牛羊肉综合加工项目可行性研究报告（代商业计划书）.doc

- 1 -第一章 总 论1.1 项目概述1.1.1 项目名称山东 XX 食品有限责任公司牛羊 综合加工项目1.1.2 承办单位山东 XX 食品有限责任公司1.1.3 承办单位概况山东 XX 食品有限责任公司前身 为东营市东津酿酒厂，位于 XX县 XX 镇工业园内，2008 年 6 月竣工投产，公司在原有生产条件的基础上，增加固定资产投资 3000 万元，达到年生产纯粮原酒 1000 吨的能力，成为全市最大的纯粮酿造酒生产基地。2010 年 3 月更名为山东XX 食品有限责任公司，企业经过近二十年的发展，具有良好的质量管理体系，2008 年通过 ISO9001 质量管理体系 认证， 现公司食品安全管理体系认证正在进行中。山东 XX 食品有限责任公司从事食品生 产有近 20 年的历史，在食品安全保障和食品供销网络体系建设方面储备了大量的人才，形成了完备的人才和管理队伍。公司将不断引入和培养精英人才，打造高素质的创业团队，制定规范、系统的各项管理制度，实施网络化、规范化、标准化和精细化管理。- 2 -山东 XX 食品有限责任公司 现拥有多名专业技术人员，包括国家注册生产许可证审查员、食品安全国家注册审查员，拥有山东农大畜牧和兽医专业毕业的学生 4 名。公司重视人才培养和人才引进，中专学历以上人员占到了全部职工的 60%，公司 现有职工 180 人，其中高级职称人才 3 人，中 级职称 18 人，初级职称 40 人，公司准备聘请中国绿色产业协会加盟合作，并提供技术指导，良好的人才技术实力为项目建设和运营打下了牢固的人力资源基础。山东 XX 食品有限责任公司 在发展过程中在质量控制上严把材料采购、生产过程和成品检验关，建立了集培训、养殖、生产于一体的生产加工体系。山东 XX 食品有限责任公司 将始终坚持“以人为本，质量第一” 的原则， 继续 立足东营，以雄厚的技术实力，不断提升产品质量和服务水平，打响 XX 的品牌。独特的人才机制，广泛的科技合作，是山东 XX 食品有限责任公司在市场经济中立身不败的根本，健全的质量保证体系更使山东 XX食品有限责任公司如虎添翼，振翅高飞。多年如一日，从经理到员工都时刻关注产品生产的质量，为使 XX 成为更可靠、更安全的产品打下坚实的基础。展望未来，公司将坚持技术创新，充分利用当地充足的劳动生产力及地区资源，坚持可持续性发展，争取将山东 XX 食品有限责任公司建设成为管理一流、规模一流、质量一流、效益一流、形象一流的，在国内具有较高知名度的企业。- 3 -1.2 项目概况1.2.1 建设场址拟建项目位于 XX 县 XX 镇工业园 1 号。1.2.2 建设规模和工程方案本项目建设规模确定为年综合加工 20 万只羊、5 万头牛的加工能力，正常年的年销售收入约为 30540 万元。项目总用地 20000 平方米（约 30 亩），总建筑面积 16800 平方米。包括办公用房占地面积 200 平方米，建筑面积 200 平方米；职工宿舍及餐厅占地面积 1200 平方米，建筑面积 1200 平方米；加工车间占地面积 8000 平方米，建筑面积 8000 平方米；冷库占地面积 7200 平方米，建筑面积 7200 平方米；辅助用房建筑面积 200 平方米；绿地面积为1600 平方米；道路及停车场占地面积为 1600 平方米。主要技术经济指标序号 指 标 单位 数量 备注l 项目总用地 20000 约30亩2 总建筑面积 168002.1 办公用房 2002.2 职工宿舍及餐厅 12002.3 车间总建筑面积 80002.3.1 屠宰车间 2000 两座2.3.2 粗加工车间 1000 两座- 4 -2.3.3 精加工车间 4000 两座2.3.4 羊肉脱酸车间 1000 一座2.4 冷库 7200 三座2.5 生产辅助用房 2003 容积率 0.844 绿地面积 16005 绿地率 % 86 项目总投资 万元 96007 总投资收益率 16.938 内部收益率 % 10.419 投资回收期 年 7.051.2.3 项目投入总资金及效益情况初步估算，项目总投资 9600 万元，其中固定资产投资 5420 万元，生产设备投资 1246 万元，流动资金 2200 万元，其他费用 734 万元。