危险源辨识与风险评价程序.docx

精选优质文档-倾情为你奉上危险源辨识与风险评价程序1 范围本标准规定了确保识别本园所有活动、产品和服务中的危险源，对其评价 并控制，确定重大危险源。本标准适用于本园管理体系覆盖范围内的所有活动、产品和服务中的危险源辨识、风险评价与更新。2 职责2.1 管理者代表负责批准重大危险源清单见附录C。2.2 管理部2.2.1 管理部是本园危险源控制的主管部门，负责相关管理程序的制修订及评价活动的组织实施；2.2.2负责组织本园各门、单位对危险源进行辨识；2.2.3 负责组织危险源评估小组人员对本园的危险源分别进行评价；2.3 各部门、单位各部门、单位对各自的生产服务活动中存在危险源进行辨识和控制，并建立班组级重大危险源清单)。3 程序3.1 危险源识别3.1.1 危险源识别与更新时机当本园的活动、产品或服务有变动(如采用新技术、新工艺、新材料、新设备、改扩建、大型设备检维修等)，每个新工程项目开工前，可能带来新的危险源时；3.1.2 危险源识别与评价的步骤：1)管理部组织识别培训；2)各部门、单位识别危险源，形成危险源清单见附录A；3)管理部整理危险源，完善危险源清单；4)管理部与各部门、单位管理人员确认危险源；5)管理部确定危险源，管理部建立危险源清单；6)管理部组织人员成立评价小组，对危险源进行评价打分，形成评价记录；7)管理部建立重大危险源清单；8)管理者代表批准重大危险源清单； 9)管理部组织下发重大危险源清单和危险源清单； 10)各部门、单位对识别的危险源、重要危险源策划控制措施并进行控制；11)管理部及时组织对危险源的评审与更新及控制情况的检查。3.1.3 危险源识别的范围 识别人员应通过如下范围，识别出实际的和潜在的危险源；3.1.3.1 常规和非常规活动： -常规活动：设施维护、游园、庆典、管理、办公活动等；-非常规活动：施工、设备维修活动、停电、异常气象等情况。3.1.3.2 所有进入工作场所的人员的活动，包括:一一游客；一一其他访问者； 一一本园员工；一一 雇用人员等。3.1.3.3 工作场所的设施，包括：一一管理处自有的设备、房屋；一一租贸、借用的设备、物资等。3.1.4 危险源辨识的方法:3.1.4.1危险源识别部门可以全部采用以下危险源辨识方法或采用其中的方法:询问、交谈:对于本园的某项工作具有经验的人，往往能指出其工作中的危害。从指出的危害中，可初步分析出工作中所存在的危险源；3.1.4.2 现场观察:通过对服务环境的现场观察，可发现存在的危险源。从事现场观察的人员，要求具有安全技术知识并掌握完善的职业健康安全法规、标准； 3.1.4.3查阅有关记录: 查阅本园的事故、职业病的记录，可从中发现存在的危险源；3.1.4.4获取外部信息: 从有关类似组织、文献资料、专家咨询等方面获取有关危险源信息，加以分析研究，可辨识出本园存在的危险源；3.1.4.5安全检查表: 运用已编制好的安全检查表，对本园进行系统的安全检查，可辨识出存在的危险源。3.1.5 危险源识别识别人员应通过观场观察及所收集的资料，识别尽可能多的实际的和潜在的危险源，识别危险源时应考虑：3.1.5.1工作环境：包括服务区域的周边环境、水文气象、资源交通、抢险救灾、自然灾害、消防支持条件等；3.1.5.2总平面布置:从功能分区、防火间距和安全距离、风向、建筑物朝向、危险有害物质设施、动力设施、道路、贮运设施等方面进行分析、识别；3.1.5.3道路及运输：从运输、装卸、消防、疏散、人流、物流、平面交叉和竖向交叉等几方面进行分析、识别；3.1.5.4建筑物: 结构、防火、防爆、防雷击、停留、通道、闸门、卫生设施等；3.1.5.5服务过程:区域、人流、温度、登高、水面及控制条件、事故及失控状态等；3.1.5.6 设备设施:机械与设备的操作条件、检修作业、误运转或误操作；电器设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转或误操作、雷电等；高处作业设备（如吊车等）；特殊装置（如油罐、压力管道、安全阀等）；3.1.8.7 作业环境：粉尘 （施工清扫现场）、 高温、辐射、有毒物、噪音等作业区；3.1.5.8 管理行为:无制度或制度不健全、无培训或培训不到位、违章指挥、违章作业、违犯劳动纪律等。3.1.6 辨识形态3.1.6.1 辨识时应考虑三种时态(过去、现在、将来)，三种状态(正常、异常、紧急)；3.1.6.2 通过交谈(员工、相关方)、检查现场(易燃易爆、有毒有害物品的运输、储存、使用，车辆、机械、设备，施工、办公、生活、用电、用火)进行危险源辨识、评价、控制。3.1.7 辩识时机3.1.7.1 新开工项目应由建设部监督施工建设单位进行危险源辩识、评价，填写“危险源调直表/清单”；3.1.7.2 已开工项目由建设部监督施工建设单位每年进行一次危险源辨识、评价，填写“危险源调查表/清单”；3.1.7.3 管理部每年组织危险源识别评价小组对本园服务、办公及生活场所进行一次危险源辨识、评价，填写“危险源调查表/清单”。3.2 风险评价本公司风险评价方法是采用LEC法，其公式为D=LEC，式中:D-风险值；L-发生事故的可能性大小；E-暴露于危险环境的频繁程度；C-发生事故造成的后果。