机动车安全技术检测记录的管理程序.doc

机动车安全技术检测记录的管理程序1 目的：为保证对检测活动的复现、验证和追溯，确保记录和档案的完整和安全，特编制本程序。2 范围：适用于各种质量活动和检测记录的控制及档案的管理。3 职责：3 .1 质量负责人3.1.1负责组织建立本公司的全部记录；3.1.2批准记录的借阅与销毁；3.1.3应维护本程序的有效性。3.2技术负责人:负责技术记录的管理；3.3检测组: 归整、管理和保存各类文件、记录；3.3.1资料管理员负责记录的收集、分类（卷）、标识、编目归档、保管以及记录的借阅、回收和销毁；3.3.2仪器设备管理员负责仪器设备管理记录的整理和控制；3.3.3化学试剂管理员负责试剂管理记录的收集整理、归档和控制；3.3.4车间负责人负责检测车辆管理记录的收集整理、归档和控制；3.4检测组:指派人员负责本室记录的整理、归档和控制。3.5检测员：应在质量活动和技术活动中认真及时记录活动的过程和数据。4 工作程序4.1记录的分类本检测组将记录分为两大类：管理记录和技术记录4.1.1 质量管理体系运行中形成的记录为管理记录，主要包括：4.1.1.1 内部审核和管理评审记录；4.1.1.2 纠正、预防和改进措施记录；4.1.1.3 人员培训和考核记录；4.1.1.4 投诉处理记录；4.1.1.5 质量管理体系文件控制记录；4.1.1.6 服务和供应品的采购记录；4.1.1.7 合同评审记录。4.1.2 技术记录包括：4.1.2.1检测人工检测表；4.1.2.2.本公司间比对或能力验证记录；4.1.2.3 仪器设备运行检查记录；4.1.2.4 报告及副本； 4.1.2.5 分包记录。4.2 记录的收集4.2.1检测组各部门按照各自的职责范围，对已完成的质量活动，按照规定的记录格式认真记录并整理收集。4.2.2 检测人工检测表应完整地记录规程、标准中规定的信息，包括检测的观察结果、数据处理、结论，以及影响不确定度的各种因素，检测过程的可复现性。记录中还应包括检测人员和结果核验人员的签名。4.2.3 经调修后合格的计量器具，其调修前后的数据和调修内容均应记录。4.2.4 检测的人工检测表不得涂改。当记录中出现错误时，应在错误的数据上划一横线，并将正确值填写在其右上方。对所有的改动应有改动人签名或加盖校对章。4.3 记录的编目所有的管理记录和技术记录应按文件控制和管理程序要求的方式进行分类编目。4.4 记录的保存4.4.1 管理评审、内部审核的相关记录由质量负责人保存，保存期为五年。4.4.2 检测员、内部审核人员的培训和考核等记录由检测组保存，对技术人员的技术档案则应长期保存。4.4.3 本公司间比对和能力验证记录、申诉和投诉处理记录，文件控制记录，计量标准及配套设备的检定证书原件由检测组保存，保存期根据记录的性质确定。4.4.4 检测人工检测表、仪器设备运行检查记录、现场检测记录、仪器设备维护记录由检测组保存，保存期为两个周期。4.4.5 合同评审记录、委托检测的人工检测表和检测报告的副本由综合组保存，保存期为两个周期。4.5 记录的管理4.5.1 记录经整理编目后，各部门应及时交资料管理员存档，并认真履行交接手续。4.5.2 存档的记录未履行手续不得更改、查阅。4.5.3 存放记录的场所应干燥整洁，具有防盗、防火设施，室内严禁吸烟或存放易燃易爆物品，外来人员末经许可不得入内。4.5.4 资料管理员应及时登记存档记录，以方便检索查阅。4.6 记录的借阅和复制4.6.1 本检测组员工因工作需要借阅记录须经质量负责人批准，复制记录须经质量负责人批准。4.6.2 外单位人员一般不得借阅和复制记录，确因需要须经质量负责人批准。4.6.3 借阅、复制记录应办理登记手续，借阅人不得泄密和转移借阅，不得在记录上涂改、划线等，阅后及时交给管理人员，并办理注销手续。4.7 记录的保密4.7.1 记录应存放在指定场所，并采取保密措施。4.7.2 借阅人员末经许可不得复制、摘抄或将记录带离指定场所，不得查阅无关记录。4.8 记录的销毁保存的记录如超过保存期，由资料管理员提出销毁申请，经公司总经理批准后，由管理员执行销毁。4.9 记录的格式4.9.1 管理记录格式由检测组组长组织编制并审核，报质量负责人批准，交检测组备案。4.9.2 技术记录格式由各部门负责人组织制定并审核，报检测组技术负责人批准，交检测组备案。4.9.3 记录格式需要更改时，执行文件控制和管理程序有关文件更改的规定。5 记录表格5.1 JXAJ-D-26-2018 管理记录登记表5.2 JXAJ-D-27-2018 技术记录登记表