工艺管理制度.doc

工艺管理制度1 目的为使枣庄市*化工技术有限公司工艺运行管理工作得到有效控制，提高各级管理人员的工艺管理意识和能力，以确保生产处于安全、稳定、高产、低耗状态，特制定本管理制度。2 适用范围适用本公司内生产车间以及相关职能部门和人员的技术管理。3 职责3.1 厂长办是本制度的归口管理部门，负责组织对各部门的检查与考核。3.2 各生产车间和相关职能部门负责对本制度的要求进行落实。4 作业指导书管理制度4.1 作业指导书是指导操作人员按正常程序进行操作，保证生产稳定运行的法律性文件。工艺方面的作业指导书包括：岗位工艺操作规程和岗位分析规程。4.2 岗位工艺操作规程以及岗位分析规程的编制、审核、审批必须符合要求，确保作业指导书的充分性、适宜性和有效性。4.3 工艺操作规程的内容4.3.1 岗位的工作任务4.3.2 岗位的工作原理4.3.3 岗位的工艺流程说明4.3.4 主要工艺指标控制4.3.5 本岗位的主要设备的原理及作用，设备规格、型号、参数一览表4.3.6 正常开停车操作程序4.3.7 不正常现象及易出现问题的原因及处理方法4.4. 操作规程的制定4.4.1 各岗位的工艺操作规程由所属车间主任组织编写。4.4.2 车间主任把编写情况、内容进行汇总，报厂长办审核。4.4.3 厂长办把工艺操作规程整理完毕，打印成册下发。4.4.4 新上项目的工艺操作规程厂长办负责制定、下发。4.5 工艺操作规程内容的修改。 4.5.1 厂长办负责全面工艺管理，各车间建立台帐，对工艺指标的变更及时记录。4.5.2 因打印错误，工艺操作规程需要修改时，相关车间可直接在操作规程进行修改，在改动内容上由车间主任盖章认可并通知厂长办。4.5.3 当生产装置进行改造、工艺条件发生变化时，厂长办及时通知相关车间，对作业指导书进行修订和完善，改动较小时可在操作规程上直接改动，如改动较大时，进行换页或换版。相关车间组织岗位操作人员进行学习，确保操作人员及时熟练掌握修改内容。4.6 工艺操作规程的管理4.6.1 各工序的操作规程，用于各岗位职工生产作业的指导书，作为企业干部职工学习、培训的资料和操作依据，各岗位操作人员必须严格按照操作规程进行操作。4.6.2 因操作条件变化，造成工艺操作规程不适宜时，应及时向厂长办提出建议。4.6.3 各级考核人员都有对各岗位操作人员的操作进行监督的权利，对不按照规程操作的人员有权进行处罚。4.6.4 因违犯工艺操作规程造成的工艺事故，对责任人按工艺事故规定进行处理。5 工艺检查制度为落实各项工艺指标、操作规程执行情况，发现影响工艺的因素，促进工艺管理工作，保证生产正常运行，制定本制度。5.1 组织检查5.1.1 厂长办根据公司生产情况或管理需要，至少每季度组织一次有关技术人员对工艺运行情况、制度执行情况进行检查；5.1.2 根据国家、行业的标准规范和企业的制度要求等对现场情况进行检查，根据检查的情况，针对存在的问题，提出整改建议，反馈给有关部门进行整改或以整改通报形式通知各单位。5.1.3 及时落实对提出建议的整改情况，跟踪落实整改效果。5.2 检查内容：5.2.1 检查主要工艺指标及操作规程的执行情况，并对其真实性、合格性进行确定。5.2.2 检查主要工艺指标的原始记录、分析记录，判断其准确性。5.2.3 检查重要倒淋排放，对其效果进行分析判断。5.2.4 检查车间级工艺纪律执行情况、工艺台帐。5.2.5 检查工艺管线与维护使用情况。5.3 检查频率5.3.1 厂长办每周对全厂各车间进行二次工艺检查。5.3.2 各车间每周对车间内各工段不低于二次检查。6 工艺指标管理制度工艺指标的管理分为公司控制重要指标和一般辅助指标，作业指导书上要求的工艺参数以及进行生产调整时，可能引起工艺运行条件变化的指标均在此范围之内。6.1 因工艺运行条件、环境等客观条件的变化而引起的原工艺指标不适应，需对原指标进行变更的，在变更、修改前各相关单位必须做出科学和符合实际的分析，经有关领导审批后报厂长办。