3.2.1 L- 发生事故的可能性大小从系统安全角度考思将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为7,介于这两种情况之间的情况指定了若干个中间值，如表1所示:表1 发生事故的可能性 (L)分数值事故发生的可能性7完全可能预料5相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际极不可能3.2.2 E-暴露于危险环境的频繁程度 人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续出现在危险环境的情况分数定为7，而非常罕见地出现在危险环境中分数定为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表2所示：表2 暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度7连续暴露5每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露3.2.3 C-发生事故造成的后果事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的重后果。由于范围广阔，所以规定的分数值为1一50， 轻伤规定分值1，把造成十人以上死亡的可能性数规定为50，其它情况的数值在1- 50之间，如表3所示:表3事故造成的后果影响程度 (C)分数值事故发生的可能性5010人以上死亡203-9人死亡1012人死亡7致残3重伤1轻伤3.2.4 D-风险值根据公式D=LEC，承出风险值D。风险等级的划分是凭经验风险判新，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，风险等级的界限值限值并不是长期固定不变的，在不同时期，组织应根据具体情况来确定风险等级的界限值(由工程部确定)，以符合持续改进的思想。风险等级划分如表4所示:表4 风险等级划分（D）D值危险程度风险等级D>100极其危险，不能继续作业 5 (不可容许的)50<D100高度危险，需立即整改 4 (重大的)20<D50 显著危险，需要整改 3 (中度的)5<D20一般危险，需要注意2 (可容许的)D5稍有危险，可以接受 1 (可忽略的)3.2.5 风险评价的周期3.2.5.1 覆盖全过程的风险评价。每年不少于1次。3.2.5.2 有重大情况出现时，及时进行风险评价。3.2.5.3 服务岗位全员的检查及局部评价，每月不少于1次。3.2.5.4 建立风险评价结果汇总。3.2.6 风险评价的判定风险等级判定和岗位(部位、装置等)风险等级判定按风险评价准则执行。填写危险源辨识与风险评价调查表见附录B。3.3 风险控制3.3.1对照风险评价结果汇总，本园组织专业技术人员，给出相应的控制措施。该类指施应考虑安全可靠性、经济合理性和先进性，应包括过程措施、管理措施、培训教育措施、应急响应措施。3.3.2 各部门、单位须将风险评价的结果及所采取的控制措施对相关人员进行宣传、培训，使其熱悉工作岗位和服务环境的危险及应采取的控制措施。3.4 风险信息更新3.4.1 本园按周期识别与生产服务活动有关的危险、有害因素和隐患。3.4.2 根据更新的危险源清单，组织相关技术人员，研究落实风险控制措施，并由管理部组织实施和检查。3.5 在以下情况发生时须及时进行风险评价3.5.1 新的或变更的法律法规和其他要求；3.5.2 服务条件变化或工艺改变；3.5.3技术改造项目；3.5.4 有对事件、事故或其他信息的新认识；3.5.5 组织机构发生大的调整。3.6 隐患治理3.6.1 新的或变更的法律法规和其他要求；3.6.2 服务条件变化或工艺改变；3.6.3技术改造项目；3.6.4有对事件、事故或其他信息的新认识；3.6.5组织机构发生大的调整。3.7 隐患治理3.7.1本园对集中式的隐患排查，编发隐患整改专项方案见附录D.2，定措施、定责任人员、定督察人、定资会来源、定整改期限，由管理部组织编写，园长审批后实施，并由管理部负责对整改结果及效果的跟踪验证。对个体式的隐患项目，本园由管理部下达隐患整改通知书，要求相关部门按期整改完成。管理部建立隐患治理台账见附录D. 1。3.7.2重大事故隐患，由本园园长组织制定并实施事故隐患治理方案，方案包括:治理的目标和任务，采取的方法和措施、经费物资落实、负责机构和人员、安全措施和应急预案。3.8 重大危险源根据风险评价准则，确定由本园管理的重大危险源区域，为景区。附 录（A）（规范性附录）危险源清单表A.1 危险源清单部门： 批准人： 填表时间： 年 月序号作业活动、设备、环境危险源可能导致的后果产生状态产生时态现有措施备注注：重大危险源用*标注附 录 B(规范性附录)危险源辨识与风险评价调查表表B.1危险源辨识与风险评价调查表部门： 日期：序 号作业活动、设备、环境危 险 源可能导致的后果作业条件风险评价方法风险等级判别依据是否为重大危险源现有控制措施负责单位LECD注：符合下列条件之一的判为“重大”危险源1、按照D值水平判断；2、政府或法律明令禁止或限制；3、相关方高度关注或有明确要求的；4、本公司认为应当关注的。附 录 C（资料性附录）重大危险源清单表C.1重大危险源清单序 号作业活动、设备、环境危险点可能导致的后果风险等级判别依据控制措施备注控制措施：A制定目标指标管理方案 B制定文件 C加强培训 D加强监督检查 E制定预案 F维持原有措施 后四项不得单独使用编制： 审核： 批准： 年 月 日附 录 D（规范性附录）表格样式表D.1 隐患治理台账日期隐患描述责任单位治理措施简述实施效果验证人表D.2 隐患整改专项方案日期隐患描述责任单位专项方案实施效果验证人编制： 审核： 批准： 年 月 日专心-专注-专业