青白江区大弯小学物资采购管理制度.doc

青白江区大弯小学物资采购、保管使用及报废处置管理办法【经学校行政（扩大）会议于2017 年 3 月 6 日讨论通过后执行 】为了进一步规范大弯小学物资采购行为，防控物资采购活动的风险，根据青白江区教育局（2016）80 号文件精神，制定本制度。一、物资采购制度1、学校采购物品原则上由学校安排的的采购岗位人员办理购买,专项物品可由相关专业人员按程序办理购买。2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、单价、总价、数量、用途、使用人等。3、购物申请单须有申请人（部门负责人）、分管领导（后勤办负责人、分管副校长、校长）、财产管理员签名。4、采购申请审批：金额在 500 元及以下的物品，在后勤负责人处申请，分管副校长（或校长助理）审批同意即可实施采购；500 元以上、1 万元以下（不含）的物品在后勤办申请，由校长审批同意方可实施采购；凡 1 万元以上（含）物品的采购需经行政（扩大）会议审议后方可实施采购。5、凡在政府采购目录之中的物品采购，需按政府采购相关要求进行。6、采购程序：申请（后勤办）审批（分管副校长或助理、校长）采购入库。二、验收入库制度1、采购人员按审批同意的购物申请单购物，物资管理员（或专业设备器材负责人）负责验收入库，再由部门（或个人）领用或借用。2、入库时物资管理人员需查看：所购物品、购物申请单、购物发票，并核实品种、规格、数量、单价、总价等是否相符。3、入库时物资管理人员要区分所购物品的性质分区有序存放，危险品、易燃易爆易腐物品妥善保管。并逐一登记造册、收集保管好物品购物发票复印件、使用说明书、保修卡等文书档案资料。4、所购物品需入固定资产帐的应把相关资料交固定资产管理员入固定资产账。5、财产管理人员需按每学年一次对全校财产进行盘点清理。6、后勤办、分管副校长（助理）每学期要对物资入库制度执行情况进行一次检查，监督物资管理按制度执行。7、上级调拨、社会捐赠物资比照以上办法管理使用。三、保管、借用、领用制度1、物品存放由物资管理员统一管理。2、需个人或部门长期使用的器材设备，在物资管理员处办理有关手续后，可长期（一个学年为限）借用，学年结束后归还。3、音乐、美术、科学、体育、电教、图书室、卫生室、心理咨询室等专用器材、设备、易耗物品或学科教具，在物资管理员处办理相关手续后，由各功能室保管借用，并由各室负责人负责管理使用。各室需按要求建立器材设备明细账、易耗物资流水账、借还使用登记、损坏赔偿登记等。每学年结束需把填写好的管理资料交物资管理员处存档保管。4、物资外借其它单位或个人需分管领导或校长签字同意方可借出。四、物资报损（废）处置制度1、凡纳入学校固定资产管理的学校的课桌、图书室里的图书、教学仪器、实验仪器、办公用具、机房里的电脑等财产，还包括教学楼及其它建筑物等建筑财产等，如果确需报损、报废等处置的按上级主管部门规定的相关处置流程和办法进行。2、固定资产的减少、调拨、报销、报废流程固定资产的减少、调拨、报销、报废由各部门分保管向总保管提出申请后，再经总务主任和校长审批，任何个人和部门都无权对学校固定资产擅自处理。3、固定资产耐用期满，经检验确已丧失使用价值的才能报废。4、报废财产，应由各部门分保管提出报废报告，送总保管，由总保管向校长办理审批手续，经批准后，所报废报损的财产应填列清单，连同报废财产交总保管室存库，待变价处理。5、总保管和固定资产管理员一起核实各部门或学校要报废报损的物资情况后，复印固定资产帐页、拍摄照片、制作待报损报废的物资清单和报损报废申请报告等资料上报教育局计财基建科或财政局审批，待审批文件下发后按固定资产处置程序进行报损报废处置。五、物资管理机构（一）领导小组组长：分管后勤校级干部组员：工会主席、出纳、支部委员、后勤负责人、监督小组成员、采购员领导小组职责：1、负责物资采购预算的编制和过程执行；2、负责物资采购计划的制定；3、负责物资采购候选商家的确定（比选）；4、负责物资采购合同的编制、审查和签订；5、负责物资采购过程的执行和验收及入库的监督；6、负责物资采购活动的有关资料的公示。（二）物资验收小组后勤保管员、监督小组成员一名或相关专业人员（三）物资总保管人员：彭洪；物资采购员：柴秀清2017 年 3 月 6 日