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相关方管理制度相关方管理制度1、目的、目的为确保公司安全生产标准化管理体系的有效运行，对相关方进行安全管理控制，确保供应方提供的原材料及设备器材符合相关标准，使承包商在本公司的活动符合安全生产的要求，特制定本制度。2、适应范围、适应范围适用于公司原材料及设备器材供应方管理和生产活动，对承包商以及与本公司有相关业务联系单位的管理。3 3、引用文件、术语定义、引用文件、术语定义相关方：与企业有业务联系的单位。包括：与营销部有联系的供货商、产品外协加工单位的管理；与采购、 技术、 设备有联系的设备、 工程维修承包商的管理；与营销部有联系的重点客户的管理；与管理部有联系的政府机关（公安、税务等）、厂房基础设施维护承包商的管理；与安全生产管理相关的政府主管部门，如安全生产监督管理局、 公安局消防支队、 卫生防疫站、 质量技术监督局、 特种设备检验、环境保护管理局等。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定 (山东省人民政府令第260号，303 号修改自2016.7.1 实行)4、职责、职责41 采购部：负责重点客户的资质审查，与客户业务活动中的安全管理。负责供货商资质审查和企业采购合同的管理，负责供货方业务活动中的安全管理。4.3生产部：负责设备设施维修、 工程维修相关联的外包企业的安全管理。4.4管理部：负责有联系的政府机关、 厂房维护供应商的管理。4.4 安全管理员：负责相关方客户的安全生产资质审查，负责项目建设等供应方业务活动中的安全管理。负责与本公司经营活动有联系政府主管部门，如安全生产监督管理局、卫生防疫站、 环境保护管理局、 公安局消防支队等管理。 负责供货方资质审查过程中的安全管理要求，确认和资格审查业务活动中安全管理要求的确认，对相关方在业务活动中的安全活动进行检查督促考核。5、管理程序、管理程序5.1 供货方的选择与管理5.1.1 采购部采购负责部门对备选供货方名单及相关经营及生产资质、供货方基本资料进行审核，确定供应方名单，安全管理员进行安全资质审核并协助签订安全协议。5.1.2 如审查结果符合要求，营销部提交供货方评定报告，安全管理员签署审查意见，总经理批准后，即可签订合同成为合格供货方为公司供货。5.1.3 采购部对供货方供货过程进行动态监控，如出现连续供货质量不合格或发生安全事故，经调查属供货质量造成的现象，应协调供货方进行退换货处理，如整改后仍未达到要求可更换供货方，并重新做供货方评价选择。5.1.4 采购部每年应对供货方进行再评价，形成供货方评价表，内容包括供货方经营或生产资质的变动情况、供货质量情况、售后服务情况等，作出是否继续签订合同的建议。安全管理员协助签订安全管理协议。5.2采购部、 技术、 质量、 生产部、 管理部涉及的相关方管理采购部负责重点客户的资质审查，与客户业务活动中的安全管理。技术、质量、生产部负责设备设施维修、工程维修相关联的外包企业的安全管理。管理部负责有联系的政府机关、 厂房维护供应商的管理。5.2.1 由安全管理员对上述部门的相关方进行安全生产资格审查，审查内容包括：a有关部门核发的营业执照和资质证书及近 3年安全施工记录。b. 维修承包方承接工程范围是否符合法律法规的要求。c. 维修承包方工作人员是否按规定进行安全管理并形成了相应管理制度。5.2.2 安全管理员以及相对应职能部门在对承包商进行初始资格审查时，安全管理员审查维修承包方的安全生产资格，将审查报告书面报总经理批准后，与维修承包方签订安全生产责任合同，在合同中明确本次施工的安全风险以及控制措施等。5.2.3 施工过程中，各职能部门的安全管理员应随时对承包方进行检查，如发现维修承包方存在安全隐患，应责令其尽快整改，如发现重大隐患，应责令其停工整顿，限期整改，如规定期限内整改不合格，可解除承包合同或终止施工。5.2.5在许可供货方、 重点客户、 维修承包方的员工使用本公司的设备设施前，各职能部门的安全管理员应对供货方、重点客户、维修承包方的员工进行下列教育培训和安全告知：操作规程；紧急处置程序；与任务相关风险；防护设施与个体防护用品要求，安全管理员进行监督检查。为了记录公司与相关方联络过程的相关信息，采购部、品管部、生产部、安全管理员应建立相关方沟通信息交流记录，保存相关交流的证据以备后期查询和使用。5.4相关方档案管理采购部、 管理部、 技术、 品管、 生产部、 安全管理员对相关方建立联系档案及评审、评价资料建档保存，最后形成相关方联系清单，其中包括供应方的名称、 联系人、 联系电话、 地址、业务范围、是否与企业安全关系密切等信息。