会泽县2017年重大动物疫病防控绩效延伸管理工作情况汇报.doc

1会泽县畜牧局 2017 年部门整体支出绩效评价报 告根据预算法有关“各级政府，各部门，各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及上级财政部门关于认真做好绩效评价的相关文件精神，会泽县畜牧局对 2017 年整体支出进行了绩效评价，现将整体支出绩效评价工作报告如下：会泽县畜牧局在县委政府的正确领导和主管部门的关心、帮助、支持下，以党的十九大精神为指引，深入贯彻落实科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神，按照“创新、协调、绿色、开放、共享” 五大发展理念，采取“五化”措施，推进精准扶贫富民入户工程，着力推广生态健康养殖，防控重大动物疫病，加强畜产品质量安全监管，加快畜牧业发展方式转变，努力推动现代生态畜牧业跃上新台阶，全县畜牧业生产稳步发展，无区域性重大动物疫情和重大动物产品质量安全事件发生。一、2017 年主要工作开展情况（一）畜牧业生产指标全面完成2017 年，全县预计完成生猪存栏 158.14 万头，同比增 0.99%，占计划数 157.85 万头的 100.18%，其中能繁母猪存栏 14.51 万头，同比增 4.14%；出栏肥猪 259.34 万头，同比增减 0.07%，占计划数 259 万头的 100.13%，占市下达任务数 259 万头的100.13%。牛存栏 59.61 万头，同比增 0.74%，占计划数 59.6万头的 100.02%；出栏肉牛 29.64 万头，同比增 1.88%，占计划2数 29.6 万头的 100.14%，占市下达任务数 29.6 万吨的100.14%。羊存栏 73.48 万只，同比增 1.49%，占计划数 73.4万只的 100.1%；出栏菜羊 67.65 万只，同比增 1.54%，占计划数 67.65 万只的 100.01%，占市下达任务数 67.5 万只的 100.01%。出栏家禽 600.33 万只，同比增 7.13%，占计划数 600 万羽的100.05%，占市下达任务数 600 万羽的 100.05%。肉类总产量33.30 万吨，同比增 2.5%，占计划数 33 万吨的 100.9%，占市下达任务数 33 万吨的 100.9%，其中：猪肉 26.71 万吨、牛肉4.45 万吨、羊肉 1.24 万吨、禽肉 0.9 万吨；牛奶产量 512 吨。实现畜牧业产值 44.96 亿元，同比增 5.83%，占计划数 44.83 亿元的 100.31%；实现畜牧业收入 38.20 亿元，同比增 5.57%，占计划数 38.18 亿元的 100.07%。（二）重大动物疫病防控工作扎实推进严格落实“属地管理”原则，适时召开全县重大动物疫病防控工作会议安排部署, 层层签订重大动物疫病防控工作目标责任书落实责任，全面落实“统一组织、分片包干、集中免疫、整村推进”的防疫模式，消除免疫空白点，提高免疫密度，确保防疫质量，构筑有效免疫屏障；实行重大动物疫病防控工作分片挂乡（镇、街道）包干制，组成由局领导任组长,相关部门人员为成员的防疫督查组，定期不定期分赴各乡（镇、街道）对全县动物防疫工作情况进行督促检查，推动防疫工作有序推进；严格疫情监测和疫情处置，杜绝疫情传播和蔓延；加大投入，及时调动和储备疫苗及应急物资，为防疫工作提供保障。