2022年荞山镇部门整体支出绩效评价自评报告 .pdf

荞山镇部门整体支出绩效评价自评报告一、部门基本情况。荞山镇人民政府为正科级机关单位，核定人员编制67 人。其中：行政编制30 人，事业编制37 人（含参公管理事业编制4人）；截止2017 年底在职在编实有行政人员30 人，事业人员27 人（含参公管理事业人员2 人）。作为乡镇政府，荞山镇人民政府的主要职责有：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划， 制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通， 协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作； 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动， 调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚； 6、全面开展精准扶贫工作，不断提高农户收入，增加脱贫率。 7、完成上级政府交办的其它事项。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 9 页 - - - - - - - - - 2017 度本单位的重点工作任务是：1、 认真抓好预算工作，促使机构节能减排、“三公”经费较去年同期下降5% 以上； 2、科学评价领导干部任职期履职绩效情况，促进勤政廉政；3、以开展党的群众路线教育实践活动和学习中央八项规定为契机，切实加强干部队伍的建设，狠抓党风廉政建设，确保廉洁用权。二、年初绩效目标的设立。2017 年我单位整体绩效目标是，建立各项规章制度并监督、检查其实施情况，促进各项工作的规范化管理；加强经费管理、公务用车等日常开支的管理；协调各职能部门的关联，建立并维护与外单位组织的公共关系；规范业务支出， 确保各项工作的顺利开展和财政资金的有效使用。1、评价目的通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位财政资金使用情况、财务管理状况进行自查，同时通过总结本单位预算绩效管理工作的经验和主要做法，找出存在问题，为整体提升本单位预算绩效管理工作水平提出意见、建议，切实提高财政资金使用效益。2、评价依据及评价细则的制定根据县财政局关于开展2017 年度财政支出绩效综合评价工作的通知（彝财预【2017】50 号），结合我单位实际，成立专门评价小组，完善了本单位2017 年度部门整体支出绩效评价个性评价指标设置及评分细则。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 9 页 - - - - - - - - - 3、评价方法主要采取查询相关财务报表等会计资料、查阅年度工作目标责任状以及市绩效办考评结果等手段对本单位2017 年度部门整体支出绩效情况进行评价。4、目标设定（1）绩效目标合理性此项分值 4 分，此项指标评分细则是：符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。不符合不得分。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得4分。（2）绩效指标明确性此项分值 4 分，此项指标评分细则是：将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，不细化不得分； 绩效目标指标值设置清晰、可衡量的； 绩效目标填报的工作任务数与部门年度的任务数或计划数相符合的，与本年度部门预算资金相匹配。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得4 分。三、预算配置（1）在职人员控制率此项分值 2 分，此项指标评分细则是：按在职人员控制率考评，100% 以内得 2 分，超过 100% 的，每超过5 个百分点扣0.1 分，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 9 页 - - - - - - - - - 直至扣完此项分值。 经考评， 我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得2 分。(2) “三公经费”变动率此项分值 5 分，此项指标评分细则是：“三公经费”变动率。经考评，我单位三公经费变动率合格，根据考评细则， 自评得 5 分。（3）重点支出安排率此项分值 5分， 经考评， 我单位 2017年度重点支出安排率为100% ，根据评分细则，自评得5 分。四、预算执行（1）预算完成率此项分值 3 分，经考评，我单位2014 年度预算完成率为100% ，根据评分细则，自评得3 分。（2）预算调整率此项分值 3 分，经考评，我单位2017 年度无预算调整，根据评分细则，自评得3 分。（3）支付进度率此项分值 4 分，此项指标评分细则是：我单位2017 年度支付进度率为 100% ，根据评分细则，自评得4 分。（4）结转结余率此项分值 3 分，经考评，我单位2017 年度结转结余率为0，根据评分细则，自评得3 分。（5）结转结余变动率名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 9 页 - - - - - - - - - 此项分值 3 分，此项指标评分细则是：无结转结余资金的单位或结转结余变动率小于或等于零的，得 3 分，否则结转结余变动率大于零不得分。经考评，我单位2017 年度结转结余变动率为0，根据评分细则，自评得3 分。（6）公用经费控制率此项分值 3 分，经考评，我单位2017 年度公用经费率为100% ，根据评分细则，自评得3 分。