河南省工业企业质量信用评价细则.doc

1附件 1河南省质量诚信体系建设河南省质量诚信体系建设 A A 等工业企业等工业企业申申 报报 书书企业名称：（盖公章） 企业组织机构代码：企业所在地 填表日期： 年 月 日2制作及填写要求制作及填写要求一、制作要求1申报书及申报材料一律使用 A4 纸（210mm×297mm）双面打印，不得手工填写（规定必须由本人签字栏目除外），且不得改变原格式。2申报书整册沿长边装订，在左侧脊由上到下打印企业名称，右侧脊加盖企业骑缝章。3提供的有关证明材料复印件或图形扫描件,请在保证内容清楚的前提下紧凑排版,建议两份证书占用一页。 二、填写要求1 “企业性质”是指：国有企业、国有独资公司、其他有限责任公司、股份有限公司、中外合资公司、港澳台合资企业、其他。2.“所属行业”按国民经济行业分类情况填写。3 “企业名称”应与企业营业执照名称、公章一致，产品名称应与行政许可证产品名称相一致。 “详细地址”按企业生产许可证地址填写。4 “证实材料附录”中“附件编号”企业可根据本企业材料情况自行编号，各表格中的“附件编号”数码要与“证实材料附录”中“附件编号”数码填写一致。5在保证序号和内容不变的情况下，企业可根据材料情况对表格自行调整，“简述”内容应简明扼要。 三、有关说明1.企业提供证明材料中的有关证书原件，由省辖市、省直管县（市）质监局负责审查，向省局只提供复印件或扫描件，省局对相关证书原件进行抽查。2需要政府相关部门出具的证明材料，由申报企业所在地的县以上主管部门出具。3.“权威机构”是指县级以上政府部门、市级以上行业协会或具有质资的中介机构。4材料内容以企业近三年（2012、2013、2014 年）质量诚信体系建设情况为准。5本申报材料电子版可从河南省质量技术监督局门户网站质量处 “质量诚信”栏目中下载。6本申报书一式三份。3一、质量诚信承诺书一、质量诚信承诺书为切实保证产品质量，维护消费者的消费权益，自觉做到诚信经营，本企业郑重承诺：一、在遵守一、在遵守质质量法律、法量法律、法规规方面方面进进行承行承诺诺。 。（在严格遵守中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例等相关法律法规方面进行保证）二、在二、在产产品品质质量方面量方面进进行承行承诺诺。 。（在产品执行标准、原材料检验、产品质量控制、产品质量检验检测、质量风险监测和应急管理等方面进行保证）三、在三、在产产品售后服品售后服务质务质量方面量方面进进行承行承诺诺。 。（在产品售后服务管理及缺陷产品召回、执行“三包”等方面进行保证）四、在履行四、在履行质质量社会量社会责责任方面任方面进进行承行承诺诺。 。（在不做虚假宣传、保护环境、关注员工利益、积极参与社会质量公益等方面进行保证）五、此承五、此承诺诺向社会公开，接受社会各界向社会公开，接受社会各界监监督。督。附件：产品执行标准公示表承诺单位：（盖章）法人代表：（签名）承诺日期：4产品执行标准公示表产品执行标准公示表产品名称执行标准号备注5二、企业基本情况二、企业基本情况企业名称详细地址邮政编码法人代表联系电话联 系 人所属部门联系电话传 真企业性质所属行业企业概述6三、申报企业资格情况三、申报企业资格情况证书（证明）取证时间证书编号附件名称附件编号法人营业执照（证书可见附 件）组织机构代码证书（证书可 见附件）强制性认证（3C）管理产品证 书（证书可见附件）生产许可证管理产品证书 （证书可见附件）制造计量器具许可证管理产 品证书（证书可见附件）特种设备制造许可证管理产 品证书（证书可见附件）近三年安全生产情况简述（证明可见附件）近三年环境保护情况简述（证明可见附件）7四、企业质量诚信文化建设情况四、企业质量诚信文化建设情况认定项目认定内容附件名称附件编号1企业质量诚信目标简述（祥述可见附件）2企业质量诚信承诺简述（祥述可见附件）3企业质量诚信精神简述（祥述可见附件）4企业树立质量诚信学习典型（个人或 