全县共组织调运发放疫苗31285 万毫升（头、只、羽），强制免疫畜禽 1314.78 万头（只、羽） ，其中：免疫注射牲畜口蹄疫疫苗猪 196.49 万头、牛 76.33万头、羊 104.49 万只、禽流感疫苗 361.54 万羽、小反刍兽疫疫苗 65.57 万只、猪蓝耳病疫苗 194.46 万头、猪瘟疫苗 194.46 万头、鸡新城疫疫苗 121.44 万只（羽） ，免疫其它疫苗 6.15 万头（只） ，其中：狂犬病疫苗 0.33 万只、猪伪狂犬病疫苗 0.35 万头、猪细小病毒疫苗 0.38 万头、猪乙型脑炎 0.35 万头、山羊痘疫苗 3.85 万只、羊三联四防苗 0.89 万只；共采集 5.10 万份家畜血清样品进行抗体监测和病原学监测，并对监测出的 144 例阳性家畜进行了扑杀和无害化处理；在小反刍兽疫疫情处置中，按照操作规程和无害化处理规定共扑杀山羊 415 只并进行了相应的无害化处理。二、畜牧局整体支出及管理情况2017 年会泽县畜牧兽医局部门预算总收入 16000880.34 元，全部为财政拨款。2017 年部门预算总支出为 16000880.34 元，其中: 基本支出 16000880.34 元，占总支出的 100 %，按支出功能科目分类,支出列 “一般公共服务-农林水事务” 支出，主要反映政府提供一般公共服务中农林水事务的支出。会泽县畜牧兽医局 2017 年预算支出构成情况基 本 支 出项 目 支 出4(一)基本支出情况2017 年用于保障会泽县畜牧兽医局机关正常运转的日常支出 16000880.34 元，其中基本工资、津补贴等工资福利支出占基本支出的 77.86%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4%；住房公积金、医疗保险、遗属补助(对个人和家庭的补助)占基本支出的 18.14%。78%4%18% 工 资 和 福 利支 出商 品 和 服 务支 出对 个 人 和 家庭 补 助三、畜牧局整体支出绩效情况（一）社会效益1、畜产品质量安全监管成效明显。认真开展动物及动物产品检疫工作，进一步规范动物检疫、养殖行为监管和动物免疫标识的佩戴管理，抓实生猪定点屠宰监督管理、病死畜无害化处理及“ 瘦肉精 ”等违禁药物监管工作；严格源头管理和畜牧业投入品质量安全监管，全面推进兽药 GSP 监管和兽药可追溯管理系统推广应用工作，认真开展饲料产品年度备案和专项整治等工作，确保畜产品质量安全。共督促指导 261 户规模养殖场（户、小区）建立健全养殖档案，与 261 户规模养殖场（户、小区）业主签订5畜禽养殖安全承诺书 ，与辖区内规模养殖场、兽药经营企业和饲料经营企业 100%签订了质量安全责任书 ，与 261 家规模养殖场和 174 家饲料经营企业签订了饲料中严禁添加使用违禁物质承诺书 ；受理动物防疫条件合格证书面申请 17 个，办理动物防疫条件合格证14 个，注销动物防疫条件合格证1 个；全县产地检疫开展面达 100%，全面实现检疫证明电子出证，共产地检疫猪 49.32 万头、牛 16.95 万头、羊 17.2 万只、禽类 60.3 万羽，完成无害化处理牛 96 头、羊 168 只、猪252 头；完成 43 家兽药经营企业的换证工作；备案饲料生产厂家 13 个、经营户 22 户、产品 29 个，备案兽药厂家 12 家、产品 38 个；完成畜禽产品抽检 50 批次，占市级下达任务 40 批次的 125%，合格率达 100%；完成养殖场“瘦肉精”监测 100 个，占市级下达任务 80 个的 125 %；完成养殖环节“瘦肉精”抽检2300 批次，占市级下达任务 800 批次的 287.5 %；完成屠宰环节“瘦肉精” 抽检 3230 批次，占市级下达任务 70 批次的461.4%；完成兽药抽检 41 批次，占市级下达任务 40 批次的102.5 %，合格率达 95%；完成饲料抽检 40 批次，占市级下达任务 35 批次的 114 %，合格率达 97%；办理案件 18 件，其中（动物卫生监督类 12 件、兽药饲料类 6 件） ，办理案件数占市级下达任务 6 件的 300%；定点屠宰生猪 8.56 万头，占市级下达任务 8.3 万头的 103.1%，检出病害肉 23.39 吨，发放宣传资料 2万余份。