xxxx年部门支出绩效评价自评报告.doc

12016 年部门支出绩效评价自评报告（米易县司法局）一、部门概况（一）基本职能米易县司法局的主要职能是拟定全县法制宣传、普及法律常识和依法治理规划并组织实施；指导各乡（镇）、县属各部门和各行各业的法制宣传、依法治理工作；指导、监督律师工作、公证工作、外来企业投诉工作、基层法律服务工作、法律援助工作和司法鉴定等工作；指导、监督司法所工作和人民调解、社区矫正、帮教安置工作。（二）人员情况米易县司法局人员编制：公务员 41 名、机关工勤 1 名。其中领导职数 6 名（局长 1 名、副局长 3 名、纪检组长 1 名、政治处主任 1名）。2016 年末司法局实有人数 40 名，其中领导职数 5 名。（三）资产情况2016 年末，流动资产为 718751.89 元，固定资产为 1124995 元。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况2016 年度年初预算拨款收入 4954391.88 元，调整预算收入数6022204.13 元，上年结转 290000 元。（二）部门财政资金支出情况2016 年度年初预算拨款支出 4954391.88 元，调整预算拨款支出数 6143495.13 元，结转下年 168709 元。2016 年“以奖代补”大调解2支出经费 267370 元，社区矫正工作支出经费 123400 元，普法宣传工作支出经费 23875 元。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成 2016年预算编制工作，并按时提交部门预算草案，预算编制全面、科学。2016 年绩效目标填报、转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制都是严格按照县财政局的要求认真完成。（二）执行管理情况1.我局 2016 年全年执行进度达到本部门执行进度。2.我局 2016 年因公出国（境）费用 0 元，公务接待费 10000 元，公务用车购置及运行维护费 72471.49 元。（三）决算编制情况我局财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。（四）支出绩效情况米易县司法局财政拨款支出主要用于保障司法行政机构正常运转、完成日常工作任务以及司法行政事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障司法行政机关（含司法所）正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障司法行政机关（含司法所）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:3（一）公共安全支出 508.32 万元，主要用于：人员经费支出，日常公用支出，普法、人民调解、社区矫正等项目支出。（二）社会保障和就业支出 69.30 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。（三）住房保障支出 36.73 万元，主要用于：职工住房公积金。四、评价结论及建议我局 2016 年部门支出与调整预算数基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，针对存在的问题，提出改进建议：1.遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。2.严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。2017 年 8 月 29 日