山东省煤矿全面安全“体检”专项工作方案.doc

- 1 -淄博淄博矿业矿业集集团团有限有限责责任公司任公司 安全安全“体体检检”报报告告 省第十安全“体检”组（2017年7月6日）一、安全“体检”基本情况（一）安全“体检”对象的基本情况淄博矿业集团有限责任公司隶属山东能源集团，属国有煤炭工业大型一类企业，位于淄博市淄川区，省内下辖许厂煤矿、岱庄煤矿、葛亭煤矿、唐口煤业、新河矿业。许厂煤矿位于济宁市高新区南营村,核定生产能力320万吨/年。岱庄煤矿位于济宁市任城区李营镇,核定生产能力202万吨/年。葛亭煤矿位于济宁市任城区廿里铺镇，核定生产能力为101万吨/年。唐口煤业位于济宁市任城区南张镇，核定生产能力480万吨/年。新河矿业位于济宁市嘉祥县嘉祥镇，核定生产能力为101万吨/年。（二）安全“体检”组的基本情况负责本次“体检”的为山东省煤矿全面安全“体检”十组，工作人员来自鲁西监察分局监察三组，涵盖采矿、机电、通风、防治水、地质等专业。二、安全“体检”发现的主要问题安全“体检”组严格落实山东省煤矿全面安全“体检”专项工- 2 -作方案要求，围绕方案中煤矿上级企业 9 个方面的内容，对淄博矿业集团有限责任公司进行了安全“体检”，主要发现以下问题。（1（管理机构和人员存在的问题1.集团公司从业人员超过 10000 人，未按照山东省安全生产条例第十四条规定设置安全总监（已设置了专职安全副总经理）。 2.集团公司缺少副总工程师分工文件。 3.淄博矿业集团有限责任公司关于机关各部门及内设机构负责人任职的通知（2014 年文件）中部分人员岗位调整或已退休，文件未及时更新。 （二）管理制度和责任制存在的问题4.宣传部、工会的部门负责人未按照安全办公会议制度的规定参加月度安全办公会议。 5.工会主席的安全生产责任制缺少职业病危害防治相关内容。 6.安全技术审批制度对需集团公司批准的设计、规程和措施未明确批准人。7.淄矿集团安全生产责任制汇编中缺少新增技术岗位（如“主任师”“副主任师”）的岗位安全生产责任制。8.安全生产委员会季度会议缺少参会人员签字表。 9.未按照集团公司煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理- 3 -规定填写运行日志，打印报警信息日报表，报值班领导审阅，未安排专业人员在调度中心值班。（三）隐患排查治理存在的问题10.矿井生产单位事故隐患分类分级标准和安全事故及隐患排查治理责任追究规定为 2013 年制定，未按照煤矿重大生产安全事故隐患判定标准（国家安监总局令第 85 号）及时修订。11.淄博矿业集团确认存在的重大危险源有煤炭自燃、爆炸性煤尘、冲击地压和 1160 采区积水，没有细化到具体矿井，没有针对性。（四）安全生产投入存在的问题12.集团公司安全生产费用管理制度未明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限，不符合企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216 号）第三十一条规定。（五）安全培训存在的问题13.集团公司安全培训档案管理不规范，有电子文档档案，纸质档案未做到一人一档。（六）应急救援存在的问题14.淄博矿业集团公司生产安全事故应急预案2016 年 1月 4 日颁布，未按生产安全事故应急预案管理办法（总局令第88 号）及时修订。 15.淄博矿业集团公司生产安全事故应急预案中应急响应- 4 -分级没有涵盖重大以上生产安全事故。预案中未明确与相关人民政府及其部门相衔接方式。 16.集团公司安全管理人员应急预案培训无记录。（七）事故报告与调查处理存在的问题17.安全生产事故报告和分析处理规定制度缺少重大以上事故分类及处理、汇报等内容。三、隐患问题查处情况通过此次全面安全“体检”，共发现一般隐患17条。针对发现的违法违规行为，责令改正。四、提出的措施、对策和建议（一）管理机构和人员方面1.健全以总工程师为首的技术管理体系，结合公司安全生产实际和定员定编，完善各相关部门、人员技术责任制。2.集团公司要严格按照山东省安全生产条例和山东省生产经营单位安全生产主体责任规定的要求，进一步落实生产经营单位安全生产主体责任，依法依规制定涵盖本单位生产经营全过程和全体作业人员的安全生产管理制度。（二）隐患排查治理方面3.严格按照国家安全监管总局办公厅 国家煤矿安监局办公室关于印发和的通知（安监总厅煤行2015116 号）健全事故隐患排查治理制- 5 -度,建立事故隐患统计分析、汇总和建档工作制度。（三）应急救援方面4.按照生产安全事故应急预案管理办法（总局令第 88 号）及时修订集团公司的生产安全事故应急预案并做好集团公司层面的培训和演练工作。（四）其它方面5.科学做好集团公司和矿井两级调度部门的分工，加强集团公司统一调度和监督管理职能，确保集团公司对矿井安全生产的全面把握和有效管控。6.