集体）简述（祥述可见附件，300 字以内）5企业质量诚信体系建设典型案例（1-2个）简述（祥述可见附件，500 字以内）8五、企业质量诚信管理基础建设情况五、企业质量诚信管理基础建设情况认定项目认定内容附件名称附件编号管理组织机 构情况简述（管理组织机构图可见附件）1质量诚信管理机构 管理制度制 定情况简述（具体管理文件1-2 个可见附件）主要检验检 测设备情况简述（主要检验检测设备清单、强检设备检定证书可见附件）2检验检测能力专业质检人 员情况简述（专业质检人员证书可见附件）“ISO9000”等 质量管理体 系建设情况简述（认证证书可见附件）标准体系建设情况简述（认证证书可见附件）3质量基础体系计量体系建 设情况简述（认证证书可见附件）9六、企业质量诚信管理情况（一）六、企业质量诚信管理情况（一）认定项目认定内容附件名称附件编号年度教育计划部署安排 情况简述（教育计划文件1-2 个可见附件）教育实施情况简述（主要实施记录1-2 个可见附件）1质量诚信教育质量诚信奖惩情况简述（主要实施记录1-2 个可见附件）产品执行标准情况简述（产品执行标准首页部分、采标证书可见附件）原材料采购质量检验方 式方法简述（合格供方名录、供方评价报告、原材料进厂检验记录各 1-2 份可见附件）产品生产过程的质量控 制简述（工艺流程图及质量控制参数记录主要记录 2-3 份可见附件）主导产品检验检测情况简述（主导产品检验检测报告可见附件）2产品关键控制点质量诚信管理质量风险监测及应急管 理情况简述（管理制度1-2 个、应急演练实施记录1-2 个可见附件）10售后服务管理机构建设情况简述（管理机构组织图可见附件）3 产品售后服务诚信管理机 制主导产品售后服务网点情况简述（售后服务网点络图及联系电话可见附件）六、企业质量诚信管理情况（二）六、企业质量诚信管理情况（二）认定项目认定内容附件名称附件编号售后服务信息档案建立情况简述（定期回访、执行“三包”、处理投诉、现场调查、处理结果等记录主要部分记录各 1份可见附件）产品质量诚信宣传情况简述（产品广告、说明书主要部分、标签可见附件）环境保护开展情况简述（如开展了环境体系等认证，认证证书可见附件）职业健康安全开展情况简述（如开展了职业健康安等认证，认证证书可见附件）11七、企业质量诚信体系建设绩效情况七、企业质量诚信体系建设绩效情况认定项目认定内容获证时间证书编号附件名称附件编号国家、省科技进步奖（证 书可见附件）发明专利（证书可见附件）实用新型、外观设计（证 书可见附件）1产品品牌社会影 响力河南省名牌产品（证书可 见附件）2企业质量荣誉国家、省、市、县政府质量 奖（证书可见附件）缺陷产品召回、 “三包”等 管理机构建立情况简述（缺陷产品召回、 “三包”等相关管理机构组织图、管理制度主要部分 1-2 个可见附件）质量公益宣传情况简述（媒体报道材料或现场图片主要部分 2-3 个可见附件）质量信用报告发布情况简述（质量信用报告可见附件）12国家、省技术中心、工程技术研究中心（证书可见附件）河南省质量诚信等级企业 （证书可见附件）3主导产品社会信 誉度开展用户满意度调查情况简述（调查报告可见附件）4主导产品市场份额主导产品河南省市场占有 率情况简述 2012 年、2013 年、2014 年主导产品河南省市场占有率（相关证明可见附件）八、企业产品主要用户名单八、企业产品主要用户名单联系方式用户名称联系人固话手机联系地址13备注：申报企业应如实提供近三年内不少于 200 个主要用户信息，有关企业不能足额提供 200 个用户的，要提供相关说明材料。提供虚假信息的，顾客满意度按 0 分计。信息联系不到，视为不满意。