2、规模养殖培育稳步推进。严格标准化养殖标准，加大标6准化规模养殖场的培育力度，全县建成取得养殖代码的标准化规模养殖场 261 户（猪 164 户、牛 32 户、羊 52 户、鸡 12 户、兔1 户） ，累计扶持培育龙头企业 19 家（省级 2 家、市级 7 家、县级 10 家） ，建成畜牧类专业合作社 376 个，今年确定的 3 个“ 百千万”畜禽示范场（肉羊养殖场 1 个、肉牛养殖场 1 个、肉鸡养殖场 1 个）正按 “五化”标准有序推进，累计创建 “百千万”畜禽示范场 13 个。3、惠农政策落实到位。不折不扣地落实好惠农强农政策，共兑现草原生态奖补资金 1278.725 万元、生猪良种补贴资金 34万元。（二）经济效益1、温氏畜牧生猪一体化项目进展迅速，进一步落实责任领导、责任单位和责任人，采取部门全程配合、专人重点负责抓落实等措施，项目建设稳步推进，截止目前，田坝奋斗猪场已启动“四通一平 ”并开工建设，引水工程已完成引水管焊接和埋管工作；雨碌种猪场已经完成土地流转，五星种猪场正在进行前期工作，土地流转尚未启动；会泽温氏饲料加工厂及公司总部建设正在办理开工手续；6 个家庭农场已竣工并正式投产，另有 26 个家庭农场正在建设中,其余家庭农场正在办理相关手续。2、科技措施推广成效明显。加大科技成果的推广应用, 加速科技成果转化为生产力,以现场培训、入户指导、以会代训、跟班学习、外出参观学习和发放明白纸等为抓手，突出以冻精改良为主的畜种改良和以推广人工种草为主的饲草饲料推广为重点，大7力做好畜禽良种、饲草饲料、疫病防控、科学养殖等新品种、新技术的应用推广。共完成猪种改良 23.54 万窝，占市下达任务数23 万头的 102.3%，其中人工授精 19.54 万窝，占市下达任务数19 万窝的 102.84 %；完成牛种改良 6.022 万头，占任务数 6 万头的 100.3%，其中冻精改良 5.6 万头，占任务数 5.5 万头的101.8%；完成山羊改良 3.2 万只，占任务数 3 万只的 107.8%；绵羊改良配种 6102 只，占任务数 6000 只的 101.7%；完成马匹改良 2000 匹；推广良种禽 140 万羽；完成良种兔推广 5000 只。推广青贮饲料 26 万吨、氨化饲料 6 万吨，占市下达任务数青贮氨化 32 万吨的 100%，推广工业饲料 10 万吨，占市下达任务数10 万吨的 100%，种植优质牧草 3.84 万亩，推广生猪饲料熟改生喂的农户达 12 万户喂猪 58 万头。开展各类科技培训 157 期，培训 7500 余人次。3、会泽县乌金猪选育扩繁工作成效明显是成立了以局长任组长的会泽县乌金猪选育扩繁领导小组，加强对会泽县乌金猪选育扩繁工作的组织领导。二是成立了会泽县乌金猪选育扩繁技术实施组，加强对会泽县乌金猪选育扩繁工作的技术指导。三是加大资金投入，累计投入项目资金 55 万元，用于保种场的基础设施建设和选育扩繁。截止至 11 月，存栏乌金猪 214 头，其中种公猪 11 头、母猪 63 头，选育扩繁工作已取得初步成效。（三）生态效益草原生态保护工作成效明显。一是修编了草原生态保护与建设规划，实施了草原生态奖补机制、退牧还草工程、转变畜牧业8发展方式和粮改饲试点县等项目，加快了草原建设和保护的进程。二是不断完善技术治理模式，使退化草原在短期内恢复生态功能和经济功能，促进天然草原植被的恢复。三是积极引导农户转变生产发展方式，强化牛羊养殖综合配套技术推广。四是加大草原行政执法力度，严格草原征占用管理和违法案件查处力度。五是将草原面积全部纳入不动产登记管理。六是积极开展“宣传月”和“大美草原守护启动仪式”，现场开展草原法律咨询，利用电视、广播、通讯、网络等传媒工具宣传草原法律法规，共举办草原保护培训班 4 期 360 人次，发放宣传材料 1 万余份，在草山内制作各种提示标语、提示牌 37 条（块） ，树立永久性草原界碑 135 块。