严格落实国家煤矿安监局煤矿安全监控系统升级改造技术方案（煤安监函20165 号），全面做好安全监控系统的升级改造，逐步将监测监控系统、人员位置监测、水文监测、应力在线监测、大型设备开停等纳入集团公司安全监控系统，确保系统功能健全、反应灵敏、稳定有效运行。7.按照安全“体检”内容基础表整改要求，做好各项问题的整改工作，举一反三，抓好落实。附件：煤矿上级企业安全“体检”内容基础表 - 6 -附件附件 煤矿上级企业安全“体检”内容基础表序号序号检查项检查项目目检查检查内容及依据内容及依据存在存在问题问题整改要求整改要求备备注注1管理机构和人 员落实企业安全生产组织领 导机构，成立安全生产委 员会，由董事长（党委书记） 或总经理担任主任；设置 安全生产管理机构，配齐 配全专职安全生产管理人 员；建立以总工程师为首 的技术管理体系；设置采 掘技术管理、“一通三防”、 地质勘探、防治水等安全 技术管理机构，配齐专业 技术管理人员。1.集团公司从业人员超过 10000 人，未按照山东省安全生产 条例第十四条规定设置安全总监（已设置了专职安全副总经 理）。2.集团公司缺少副总工程师分工文件。3.淄博矿业集团 有限责任公司关于机关各部门及内设机构负责人任职的通知 （2014 年文件）中部分人员岗位调整或已退休，文件未及时更 新。责令改正。2管理制度和责 任制建立健全主要负责人、安 全生产管理人员、职能部 门、各岗位安全生产责任 制；制定并落实了安全目 标管理、投入、奖惩、技术 措施审批、培训、办公会议、 安全检查、事故隐患排查1.宣传部、工会的部门负责人未按照安全办公会议制度的 规定参加月度安全办公会议。2.工会主席的安全生产责任制 缺少职业病危害防治相关内容。3.安全技术审批制度对需 集团公司批准的设计、规程和措施未明确批准人。4.淄矿集 团安全生产责任制汇编中缺少新增技术岗位（如“主任师”“副 主任师”）的岗位安全生产责任制。5.安全生产委员会季度会议 缺少参会人员签字表。6.未按照集团公司煤矿安全监控系统责令改正。- 7 - 治理报告、井下劳动组织 定员、领导干部带班下井 等安全生产规章制度，并 及时修订；属于煤矿承托 单位的，制定了承担托管 煤矿安全的责任制，对托 管煤矿的生产、技术、安全 实施全面管理， 符合国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于加托 管煤矿安全监管监察工作 的通知（安监总煤监 201515 号）的要求。及检测仪器使用管理规定填写运行日志，打印报警信息日报 表，报值班领导审阅，未安排专业人员在调度中心值班。3隐患排查治理按规定召开安全办公会、 瓦斯防治专题会议和防治 水专题会议，认真组织开 展重大事故隐患排查治理 工作；公司职能部门按规 定对所属矿井开展经常性 安全检查。1.矿井生产单位事故隐患分类分级标准和安全事故及隐患 排查治理责任追究规定为 2013 年制定，未按照煤矿重大生 产安全事故隐患判定标准（国家安监总局令第 85 号）及时修 订。2.淄博矿业集团确认存在的重大危险源有煤炭自燃、爆炸 性煤尘、冲击地压和 1160 采区积水，没有细化到具体矿井， 没有针对性。责令改正。4安全生产投入建立健全安全生产费用管 理制度和管理台账；按照 企业安全生产费用提取 和使用管理办法（财企集团公司安全生产费用管理制度未明确安全费用提取和使用 的程序、职责及权限，不符合企业安全生产费用提取和使用 管理办法（财企201216 号）第三十一条规定。责令改正。- 8 -201216 号）和地方有关 规定编制企业年度安全费 用提取和使用计划，按计 划提取和使用安全生产费 用。5安全培训制定并实施特种作业人员 培训计划、从业人员培训 计划、职业病危害防治计 划；主要负责人和安全生 产管理人员的安全生产知 识和管理能力经考核合格；集团公司安全培训档案管理不规范，有电子文档档案，纸质档 案未做到一人一档。责令改正。6应急救援制定并按时修订生产安全 事故应急救援预案；定期 组织开展生产安全事故应 急救援演练。1.淄博矿业集团公司生产安全事故应急预案2016 年 1 月 4 日颁布，未按生产安全事故应急预案管理办法（总局令第 88 号）及时修订。2.淄博矿业集团公司生产安全事故应急预 案中应急响应分级没有涵盖重大以上生产安全事故。预案中 未明确与相关人民政府及其部门相衔接方式。3.集团公司安 全管理人员应急预案培训无记录。责令改正。7事故报告与调 查处理建立健全并落实生产安全 事故报告制度；事故责任 人员责任追究落实到位， 事故防范措施落实到位； 认真开展事故警示教育，安全生产事故报告和分析处理规定制度缺少重大以上事故 分类及处理、汇报等内容。责令改正。- 9 - 吸取事故教训。8责任考核与责 任追究重大灾害防治工程设计和 防治措施按规定进行审批； 经理层向职工代表大会等 机构和部门报告安全生产 情况；对安全生产违法违 规人员和事故责任人员按 煤机构批复的意见进行责 任追究。无9生产计划和经 营指标生产经营决策听取安全生 产管理机构及安全生产管 理人员的意见。严禁超能 力、超强度、超定员下达生 产计划或经营指标。无