（7）“三公经费”控制率此项分值 3 分，经考评，我单位2017 年度“三公经费”控制率为 92.73%，根据评分细则，自评得3 分（8）政府采购执行率此项分值 3分， 经考评， 我单位 2017年度政府采购执行率为100% ，根据评分细则，自评得3 分。五、预算管理(1) 管理制度健全性此项分值 3 分，经考评，我单位制定有预算资金管理办法、制定有内部财务管理制度、 会计核算制度等管理制度并且相关管理制度得到有效执行，符合整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得 3 分。（2）资金使用合规性此项分值 4 分，存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，直接扣完此项分值。 经考评，我单位符合国家财经法规和财务管理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 9 页 - - - - - - - - - 制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、资金的拨付有完整的审批程度和手续、 项目的重大开支经过评估论证、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得4 分。（3）预决算信息公开性此项分值 3 分，。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得3 分。（4）信息基础完善性此项分值 3 分，此项指标评分细则是：基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确的得3 分，否则不得分。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得3 分。六、资产管理（1）管理制度健全性此项分值 3 分，此项指标评分细则是：制定有资产管理制度、相关资产管理制度得到有效执行。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得3 分。（2）资产管理安全性此项分值 3 分，此项指标评分细则是：资产保存完整；资产配置合理的；资产处置规范；资产帐务管理合规、账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的得3 分， 否则不得分。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得3 分。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 9 页 - - - - - - - - - （3）固定资产利用率此项分值 3分， 经考评， 我单位 2017年度固定资产利用率为100% ，根据评分细则，自评得3 分。七、职责履行（1）实际完成率此项分值 6 分，经考评，我单位2017 年度实际完成率为100% ，根据评分细则，自评得6 分。（2）完成及时率此项分值 6 分，经考评，我单位2017 年度及时完成率为100% ，根据评分细则，自评得5 分。（3）质量达标率此项分值 6 分经考评，我单位2017 年度质量达标率为100% ，根据评分细则，自评得5 分。（4）重点工作办结率此项分值6 分经考评，我单位2017 年度重点工作办结率为100% ，根据评分细则，自评得6 分。八、履职效益，此项分值20 分（1）经济效益，经考评，我单位控制了行政成本，年内办公费、机构节能减排同比下降，认真做好各部门监督工作，规范财政资金的使用，显著提高财政资金的使用效果。（2）社会效益，经考评，我单位年内没有发生安全事故，促进社会保障工作，提高社会保障水平，维护社会的和谐与发展。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 9 页 - - - - - - - - - （3）生态效益，经考评，我单位认真落实提升人居环境整治。（4）社会公众或服务对象满意度，经考评，我单位2017 年度社会公众或服务对象满意度为99% 。履职效益，此项分值10 分，经考评，我单位自评得6 分。九、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）经考评， 我单位 2017 年部门整体支出绩效评价得分为94 分。根据县财政局关于开展2017 年度财政支出绩效综合评价工作的通知（彝财预【2017】50 号）文件精神，评价等次分为优秀（S90）、良好（ 90S80）、中（ 80S70）、合格（ 70S60）、不合格（ S60）5 个评价等次。因此我单位2017年部门整体支出绩效评价结果为优秀。我单位部门整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段，评价方法发展不平衡， 导致财政支出绩效还不能发挥最大的效果。十、相关意见与建议1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、 有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各部门预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 9 页 - - - - - - - - - 算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、 财务核算，杜绝超支现象的发生。3持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 9 页 - - - - - - - - -