6.2 工艺指标的变更、调整程序6.2.1 指标变更、调整时应遵循科学性、安全性、先进性、经济性、合理性的原则。6.2.2 因车间某一项工艺条件不适应现在的生产运行情况需进行调整时，由所在车间提出申请，报厂长办审核，分管领导批准后执行。6.2.3 如工艺运行条件影响设备的安全、稳定运行，由厂长办进行申请更改。6.2.4 如工艺运行条件影响到生产的安全运行，由安环部进行申请调整。6.2.5 如工艺指标的变更影响到生产任务的完成，由调度室进行申请调整。6.2.6 所有辅助指标由车间写出申请报厂长办批准备案。6.2.7 所有指标必须以书面形式下达到操作岗位。6.3 工艺指标调整的审批6.3.1 正常工艺运行条件的调整，由厂长办审核后，报请分管领导进行批准。6.3.2 涉及到影响设备长周期运行的工艺调整，由相关部门进行评审后，报请分管领导进行批准、执行，报厂长办备案。6.3.3 涉及到生产安全、稳定运行的工艺调整经安环部进行评审后，报请分管领导进行批准、执行，报厂长办备案。6.3.4 涉及到产品产量的工艺调整，由调度室进行评审后，报请分管领导进行批准、执行，报厂长办备案。6.3.5 工艺运行条件的调整，由厂长办以工艺指标变更申请表的形式，申请调整，经分管领导批准后，以书面通知的形式下发至车间(工段)等相关部门执行。6.4 工艺交接班6.4.1 交接班必须保证工艺指标在稳定范围内，达不到指标范围不准强行交班。6.4.2 交接班记录做到真实、完整。6.4.3 交接仪表显示温度、液位、流量情况。6.4.4 交接班双方应对本岗位的所有工艺指标对口交接，重点部位一点一点的交接，重点数据一个一个交接，不能出现死角，接班者同意接班，双方填写交接班记录并签名后，交班者方可离岗。6.4.5 因交接班不清出现工艺波动，根据时间对责任人加倍处理，接班后出现的任何问题追究接班者责任。7 工艺事故管理制度工艺事故是指在生产过程中，因违反操作规程、工艺指标、指挥操作失误造成损失（如原料、半成品、辅料跑冒、成品不合格以及报废等）或使生产波动而减产、停车对生产系统造成较大的潜在威胁。7.1 事故分类7.1.1 工艺事故按其损失影响程度分为特大事故、重大事故、较大事故和一般事故。7.1.2 凡造成停车及大幅减产的为特大工艺事故。7.1.3 造成直接经济损失超过5万元或系统停车超过16小时的为重大工艺事故。7.1.4 造成直接经济损失2-5万元，对生产系统潜在威胁较大或造成单套装置或系统停车的事故为较大工艺事故。7.1.5 未达到特大、重大、较大事故的，包括没有造成明显的损失而对生产系统造成了损害或潜在影响的为普通事故。7.1.5.1 不按操作规程进行操作的。7.1.5.2 不按规定投加辅料造成辅料损失或结果波动的。7.1.5.3 倒淋排放不及时造成堵塞的。7.2 工艺事故的处理7.2.1 工艺事故的分析7.2.1.1 发生事故，应及时向直接领导工段长或当班调度汇报，对重大或特大事故立即向车间、厂长办和公司汇报，来不及报告时，可先处理事故后再汇报。7.2.1.2 普通事故，由车间组织发生事故的工段、操作人员及工段长、当班调度员进行调查分析，并把分析结果报厂长办备案；如认为事故影响较大，普通事故也可由厂长办处理。7.2.1.3 较大事故厂长办会同安环部、企管考评科、调度室及当班调度员等有关部门进行联合调查分析，分析结果上报分管领导。7.2.1.4 重大、特大事故由车间主持分析并会同厂长办、安环部、企管考评科、调度室及当班调度员等有关部门进行联合调查分析，当事者、发现者、工段长必须按时到场参与分析。7.2.1.4 发生事故，当班应在事故发生班交班后，组织事故分析会。7.2.2 事故报告处理程序7.2.2.1 在事故发生后，必须按照“四不放过”的原则，由当事者对事故发生的原因、经过进行分析，以书面的形式上报工段长，工段长根据事故性质，填写班组意见后上报车间主任。