ISO22000：2018管理评审控制程序.pdf

文件编号XX-HP-30 分发号管理评审控制程序版本号A 生效日期2018.12.01 修改号0 页码共 3 页 第1页1 1、目 的规定我司质量、 环境、职业健康安全和食品安全管理体系定期进行评审，以确保体系的适宜性、充分性及有效性，使之能持续符合ISO 标准及公司既定质量、环境、职业健康安全和食品安全方针与目标的要求。2、范 围适用于本公司质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系评审的全过程。3、权 责3.1 总经理 : 负责主持领导管理评审工作，提供资源支持。3.2 体系小组长 : 负责向总经理报告质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系的运行情况，提出改进建议，编写评审报告，负责编制管理评审计划报总经理批准。3.3 品管/ 体系维护 : 负责评审的组织工作，收集并提供管理评审所需要的资料，并负责纠正、预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。3.4 其他责任部门 : 负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责管理评审中提出的纠正、预防和改进措施的实施工作。4、定义：评审（ review ）- 为确定主题事项达到规定的适应性、充分性和有效性所进行的活动。5、流程图 HACCP 小组/ 体系小组资料收集评审输入会议评审评审报告 / 评审各部门输出跟进提升6、控制程序6.1 管理评审会议由总经理主持，参加人员为体系小组组长、部门主管及总经理指定列席的人员。6.2 管理评审会议为每年至少一次，时间为内部审核后的一个月内。在以下四种情况下，由总经理批准，可召集临时评审会议：a. 内部或外部审核之后；b. 组织结构、相关法律法规、工艺技术或产品类别发生重大变化；c. 发生严重的顾客投诉等；d. 发生重大产品质量或食品安全事故。制定人：审核人：批准人：文件编号XX-HP-30 分发号管理评审控制程序版本号A 生效日期2018.12.01 修改号0 页码共 3 页 第2页2 6.3 在管理评审会议召开前一周内，由体系小组组长发出管理评审计划给相关部门，相关部门根据管理评审计划的内容准备相关的资料。管理评审计划由体系小组组长编制，由总经理批准，其内容包括: a)目的b)时间c)范围和重点d)参加评审人员e)评审依据f)评审内容6.4 管理评审议程内容包含但不仅限于下列各项：a)以往管理评审所采取措施的情况；b)组织所处形势的变化；c)发生的紧急情况、事故或撤回；d)与质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系有关的内外部环境（因素）的变化；e)下列质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：1) 顾客满意和有关相关方的反馈；2) 质量、环境、职业健康安全和食品安全目标的实现程度；3) 过程绩效以及产品和服务的合格情况；4) 不合格及纠正措施；5) 监视和测量结果；6) 外部审核或检验结果；7）外部供方的绩效；8）与 PRP 、OPRP 计划和 HACCP 计划（见 8.8 和 9.3.1 ）有关的验证活动结果的分析；f)评审以下信息：1） 体系更新活动的评审结果；2） 包括顾客反馈的沟通活动；3） 紧急情况、事故或撤回；4） 持续改进的机会。g)资源的充分性；文件编号XX-HP-30 分发号管理评审控制程序版本号A 生效日期2018.12.01 修改号0 页码共 3 页 第3页3 h)应对风险和机遇所采取措施的有效性；i)其他改进的机会。6.5 管理评审的输出：管理评审形成的决议至少应包括以下方面的内容：a)质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系更新和变更的需求（有效性改进） ；b)质量、环境、职业健康安全和食品安全保证；c) 与持续改进的机会有关的决定和措施，针对客户要求所进行的产品改善要求；d) 资源需求；e) 改进机会；f) 质量、环境、职业健康安全和食品安全方针和相关目标的修订的要求。6.6 管理评审的报告由体系小组组长指定人员作记录，管理评审会议结束后，编制管理评审报告，经体系小组组长审核、总经理批准后，形成文件，发至每个参加评审会议的人员。6.7 各责任部门或责任人员，收到管理评审报告后，限两周内, 按照纠正与预防措施控制程序，进行原因分析，采取纠正措施。6.8 体系小组组长负责或指定专人负责纠正措施的追踪、检查和结果确认，并将确认结果在下次管理评审会议召开时提交供高层进行评审。7、注意事项：7.1 管理评审输入资料要真实，具体，数据化，并于比较和分析。7.2 管理评审输出要具体，可操作性，主要表现为资源需求和体系管理提升。8、相关成文信息纠正与预防措施控制程序管理评审计划管理评审报告