本项目实施后，年销售收入 30540 万元，正常年税后利润 1219 万元，总投资 收益率 16.93%，税后内部收益率 10.41%，税后投资回收期为 7.05（税后，含建设期）。项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，在财务上是可行的。1.3 可行性研究的依据1、投资项目可行性研究指南（试用版）2、中华人民共和国环境保护法3、中华人民共和国节约能源法- 5 -4、工业项目建设用地控制指标（试行）5、建设项目经济评价方法与参数（第三版）6、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要7、农产品加工业“ 十二五”发展纲要8、山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要9、东营市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要10、建设单位提供的有关材料- 6 -第二章 项目提出的背景和必要性2.1 项目提出的背景随着我国内肉类消费结构的变化、 国际市场 的恢复， 牛、 羊产品的市场需求空间 较大， 产品价格较高且稳中有升 ，生产效益良好， 因此农民的生产积极性很高。 同 时 ，各 级 政 府 将 加 快 发 展 优 质 草 食 畜 作 为畜 牧 结 构 调 整 的 重 点 ，从 而 使 我 国 牛 羊生产进 入了良性增长期。中 共 中 央 关 于 农 业 和 农 村 工 作 若 干 问 题 的 决 定 指 出 ：由 传 统 农业 向 现 代 农 业 转 变 ，进 行 一 次 新 的 农 业 革 命 。还 具 体 指 出 积 极 发 展 牧区 畜 牧 业 ，加 快 发 展 农区畜牧业，突出发展草食型、 节粮型畜牧业。我 国 肉 牛 肉 羊 生 产 稳 步 发 展 ，养 殖 效 益 稳 定 。据 行 业 统 计 ，前 三季 度 牛 存 栏 同 比 增 长 226 ；出 栏 同 比 增 长 682 ；牛 肉 产 量 同 比 增长 69 。羊 存 栏 增 长 339 ；出 栏 增 长 66 ；羊 肉 产 量 增 长821 。当 前 ，出 栏 一 头 育 肥 肉 牛 可盈利400500元；出栏一只羊获利6080元。近 几 年 我 国 肉 牛 、肉 羊 生 产 得 到 了 持 续 发 展 ，主 要 得 益 于 以 下 几个 原 因 ：一 、政 策 的 推 动各 地 重 视 肉 牛 肉 羊 优 势 产 业 带 建 设 ，出 台 优 惠 政 策 ，加 大 品 种 改良 和 养 殖 小 区 的 扶 持 力 度 。二 、是 养 殖 效 益 的 驱 动牛 羊 肉 市 场 价 格 几 年 来 基 本 处 于 稳 中 有 升 的 状 态 ，养 殖 效 益 稳定 ，农 民 的 养 殖 积 极 性 较 高 。三 、消 费 市 场 的 拉 动随 着 人 们 生 活 水 平 的 提 高 ，牛 羊 肉 的 消 费 稳 中 有 升 ，拉 动 了 生 产- 7 -的 发 展 。四 、龙 头 企 业 的 带 动畜 产 品 加 工 企 业 纷 纷 在 肉 牛 、肉 羊 生 产 基 地 建 厂 投 产 ，带 动 了当地畜牧业的发展。畜 牧 产 业 是 人 力 密 集 型 产 业 ，中 国 农 村 人 口 众 多 ，发 展 畜 牧 产 品加 工 不 仅 可 以 增 加 农 产 品 附 加 值 ，还 解 决 广 阔 的 农 业 地 区 的 农 民 就业 问 题 。发 展 畜 牧 产 业 还 将 带 动 偏 远 、贫 困 地 区 的 产 业 规 范 、转 型 ，创 造 更 多 的 价 值 。