7.2.2.2 车间主任根据事故分析情况和班组意见签署车间处理意见，普通事故报厂长办备案存档，重大、特大事故上报厂长办，厂长办联合相关部门审查处理。7.2.2.3 较大事故厂长办会同调度室、安环部等相关部门，根据各级事故处理意见进行分析，报公司审查处理。7.2.2.4 重大、特大事故发生后，由安全部门组成调查小组，根据事故分析班组、车间意见对事故原因进行调查，并及时做出处理，同时制定预防措施。7.2.2.5 普通事故由车间全权处理分析，并报厂长办备案，特殊情况由厂长办或调度室处理。7.2.3 事故处理时间。7.2.3.1 普通事故24小时（一天）内对事故进行调查处理分析完毕。7.2.3.2 重大、较大事故48小时(两天) 内对事故进行调查处理分析完毕。7.2.3.3 特大事故72小时(三天)内处理完毕（特殊情况具体安排） 。7.2.4 发生事故后，必须由责任单位组织有关人员，对事故的教训进行学习，采取切实有效的措施，厂长办对所采取措施的效果进行检查、落实，防范类似事故的发生。8 工艺隐患整改管理制度8.1 凡是属于以下条件之一的均为工艺隐患：8.1.1 能够引起工艺运行条件变化的。8.1.2 错误指导工艺运行条件变化情况的。8.1.3 不能够指导工艺运行条件变化情况的。8.1.4 工艺运行条件已危及生产安全稳定运行的。8.2 工艺隐患的分类：8.2.1 对于工艺运行条件已危及生产安全稳定运行的和能够引起工艺运行条件变化的工艺隐患为较大工艺隐患。8.2.2 对于错误指导工艺运行条件变化情况的和不能够指导工艺运行条件变化情况的工艺隐患为一般工艺隐患。8.3 工艺隐患的反馈：8.3.1 车间内部工人查出的工艺隐患，向车间进行反馈；较大工艺隐患车间负责向厂长办反馈。8.3.2 车间查出的工艺隐患，车间内部能够处理的车间内部处理，车间不能够处理的，车间向厂长办反馈。8.3.3 厂长办查出的工艺隐患，要及时反馈至相关的车间。8.4 工艺隐患的整改：8.4.1 车间内部工人查出的和车间查出的工艺隐患，由车间进行整改，车间内部不能进行整改的由厂长办协调进行整改。8.4.2 厂长办查出的工艺隐患由相对应车间进行整改，对于某一车间不能自己进行整改的由厂长办进行协调其他单位共同进行整改。8.4.3 对于需停车进行整改的工艺隐患，如不危及安全生产，报请分管领导同意后，借停车机会进行整改。8.4.4 对于危及安全生产的工艺隐患，确实需停车进行整改的，报请生产、安全经理同意后停车进行整改。9 工艺记录管理制度真实如实记录是每个分析、操作人员的基本责任和权力，记录表和记录仪是生产运行情况的客观反映，是分析、解决、避免、预防生产异常问题的重要依据，各级考核人员对记录、记录表及记录仪有考核和管理的责任和权力，为此做以下规定：9.1 各工段操作工要保持工艺记录的完整无缺、内容齐全。书写清楚、认真；记录数据要准时、如实填写，不得乱涂乱画；9.2 工艺记录字体须采用规范化字体，并按要求用兰黑或碳素笔填写，并保持记录整洁；9.3 超出工艺指标范围的指标，一律用红色笔记录，当班应及时进行处理，并将处理结果如实记录；9.4 根据生产情况如判断仪表失准或分析结果不准确，可暂时不进行记录，应及时联系电仪及分析人员进行校对，并在备注栏中注明原因及处理结果。9.5 分析人员做出异常结果，及时通知相关人员，且必须加做分析，以确定结果的真实性，并做好记录。9.6 责任：9.6.1 工段操作工对工艺记录的每一个数据负责；9.6.2 分析工对每个结果负责；9.6.3 主操属第一工艺管理责任人，对本班的每一个结果负责；9.6.4 工段、车间对上报工艺记录负责；9.6.5 各级巡检人员均有权对不符合标准的工艺记录，按规定进行考核。9.7 各车间工段的工艺记录由车间妥善保管，不得遗失，每月月底车间安排专人统一进行装订，存档备查。9.8 厂长办将该项工作纳入工艺管理工作中，一经发现违反上述要求者，将按规定进行考核。9.9 考核9.9.1 原始记录保存不整洁、不齐全，考核车间50元。