安全生产工作会议精神。为抓好今年的安全生产工作，区安委会先后 9 次组织召开区安全生产工作会议，及时传达学习各级会议精神，分析研判安全生产工作形势，点评通报存在的问题，研究分析部署工作，与各街办及区安委会成员单位签订了安全生产目标责任书，对全年的安全生产工作任务进行了明确，为全区安全生产形势持续稳定奠定了坚实的基础，确保了各项工作顺利推进。借助“渭城大讲堂”宣讲平台，邀请国家级专家杨振宏教授为区级领导、全区副科级以上领导干部和重点企事业单位负责人 520余人进行了贯彻落实中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见专题培训，进一步强化安全生产政府监管责任、行业主管责任和企业主体责任，全面提高全区安全生产管理水平。（二）企业安全生产主体责任执法方面。企业安全生产主体责任执法年活动开展以来，加强了对危险化学品、非煤矿山、消防、道路交通、特种设备、建筑施工等行业领域的执法检查及综合督查。截止目前，全区发现整治各类违法行为 276 起，制作现场检查记录 119 份，下达责令限期整改指令书 107 份，下达行政处罚告知书 5 份，对 6家生产经营单位的 27 处安全隐患下发整改指令并进行跟踪督办，有力的促进了全区安全生产形势的持续稳定。同时，按照市政府的工作要求，我区对城区内禁燃、禁放、禁售区的 12 家烟花爆竹经营（零售）企业进行全面执法检查和治理，并全部予以取缔。（三）安全生产综合监管和专项整治方面。充分发挥区安委会的组织指导、协调和监督作用，不断推进对行业领域的专项整治工作。区级主要领导重大节日、重要时间节点亲自带队检查，区级主管领导坚持每两周检查商场、农贸市场、超市、学校、工地、生产经营等场所及相关企业 2 至 3 家，区级领导的率先垂范，有力的推动了我区安全生产工作的顺利开展。（四）全区安全生产大检查。根据国务院安委会安排，7-10 月份在全区开展为期 4 个月的安全生产大检查活动。区级领导带队检查 16 次，区级各部门开展检查督查 30 余次，检查各类生产经营单位 1318 家（次） ，整治各类安全隐患 413 处；区安委办组织相关专家对辖区 7 家危化企业、10 家工商贸企业进行了全面的安全检查评估，整改隐患 63处，确保隐患整改不留盲点和死角。8 月 25 日至 29 日，由区安委办组织，对全区各街办及安委会主要成员单位安全生产大检查开展情况进行了全面的专项督查。（五）安全宣传教育方面。组织开展了以“全面落实企业安全生产主体责任”为主题的“安全生产宣传咨询日”活动，共设立宣传活动咨询台 18 个，法律法规、警示教育展板 60 块，发放宣传资料 5000 余份，接受群众咨询 2000多人次，收到了良好的效果。加强宣传教育引导。采取执法检查与宣传教育引导相结合的方式，向企业宣传讲解安全生产法规知识，发放安全宣传资料，增强企业安全生产责任意识和法制意识，不断提升企业安全管理水平。组织街办，各相关部门对辖区商场、酒店、 “六小门店”等行业安全管理人员开展各类安全培训教育 6 次。（六）事故应急救援体系建设方面。依据安全生产法和省市重特大安全生产事故应急救援预案 ，结合全区实际情况，7 月份聘请相关的专业机构，对渭城区安全生产事故应急预案 、 渭城区危险化学品事故应急救援预案 、 渭城区工矿企业安全生产事故应急预案等三个区级预案进行了修订完善。全区共组织各类应急演练活动 30余次，6 月 27 日，我区在长庆石化公司成功的举行危险化学品装置泄漏着火企地联动应急演练，全区的应急救援水平和快速反应能力得到了进一步提升。四、决算编制中存在的问题及改进建议暂无。五、2017 年部门决算绩效目标说明：2017 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨付款 169.6 万元。政府性基金预算当年拨款 0 万元。