缩 小 东 西 部 经 济 差 距， 实现全国经济齐头并进的和谐发展目标。2.2 项目建设的必要性2.2.1 符合国家 经济 社会发展规划和行业规划，有利于促进我国农副产品加工业的发展中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出：“ 完善现 代农业产业 体系，发展高产、优质 、高效、生态、安全农业。优化农业产业布局，加快构建以东北平原、黄淮海平原、长江流域、汾渭平原、河套灌区、华 南和甘肃新疆等的农产品主产区为主体，其他农业地区为重要组成的“ 七区二十三带” 农业战 略格局。提升畜牧业发展水平，提高畜牧业产值比重。促进水产健康养殖，发展远洋捕捞。积极发展林业产业。推进农业产业化经营，扶持壮大农副产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。推 进现代农业示范区建设”。- 8 -该项目为牛羊综合加工项目，项目引进先进生产线，达到年综合加工羊 20 万只、牛 5 万头的加工能力。因此，该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国农副产品加工业的发展，有利于国民经济的发展。2.2.2 符合山东省“十二五”规划，有利于优化技术结构和产品结构山东省“十二五 ”发展 规划纲要指出：“按照布局集中、产业集聚、土地集约、生 态环保的原则，完善城市功能分区，合理配置产业用地。大力发展园区经济，整合、创新国家级和省级开发区，加强小城镇建设与工业园区布局的结合，提升园区发展水平。大力推进产业集群，围绕提升产业配套能力，延长产业链条，着力在装备制造、 电子信息及家电、纺织服装、化工医药、食品和农副产品加工、建材六大产业中，培育 50 个营业收入过 100 亿元的产业集群，促进工业向园区集中，产业向城镇集聚”。本项目引进先进生产线，有利于提高产品的质量，推动农副产品加工业向高科技、绿色环保方向发展，因此，项目的建设符合山东省“十二五”规划，有利于 优化山东农副产品加工业的产品结构和技术结构。2.2.3 符合东营市“十二五”规划，有利于促进当地国民经济的发展东营市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出：“集约- 9 -发展高效生态农业。落实好国家农业部和山东省政府签署的共同推进黄河三角洲高效生态农业示范区建设合作备忘录，以农业增效、农民增收为中心，用现代农业手段装备农业，用现代科技改造农业，用现代经营形式发展农业，推进农业产业化、园区化、标准化发展，调高调优种养结构，完善农业市场服务体系，发展壮大龙头企业和合作组织，建成全国重要的高效生态农业示范区”。该项目属于劳动密集型产业，项目的顺利实施能促进当地农副产品加工业的发展，并能在一定程度上缓解当地的就业压力，因此，项目的建设符合东营市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。2.2.4 有利于促进企业的自我发展农副产品加工业目前面临着激烈的竞争，企业要想真正强大起来，就必须及时调整经营策略、商品结构和销售方式，创造自己的品牌，借助品牌在激烈的市场竞争中占有一席之地。山东 XX 食品有限责任公司为拓宽发展空间，在竞争日益激烈的经济大潮中立于不败之地，决定建设“山东 XX 食品有限责任公司牛羊综合加工项目”，建成后将构筑研究开发体系完整、技术装备先进、人才结构合理、创新能力较强、管理科学规范的现代企业，这不仅是适应市场需求，同时也是公司寻求现代商业经营模式的重要举措。通过该项目的建设，可以提高企业的知名度和市场竞争力，增强企业发展后劲，对于促进企业自身发展，提高企业整体素质和市场竞- 10 -争力，实现长远发展具有重要意义。综上所述，该项目不仅符合国家及地方的发展规划，也符合行业的发展规划，有利于促进当地经济的繁荣，缓解就业压力，并促进企业自身的发展。因此，项 目的建设将产生较大的经济效益和社会效益，是必要且可行的。