9.9.2 记录不完整，考核责任人20元；9.9.3 记录不准确，考核责任人20元；9.9.4 书写不认真，考核责任人10元；9.9.5 记录不整洁，考核责任人10元。10 工艺违章考核管理规定为规范工艺管理，提高各级管理人员的意识，确保生产处于安全、稳定、高产、低耗状态，制定本规定。10.1 各岗位操作人员必须严格按照操作规程进行操作，不按照规程操作者发现一次考核50元。10.2 对公司控制指标超标的考核按照公司相关规定执行。10.3 指标连续一个班不合格的对主操考核2050元，连续两个班以上不合格对车间考核50100元，特殊情况根据影响生产情况另行处罚。10.4 因工艺指标影响生产或超出范围较大的按工艺事故管理有关规定进行处理。10.5 发现未经批准私自进行的工艺调整，一次对调整人员考核50-100元。10.6 对未经批准私自进行工艺调整造成工艺事故的，按工艺事故管理相关规定，进行处罚。10.7 车间主任对本车间内工艺隐患的整改完成情况进行落实，如到期不能完成的，对责任人考核10-50元。 10.8 对于巡检人员查出的工艺隐患由厂长办负责落实，由相关单位进行整改，如不能按期整改的，对相应责任单位考核50-100元。10.9 原始记录不真实引起的工艺事故，一律按工艺事故管理相关规定进行处理。10.10 管理干部支持和故意制造假结果的将按违章指挥处罚。10.11 对书写不认真、记录不及时或记录表不清洁的发现一次考核1020元，对连续不清洁书写不认真的岗位，同时挂钩主操1020元。10.12上报的假记录，每次考核上报人20元。11 报警联锁装置管理规定为使报警联锁装置灵活好用，切实起到保障安全生产的作用，制定该规定。11.1 报警联锁装置的校验按照电气连锁报警制度执行。11.2 新上联锁报警装置的审批11.2.1 凡由上级部门或公司级提出新上连锁报警装置，由厂长办写出方案，分管经理审批后，由厂长办设计方案提报材料计划，设备部实施，所在车间配合实施。11.2.2 车间提出的安装连锁报警装置，由车间写出方案，由厂长办组织所在车间、设备部、安环部共同分析，认可后经分管领导批准实施。12 系统大、中、小修检修开停车方案制订、审批、落实有关规定12.1 系统检修前必须制定开停车方案、置换方案，报请分管领导批准实施.12.1.1 系统大、中、小修必须制定开停车及置换方案，并应提前组织有关人员对方案进行讨论。大修至少要提前两周；中修提前一周；小修提前两天。12.2 开停车方案的制定、审批程序。12.2.1 大、中、小修检修开停车方案由厂长办编写，生产经理审批，设备部组织落实，厂长办、安环部监督执行。12.2.2 技改或新上项目开停车方案，由厂长办长同相关单位讨论，制定方案，生产经理审批实施。12.2.3 组织学习：大、中、小修检修开停车方案，必须按规定时间完成，并且由车间组织各车间人员对方案进行学习。12.3 开停车过程中，必须严格执行开停车方案，如有变更，必须写出书面报告，说明变更原因。由厂长办出书面变更通知，生产经理批准后方能变更；变更通知要详细写出变更后的方案。12.4 企业检修时，各部室做好开停车方案和置换方案的实施监督工作，并记录方案在实施过程中的不足，检修完毕，对方案执行及检修工作进行总结，做好台帐。13 保温考核办法为规范我公司保温管理工作，降低保温费用，节约开支，提高管理人员的保温意识，特制定以下考核规定13.1 本办法规定了设备及管道保温考核制度，适用于全公司生产用设备和管道保温管理。 13.2 厂长办负责公司保温的全面管理。13.3 凡生产过程中保温材料损坏的，修补均由责任单位组织施工。13.4 小型改造及更换管道、阀门、设备需保温的均由使用单位负责施工。13.5 外来及公司内施工队伍的保温，需按照保温作业指导书规定操作，严把保温质量，凡达不到保温质量要求，出现质量问题，按要求重新保温。13.6 未及时保温影响生产安全稳定的，参照事故进行处理，按照公司相关制度加倍考核。