实验室与设备管理处廉政风险点及防控措施表.doc

1实验室与资产管理处廉政风险点及防控措施表实验室与资产管理处廉政风险点及防控措施表本部门在业务流程、制度机制和外部环境本部门在业务流程、制度机制和外部环境 等方面存在或可能存在的廉政风险等方面存在或可能存在的廉政风险序序 号号 风险内容风险内容表现形式表现形式风风 险险 等等 级级防控措施防控措施1 1仪器设备、家具采购与管理工作（1）在招投标阶段，有可能存在供应商串 标、围标的风险。在采购方式确定和招标 文件的编写上，有时过多出于方便使用 部门的考虑，可能未选择最合适的采购 方式。在招标信息的公开上，对于紧急采 购任务信息公示时间可能不足，公示网 站访问量少导致投标单位较少。在招标 项目开标前，有可能会发生供应方或通 过关系对工作人员打招呼、送礼等请托 现象，目的是希望向其透露一些信息、帮 其讲话或助其中标等。在合同的签订与 执行管理上，未认真研究核对招投标文 件的条款内容，有可能出现规格不详、配 套附件遗漏、违约责任不明等现象，验收 标准未按合同要求，降低标准通过。 （2）按照目前资产管理处的职能分工，本 部门既负责设备、家具的政府采购实施 工作，又负责该部分资产采购的计划预 算、项目预算报批确认等政府采购管理 工作， “采”、 “管”没有分离，采购的实施和 采购的管理集中在一个部门存在廉政方 面的隐患。2（1）加强廉政教育，做到警钟长鸣，筑牢拒腐防腐的思想防线；（2）进一步加强规章制度的建立与完善；（3）加强现有规章制度的落实与检查。做好设备采购计划的前期论证，减少人为因素的干扰。调整招标公告显示位置，内容按规定时间、要求公示。按规定邀请相关专家参与评标，加强评审监督。规范相关家具设备采购样本合同，统一重要条款书写格式，明确纳入合同附件。严格执行学校验收制度。（4）建议学校层面进一步理顺工作机制，切实贯彻“采、管分离”的原则。2 2实验室建设与管理工作（1）在实验室各类项目申报、建设、验收与评价等工作中，可能会因人员亲疏关系出现某些有违公平公正现象。（2）在实验室各项日常管理工作中，可能会出现宽严不一、有违公平公正的现象。3（1）严格按规定办事，坚持 公平公正原则，做到一切 以有利于学校发展的全局 观念出发，自觉执行公示 监督制度； （2）坚持执行统一标准的管 理制度，对内对外、对近对 远做到一视同仁，杜绝个 人说了算的办事方式。3 3仪器设备、家具资产管理工作在资产入库、维修、报废处置、调拨、核查过程中，因为制度执行不严，可能会出现资产流失、浪费现象，从而影响国有资产的增值保值。3严格落实规章制度，加强执行力。