官渡区财政支出项目绩效评价自评报告.doc

官渡区投资项目信息管理平台开发项目支出绩效自评报告 （2017 年度）部门名称（公章）：官渡区发展和改革局部门名称（公章）：官渡区发展和改革局项目单位：官渡区发展和改革局项目单位：官渡区发展和改革局主管部门：主管部门：项目名称：官渡区投资项目信息管理平台开发项目项目名称：官渡区投资项目信息管理平台开发项目绩效自评日期：绩效自评日期：20172017 年年 8 8 月月 1616 日日报告日期：报告日期：20182018 年年 8 8 月月 1616 日日官渡区财政局（制）官渡区财政局（制）评价小组成员：评价小组机构职位姓名职务/职称所属单位/处室签字组长郭芳党委副书记副组长李睿行政办主任成员黄秋玲财务科科长报告撰写人（签字）：年 月 日评价工作负责人（签字）：年 月 日官渡区投资项目信息管理平台开发项目支出绩效评价自评报告根据中华人民共和国预算法 、 官渡区预算绩效管理暂行办法 （官财字201767 号） 、 昆明市官渡区财政局关于印发官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法的通知 （官财字201841 号）等法律法规和文件要求进行 2017 年度自评工作。一、项目基本概况（一）项目概况1、立项情况根据官渡区人民政府 2015 年 12 月 23 日对关于官渡区投资项目信息管理平台建设的请示 （官发改请201548 号）的公文处理笺（445 号） ，同意官渡区投资项目信息管理平台开发项目建设，并安排 70 万元的财政经费。2、项目的主要内容投资项目信息管理平台具体建设内容包含项目管理监管及统计平台、项目 GIS 跟踪展示平台、项目管理移动应用平台、项目管理业务执行及数据采集平台，通过平台建设，实现对项目全过程、全方位的管理。3、项目的主管单位、责任单位、实施单位项目的主管单位、责任单位均为官渡区发展和改革局，项目的实施单位为昆明东软金沙信息技术有限公司。（二）项目绩效目标1、项目绩效总目标：运用信息化手段进行项目管理。建立项目管理工作全过程、全方位的现代项目信息管理系统，促进项目管理从传统政务向现代信息化管理转变，及时掌握项目进展动态，了解项目建设中存在困难与问题，帮助企业排忧解难，创造良好的招商引资良好环境，实现政府管理和服务改革创新，全面提升政府管理水平和服务质量，同时实现地方经济快速发展。2、项目绩效阶段性目标：解决项目数据采集困难，管理实时性、准确性难以得到保证的难题。（三）项目实施情况分析1、项目建设依法依规开展招标工作，中标方为昆明东软金沙信息技术有限公司，于 2015 年 12 月 29 日签定了软件开发及实施合同，2015 年底启动建设，2016 年 6 月试运行，2016年底进行了初验，2017 年 5 月进行了终验。2、项目资金到位情况截止 2017 年 12 月 31 日，官渡区投资项目信息管理平台开发项目到位资金为 300000 元，资金到位率 100%，由官渡区财政局安排。3、项目资金使用情况截止 2017 年 12 月 31 日，累计支付资金 149400 元，其中支付昆明东软金沙信息技术有限公司信息管理平台开发及实施费 149400 元。3、项目资金管理情况分析（1）财务管理制度。我局建立健全了资金申请、核实、拨付的财务管理制度。（2）资金管理的规范性根据与昆明东软金沙信息技术有限公司签订的合同，按进度报行政办公会通过审批拨付项目资金。4、项目组织情况分析投资项目信息管理平台具体建设内容包含项目管理监管及统计平台、项目 GIS 跟踪展示平台、项目管理移动应用平台、项目管理业务执行及数据采集平台，项目总投资 70 万元。通过平台建设，实现对项目全过程、全方位的管理。5、项目管理情况分析根据区政府 2015 年 12 月 23 日对关于官渡区投资项目信息管理平台建设的请示（官发改请201548 号）的公文处理笺（445 号），同意官渡区投资项目信息管理平台开发项目建设。项目建设依法依规开展招标工作，中标方为昆明东软金沙信息技术有限公司，于 2015 年 12 月 29 日签定了软件开发及实施合同，2015 年底启动建设，2016 年 6 月试运行，2016 年底进行了初步验收，2017 年 5 月进行了终验。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价的目的（一）绩效评价的目的根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的评价原则，制定评价方案和评价指标体系，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，实地查看项目实施情况。在形成评价结论后，按照绩效评价工作要求认真、严谨撰写绩效评价报告。（3 3）绩效评价工作过程绩效评价工作过程1、前期准备根据昆明市官渡区财政局关于印发官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法的通知 （官财字201841 号）文件的精神和要求， 做好项目的自评报告所需资料、数据的收集整理、汇总。2、组织实施对前期收集的资料进行核实后，对绩效目标的完成情况综合分析、打分并形成结论。3、分析评价依据评价结论，按照规定的评价内容和要求撰写本绩效评价报告。三、项目主要绩效及评价结论1、项目经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况严格按照相关程序进行逐级审批并办理资金拨付。（2）项目成本（预算）节约情况官渡区投资项目信息管理平台开发项目预算资金 300000 元，2017 年度实际使用 149400 元。2、项目的效率性分析（1）项目实施进度2015 年 12 月 29 日签定了软件开发及实施合同，2015 年底启动建设，2016 年 6 月试运行，2016 年底进行了初步验收，2017年 5 月进行了终验。（2）项目完成质量截止 2017 年底，官渡区投资项目信息管理平台开发项目完成了终验，并正式上线试运行。（3）项目的效益性分析根据区政府 2015 年 12 月 23 日对关于官渡区投资项目信息管理平台建设的请示 （官发改请201548 号）的公文处理笺（445 号）文件精神，我局按照计划开展投资项目信息管理平台的开发，预计在开发完成后通过对项目成本组成要素的规范化、透明化、自动化、信息化管理,实现了对项目成本组成要素的科学管理,从而能够从反馈、控制、分析、预测的角度实现项目成本的间接压缩，同时通过对项目管理各项工作业务流程的信息化改造,能够发现现存业务流程中存在管理漏洞和运作弊端,通过合理改进和完善后从而有效提升项目管理水平。3、评价结论自评得分为 99 分。四、存在的问题及建议官渡区投资项目信息管理平台基于区政务网上运行，目前已上线运行，平台的建成可直观提供项目基本信息，实现对投资项目进展情况、存在问题和困难进行有效监督和跟踪管理。目前已基本完成基础数据的录入工作，实现了全区重点项目基本查询服务功能，下步我局将督促相关部门和街道加强平台的管理使用，并上报区政府安排该项工作的相关补助经费和人员配置，确保平台正常运转并发挥效益。