6 6、形成的文件和记录、形成的文件和记录6.1 相关方联系清单 编号：AQJL-07-19 6.2 相关方评价表 编号：AQJL-07-206.3 相关方沟通交流记录 编号： AQJL-07-216.4 相关方安全管理评议记录 编号：AQJL-07-226.5 外来施工安全协议书、外来人员安全告知书 无编号6.6 合 格供 应商 承包 商文 件资 料无编号7 7、附记、附记无6.1 相关方联系清单 序号相关方名称联系方式责任部门责任人评估时间编号：AQJL-07-19 相关方联系清单填表人:6.2相关方评价表编号：AQJL-07-20相关方评价表 供 方 名 称评价类别：初评监督复评:产 品 名 称评价意见服务前准备（20分） 作业过程（20分） 技术服务（20分） 产 品 质 量（20分） 评价人员签字 供方自我评价（必要时）：供方单位签名（盖章）：年 月 日 责任部门对供方的评价意见：评价人（签名） ：年 月 日 总经理批准意见：总经理（签章） ：年 月 日注：总评分低于 85 分的为不合格供方，8590 分以上的为合格供方，95分以上为优秀供方6.3相关方沟通交流记录编号： AQJL-07-21相关方沟通交流记录 沟通部门反馈部门沟通内容：反馈内容：沟通结果及落实情况：沟 通 人 ： 日 期 ： 反 馈 人 ：日期：6.4相关方安全管理评议记录编号：AQJL-07-22相关方安全管理评议记录 申请部门申 请 人 （ 签名）申请时间承包商(供应商)名称承包商(供应商)资质等级承包商(供应商)资 质 经 营 范围安全管理评议：6.5 外 来 施 工 安 全 协 议 书 、 外 来 人 员 安 全 告 知 书无编号安全生产管理协议甲方：*有限公司乙方：根据中华人民共和国安全生产法和山东省安全生产条例的有关规定，为确保乙方在甲方施工期间防止和避免安全事故的发生，经双方协商一致，签订本协议书。1、业务合同（或协议）的名称：2、 在甲方施工、 租赁房屋、 承揽加工业务的单位应具有营业执照和有关资质等证件，并将证件和签订的合同复印件附在协议后面。3、协议自业务合同签订之日起生效，至业务合同履行完毕和乙方撤离甲方区域后终止。4、乙方人员在业务活动过程中，必须遵守国家有关安全生产法律、法规，遵守甲方安全生产管理规定，因管理不善或“三违”工作而发生的人身安全事故和火灾事故的损失全部由乙方承担。5、甲方安全管理部门有权对乙方活动场所、作业现场进行检查，对违章作业和隐患有权要求整改和按有关规定进行处罚。6、乙方施工单位的现场安全生产、防火由乙方负责，乙方应确定一名现场安全负责人，并报甲方安全监察处备案。7、乙方因施工需要搭设的临时建筑和施工材料的存放、保管，应符合安全、防火要求，不得用易燃材料搭设临时建筑，禁止乱堆乱放可燃材料。8、 乙方施工作业用电、 安装电气设备、 进行电气焊、 气割作业等，必须由持有特种作业操作证的电工、焊工等专业人员进行操作。9、乙方施工作业中应按规定穿戴好劳动保护用品，高空作业要戴好安全带和安全帽。10、在厂区进行明火作业时，应到厂保卫部门办理动火审批手续，经同意后方可从事动火作业。11、 乙方在施工中如需使用甲方电力、 水源、 暖气、 设备等，或需要甲方有关部门配合时，要按照甲方有关部门的具体规定办理。12、在进行地面开挖施工时，要事先与甲方设备动力部门联系，查明地下是否有电缆存在，并经该部门同意后方可施工。13、乙方在施工中如遇因甲方生产活动影响其作业进度时，应首先向甲方负责合同签订的部门报告，在甲方未确定协调方案前，乙方不得继续擅自施工。14、乙方在接受和充分理解了上述条款，并且已经采取了有效措施后方可开展业务活动。15、本协议如有与国家法规相抵触之处，按国家法规规定执行。16、 本协议一式三份，甲方业务部门、 安全主管部门和乙方各一份。17、甲乙双方约定的其他事项：甲方单位（盖章） 代表人（签字） 联系电话： 签订日期： 年月 日乙方单位（盖章） 代表人（签字） 联系电话： 签订日期： 年月 日外来人员安全告知书尊敬的朋友:欢迎莅临*有限公司。为了保证您的人身安全，预防发生安全事故，遵照“安全第一”的原则，请您配合本公司熟悉如下守则：公司主要危险、 有害因素是：火灾、 粉尘爆炸、 机械伤害、物体打击、触电压力等。进入厂区时，请在保安室进行车辆、人员登记；进行安全告知并签订外来人员安全告知书方可在公司相关人员陪同下进入厂区；我公司区域内实行机动车、非机动车规范停放管理，请您按保安人员指引的停车点停放车辆；进入本公司区域内的机动车限速 5 公里/小时，并禁止鸣号；我公司实行外来车辆进出厂区检查、登记制度，请您配合；进入本公司区域内请不要奔跑和戏耍，注意脚下路面状况避免跌倒、摔伤；我公司按国家规定对有毒有害、易燃易爆化学品实施监控管理，未经许可不得携带进入本公司区域内；穿裙子、 短裤、 背心、 高跟鞋、 拖鞋、 凉鞋及携带儿童者，不得进入施工、生产作业现场；外来人员涉及用电、 登高、 动火及危险作业的要办理相关审批手续；进入生产区前请正确佩戴安全防护用品；请走指定通道(安全通道), 听从陪同人员给您的指引；请在公司相关人员陪同下进入生产区，未经陪同人员许可请不要与上班的工人交谈，以免影响工人的注意力；进入生产区域，请不要触摸设备、设施，并与其保持一定距离，防止意外发生；在生产出现异常情况时，请及时按照陪同人员或岗位工作人员的指令要求迅速疏散到安全地方远离危险地；未尽事宜，请按照现场安排执行。热情欢迎您对我们的工作提出宝贵意见；当紧急情况出现时，可拨打如下内线电话联系，管理部：0633-8516881；*有限公司 安全生产领导小组宣