证实材料附录证实材料附录附件编号证实材料内容法人营业执照、代码证书（复印件或扫描件）行政许可证书、强制性认证证书（复印件或扫描件）企业所在地环保部门（县级以上）出具的企业近三年内无环保事故证明企业所在地安全监督管理部门（县级以上）出具的企业近三年内安全生产证明企业质量诚信目标、企业质量诚信承诺、企业质量诚信精神企业树立质量诚信学习典型（个人或集体，300 字以内）企业质量诚信体系建设典型案例（1-2 个，500 字以内）质量诚信管理组织机构图、质量诚信管理制度文件（主要部分 1-2 个）14检验检测设备清单、强检设备检定证书（复印件或扫描件）质检人员专业资格证书（复印件或扫描件，具体要求祥见认定细则）“ISO9000”质量管理体系、“标准化良好行为企业”、 “完善计量检测体系合格”或“计量合格确认”认证证书（复印件或扫描件，企业无认证证书的可提供相它相关证明材料）对员工质量诚信教育年度计划（1-2 个）质量诚信教育实施记录（主要部分 1-2 个）质量诚信奖惩实施记录（主要部分 1-2 个）所有产品执行标准（只提供标准首页）、采标证书（复印件或扫描件）合格供方名录、供方评价报告、原材料或零部件进厂检验记录（各 1-2 份）工艺流程图及质量控制参数记录（主要记录 2-3 份，食品企业可提供 HACCP 认证证书，不再提供参数记录） 主导产品检验检测报告（具体要求祥见认定细则）质量风险质量风险监测及应急制度（主要部分 1-2 个），开展应急演练实施记录（主要部分 1-2 个） 售后服务管理组织机构图、主要产品售后服务网络图及联电话售后服务信息档案（定期回访、执行“三包”、处理投诉、现场调查、处理结果等记录主要记录各 1 份） 产品广告、说明书、标签等宣传材料（主要部分各 1 份）企业环境体系认证证书、企业职业健康安全体系认证证书（无认证证书的提供其它相关证明材料） 缺陷产品召回、“三包”等相关管理组织机构图、管理制度（主要部分 1-2 个）15参与质量公益宣传的媒体报道材料或现场图片（2-3 个）质量信用报告（5000 字以内，具体格式要求详见河南省质量技术监督局关于组织开展企业质量信用报告发布试点工作的通知（豫质监质发2014133 号），也可从河南省质量技术监督局门户网站质量管理处“质量诚信”栏目中下载）产品获得科技进步奖（国家、省）、产品专利、实用新型、外观设计、河南省名牌产品证书（复印件或扫描件）政府质量奖（国家、省、市、县）、企业获得技术中心（国家、省级）、工程技术研究中心（国家、省级）、河南省质量诚信等级企业证书（复印件或扫描件）用户满意度调查报告（具体要求祥见认定细则）主导产品河南省市场占有率证明材料（具体要求祥见认定细则）九、申报企业资格审核情况省辖市或省直管县局审核意见 单 位（盖章）年 月 日16省质量诚信体系建设领导小组办公室审核意见年 月 日（签名）17附件附件 2 2015 年河南省年河南省质质量量诚诚信体系建信体系建设设 A 等工等工业业企企业业申申报汇总报汇总表表市、直管试点县（市）质量技术监督局（公章）序 号企业名称企业组织 机构代码企业类型行业类别已获得质量诚 信等级情况详细地址主导产品 名称企业规模联系人联系电话市、县审 核推荐等 级意见18附件 3河南省质量诚信体系建设河南省质量诚信体系建设 A 等工业企业认定细则等工业企业认定细则认认定定项项目目认认定内容定内容基本指基本指标标计计分分标标准和方法准和方法一、企业质 量诚信文化 建设（10 分）企业树立积极的、 符合企业实际的 诚信理念和诚信 精神（10 分）1企业质量诚信目标；（1 分） 2企业质量诚信承诺；（2 分） 3企业质量诚信精神；（1 分） 4企业树立质量诚信学习典型（个 人或集体）；（3 分） 5企业开展质量诚信体系建设典型 案例（1-2 个）。 （3 分）各项指标内容完整、积极向上、符合企业实际 得 10 分； 每缺 1 项或该项内容不符合要求扣除相应分值；内容不完整或不完全符合要求的项酌情扣分。1企业质量诚信 管理机构建立健 全（4 分）1质量诚信管理组织机构图；（2 分） 2质量诚信管理制度文件（主要部 分 1-2 个）。 （2 分）各项指标内容完整、符合企业实际得 4 分； 每缺 1 项或该项内容不符合要求扣除相应分值；内容不完整或不完全符合要求的项酌情扣分。1检验检测设备清单、强检设备检 定证书；（4 分）检测设备满足生产经营检验检测要求，强检设 备按要求全部检定，并在有效期内的得 4 分； 检测设备不能完全满足企业产品检验检测要求 的酌情扣分； 强检设备没有按要求全部检定的不得分。二、企业质 量诚信基础 建设（20 分）2具有与生产经 营相适应的检验 检测能力（8 分）2质检人员资格证书；（4 分）质检人员有 3 名以上由政府部门或职业技能鉴19定机构核发的专业资格证书或大专以上分析检验 专业毕业证书的得 4 分； 质检人员有 3 名以上经其他第三方专业培训机 构颁发资格证书的得 3 分； 质检人员 3 名以上经企业培训并获得证书的得 2 分； 质检人员无培训证书的不得分。二、企业质 量诚信基础 建设（20 分）3企业质量基础 体系完善（8 分）1 “ISO9000”等质量管理体系认证证 书；（3 分） 2 “标准化良好行为企业”认证证书； （3 分） 3 “完善计量检测体系合格”或“计量 合格确认”认证证书。 （2 分）能提供各项认证证书、并在有效期内的得 8 分； 不能提供认证证书，而提供其它相关证明材料 的酌情给分。1企业认真实施 质量诚信教育（5 分）1.对员工诚质量信教育年度计划（主 要部分 1-2 个）；（1 分） 2质量诚信教育实施记录（主要部 分 1-2 个）；（2 分） 3质量诚信奖惩实施记录（主要部 分 1-2 个）。 （2 分）各项指标内容完整、符合企业实际得 5 分； 每缺 1 项或该项内容不符合要求的扣除相应分 值； 内容不完整或不完全符合要求的项酌情扣分。三、企业质 量诚信管理 （50 分）2企业产品关键 控制点严格落实 质量诚信管理 （17 分）1所有产品执行标准（首页部分）、 采标证书；（4 分）所有产品按标准生产，企业参与国际、国家和地 方标准制定的得 4 分； 所有产品按标准生产，所有或主要产品采用国 际标准或国外先进标准或执行标准达到国际先进 水平的得 3 分； 所有产品按标准生产的得 1 分。202 合格供方名录、供方评价报告、原 材料进厂检验记录（各 1-2 份）；（3 分）合格供方名录、供方评价报告、原材料进厂检验 记录完整、真实、有效，得 3 分； 合格供方名录、供方评价报告、原材料进厂检验 记录每缺 1 项扣 1 分； 内容不完整或不完全符合要求的项酌情扣分。 3工艺流程图及质量控制参数记录 （主要记录 2-3 份）；（3 分）能提供完整的工艺流程图及质量控制参数记录 （食品企业可提供 HACCP 食品安全管理体系认证） 得 3 分； 工艺流程图及质量控制参数记录每缺 1 项扣 1.5 分； 内容不完整或不完全符合要求的项酌情扣分。 4主导产品检验检测报告(3 份以上)； （4 分）能提供 3 份以上主导产品监督抽查检测合格报 告的得 4 分； 能提供 3 份以上主导产品出厂产品合格检验报 告（自检或委托检验）的得 3 分； 每缺 1 份扣 1 分。 5质量风险监测及应急制度（主要 部分 1-2 个），开展应急演练实施记 录（主要部分 1-2 个）。 （3 分）各项指标内容完整、符合企业实际得 3 分； 每缺 1 项或该项内容不符合要求扣 1 分；1售后服务管理机构；（1 分）能提供售后服务管理机构组织图得 1 分； 内容不完整或不完全符合要求的项酌情扣分;三、企业质 量诚信管理 （50 分）3企业产品售后 服务诚信管理机 制建立健全（6 分） 2主导产品售后服务网络图及联系 电话；（2 分）主要产品售后服务网络图清晰，联系电话真实 准确的得 2 分； 内容不完整或不完全符合要求的项酌情扣分。213售后服务信息档案（定期回访、执 行“三包”、处理投诉、现场调查、处 理结果等记录主要部分各 1 份）。 （3 分）售后服务信息档案完整、真实的得 3 分； 内容不完整或不完全符合要求的项酌情扣分。1产品广告、说明书、标签等宣传材 料（主要部分各 1 份）；（2 分）产品宣传广告、说明书、标签等内容真实，无虚 假宣传得 2 分； 缺项或该项内容不真实的扣 1 分； 出现质量投诉或经新闻媒体曝光且经核查属实 者的不得分。 2企业环境体系认证证书；（3 分）能提供企业环境体系认证证书得 3 分； 不能提供认证证书而提供其它相关证明材料的 酌情给分。 3 企业职业健康安全体系认证证书； （3 分）能提供企业职业健康安全体系认证证书环得 3 分； 不能提供认证证书而提供其它相关证明材料的 酌情给分。 4缺陷产品召回、 “三包”等相关管理 机构、管理制度；（主要部分 1-2 个）； （2 分）提供缺陷产品召回或“三包”等管理组织、管理 制度的得 2 分； 每缺 1 项或该项内容不符合要求扣 1 分；内 容不完整或不完全符合要求的项酌情扣分。三、企业质 量诚信管理 （50 分）4企业认真履行 质量社会责任 （22 分）5参与质量公益宣传的媒体报道材 料或现场图片（2-3 个）；（2 分）能提供企业积极参与质量公益宣传的媒体报道 材料或现场图片的得 2 分； 提供其它相关证明材料的酌情给分； 内容不完整或不完全符合要求的项酌情扣分。226发布质量诚信报告（5000 字以内， 具体格式见豫质监质发2014133 号文）。 （10 分）能提供 2014 年度企业质量信用报告，报告符合 格式要求，内容完整，客观真实，具有时效性，通 俗性得 10 分； 每缺 1 项或该项内容不符合要求扣 2 分； 内容不完整或不完全符合要求的项酌情扣分。 1.第三方对企业进行用户满意度调 查情况（12 分）把企业质量诚信状况分为满意、基本满意、不满意， 委托第三方进行用户满意度调查，根据第三方对 企业调查的用户满意度值，确定企业相应分值。四、企业质 量诚信建设 绩效（20 分）1企业有满意的 社会信誉度（16 分） 2.企业开展用户用满意度调查情况 （4 分）。提供 1 份以上（含 1 份）由权威测评机构出具的 用户满意度调查报的得 4 分; 提供 1 份以上（含 1 份）其他第三方出具的用户 满意度调查报的得 3 分; 提供 1 份以上（含 1 份）企业自身组织的用户满 意度调查报的得 2 分; 用户满意度调查报内容不完整或不完全符合要 求的酌情扣分。232主导有较大的 产品市场份额（4 分）主导产品河南市场占有率证明材料。权威部门出具证明，近三年来企业主导产品河 南市场占有率达到 30%以上（含 30%）的得 4 分； 权威部门出具证明，近三年来企业主导产品河 南市场占有率达到 20%以上（含 20%）的得 3 分； 权威部门出具证明，近三年来企业主导产品河 南市场占有率达到 10%以上（含 10%）的得 2 分； 权威部门出具证明，近三年来企业主导产品河 南市场占有率达到 5%以上（含 5%）的得 1 分； 近三年来企业主导产品河南市场占有率不能达 到 5%的不得分。 企业不能出具权威部门证明，而出具的其它相 关证明材料真实可信、有据可查的酌情给分。 1.政府质量奖获得中国质量奖的得 3 分，获得中国质量奖提名 奖得 2 分，获得河南省省长质量奖的得 2 分，市长 质量奖的得 1 分，县（区）长质量奖的得 0.5 分。 2.科技创新获得中国科技进步奖的得 2 分，河南省科技进步 奖的得 1 分。 3.发明专利获得发明专利的得 1 分，实用新型、外观设计得 0.5 分。 4.技术研发机构获得国家技术中心、工程技术研究中心的得 2 分， 河南省技术中心、工程技术研究中心得 1 分。 5.名牌产品获得河南省名牌产品的得 1 分。加分加分项项企业获得主要荣 誉(10 分，每项取 单项最高分）6.质量诚信获得河南省质量诚信等级企业的得 1 分。