四、2018 年工作计划2018 年，全县计划实现大牲畜存栏 69.46 万头（匹） ，出栏29.6 万头（匹） ；生猪存栏 157.85 万头，出栏 259 万头；羊存栏 73.4 万只，出栏 67.65 万只；禽类出栏 600 万羽；实现畜牧业产值 44.83 亿元、畜牧业收入 38.18 亿元、肉类总产量 33 万吨。为确保以上目标任务圆满完成，必须着力抓好以下工作。（一）做实产业帮扶，助推脱贫攻坚进一步完善产业扶贫模式，找准特色产业精准扶贫发展路径；有效利用产业扶贫财政整合资金，积极发展生猪、肉牛羊以及其他特色养殖，着力培育养殖大户、家庭农场、农民专业合作社、龙头企业等经营主体，以差异化发展助推特色产业精准脱贫；推广“ 村党总支 +合作社+ 龙头企业+贫困户 ”“合作社+贫困户”“能人9（大户）+贫困户”“寄养”“代养” 等模式，带动贫困农户发展养殖业，以化解缺资金、缺技术、缺市场等问题，降低疫病风险，规避市场风险；引导贫困户以土地、项目补贴等入股方式，参与产业发展，分享产业利益。 （二）加快结构调整，增强发展后劲结合 2017 年全国畜禽粪污综合利用试点县建设项目的实施，整体推进种养结合、生态循环、绿色发展。落实好“粮改饲”建设任务，大力发展全株青贮玉米等优质饲草料种植，加快形成粮草兼顾、农牧结合、种养一体的新型农牧业发展格局。加快培育饲草料收贮专业服务组织和专业销售企业，探索建立优质饲草料规模化、商品化利用模式。加快推进古城青云、驾车钢厂、五星石龙等温氏种养结合的畜牧业发展模式的推广；调整优化生猪、肉牛、肉羊养殖布局，生猪饲养从限制发展区向潜力增长区加快转移，家禽饲养在林下地区加快布局。（三）实施招大引强，培育产业龙头立足区位和资源优势，鼓励工商资本和社会资本投向现代畜牧业；针对我县在猪肉精深加工比较薄弱和家禽产品加工处于空白的现状，引进经济实力强、品牌知名度高的龙头企业，培育壮大绿色发展基础好、带动作用强的本地企业。引进 1 个以上知名品牌畜牧企业落户会泽，开工建设 1 个以上亿元重大投资项目，竣工投产 1 个重大投资项目，跟踪推进 3 个重点投资项目，培育壮大 3 个龙头企业。（四）加大探索力度，创新发展机制10大力发展龙头企业、家庭牧场、专业合作社等新型经营主体，提高组织化程度和风险抵御能力。鼓励产业能人带动专业合作社规范化发展，全县规范发展畜牧合作社 10 个，新增家庭牧场 30个，新增现代养殖业主 50 户。（五）开展标准养殖，做大区域品牌坚持良种良法配套、设施工艺结合、提质增效并重、生产生态协调，建立健全标准化生产体系，打造独具地域特色的优质畜产品标准化养殖基地。大力开展“三品一标”认证，通过“互联网+”、积极参加各类推介活动，提升品牌影响力，做强企业品牌，做大区域品牌。（六）抓实项目建设，增强发展后劲一是全面完成全国畜禽粪污综合利用试点县建设项目，完成建设和完善 216 个规模养殖场畜禽粪污治理工程任务，全县畜禽粪污综合利用率达 90%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100%，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽粪污资源化利用机制，构建畜牧业布局合理、资源条件和承载能力相匹配的种养循环发展机制,形成绿色发展格局，全县畜禽养殖污染问题基本解决。二是全面推进温氏生猪一体化项目建设，全力推进种猪场、饲料加工厂和家庭农场的建设，力争在 11 月底田坝种猪场建成投入使用，饲料加工厂及温氏总部、雨碌种猪场正式建设，全面完成 30 个家庭农场建设任务。三是认真组织实施好国家“ 粮改饲 ”补贴项目、退牧还草（岩溶地区草地治理）工程、草原畜牧业发展方式转变项目、退牧还草工程项目、中央草原生