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-1-汤阴县档案局2018 年度部门预算情况说明二一八年二月-2-目录第一部分本单位概况一、机构设置及人员构成二、主要职责第二部分 2018 年度部门预算收支情况说明第三部分名词解释附件： 汤阴县档案局 2018 年度部门预算表表一 财政拨款收支总体情况表表二 一般公共预算支出情况表表三 一般公共预算基本支出情况表表四 政府性基金支出总表表五 部门收支总体情况表表六 部门收入总体情况表表七 部门支出总体情况表表八 部门支出总表表九 工资福利支出明细表十 单位运行费支出明细表表十一 业务费支出明细表表十二 政府预算经济分类表表十三 三公经费预算批复表-3-第一部分 汤阴县档案局概况2018年汤阴县档案局在上级机关、地方政府及财政部门的大力支持下,认真贯彻落实十九大精神，本着厉行节约、强化管理、杜绝浪费、提高资金使用效益的原则，规范财务支出，取得了较好的发展。一、部门编制机构及人员情况如下汤阴县档案局（馆）机构规格相当于正科级；事业编制 11名，其中领导职数 1 正 2 副，工勤人员事业编制 1 名；内设机构 2 个:办公室、综合股，内设机构正股级领导 2 名；经费实行全额财政拨款。二、基本职能和主要工作贯彻执行中华人民共和国档案法及其实施办法 ，拟定档案工作的地方性规章制度；负责全县档案事业的统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全县档案业务工作；负责制定全县档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业人员继续教育和业务培训工作；组织全县档案宣传活动，会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流；负责监督、指导全县综合档案室的规划、修建和改造工作。协调、指导县属各综合档案室档案、资料的接收范围；负责接收、征集、整理、保管县级历史档案、革命历史档案和县直机关、乡（镇）的重要现行档案及有关资料；负责收集散存在县外档案资料及与汤阴有关的史料，为社会提供利用服务；完成县委、县政府交办的其他工作任务。-4-三、本单位无下属分支机构，所以本次预算公开仅包括本单位的收支预算。第 2 部分 汤阴县档案局 2018 年度部门预算情况说明一、预算收支总体情况说明汤阴县档案局（馆）2018 年收入预算总计 109.9 万元，支出预算总计 109.9 万元，与 2017 年相比，收、支总计分别增加1.12 万元，增长 1.11 %。主要原因：是在职人员工资及养老保险及住房公积金等增加。二、收入预算情况说明汤阴县档案局 2018 年部门预算收入为 109.9 万元。其中：一般公共预算拨款 109.9 万元，政府性基金收入 0 万元。三、支出预算情况说明汤阴县档案局 2018 年支出预算总计 109.9 万元，其中：基本支出 91.9 万元，占预算支出总计的 83.6%；业务费支出 18 万元，占预算支出总计的 26.4%,项目支出 0 万元,占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。四、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明汤阴县档案局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 109.9万元。主要用于以下方面：-5-1、人员经费支出 81.4 万元。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。2、机关运行经费 10.5 万元，业务费 18 万元。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明2018 年“三公”经费预算支出为 0.6 万元，与上年持平，主要原因：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，从严控制公务接待费开支。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2017年持平。（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与 2017 年持平。-6-（三）公务接待费 0.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，从严控制公务接待费开支。六、政府性基金预算支出情况说明2018 年政府性基金财政拨款预算支出为 0 万元。我单位2018 年无政府性基金预算收支，故本表无数据。七、国有资本经营收支预算我单位2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况2018年机关运行经费安排10.5万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购预算情况我单位2018年政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 0万元。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明我单位因业务费支出为一般性项目支出，用于弥补正常办-7-公经费定额之外的支出，故未计划开展预算绩效评价工作（四）国有资产占用情况说明2018年年初，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆，其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套） ，单位价值100万元以上专用设备 0 台（套） 。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政-8-工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）：是指价格认证中心用于保障机构正常运行、开展价格认证业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障汤阴县档案局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指汤阴县档案局机关及所属二级单位的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为汤阴县档案局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。八、 “三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维-9-修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。