2021-2022年收藏的精品资料企业规章制度汇编DOC87页.doc

公司门卫管理规定一、总则 (一)门卫管理是企业管理的一个缩影，是体现管理水平的标准之一，为强化门卫管理，特制订本制度。 (二)本制度适用于本公司全体员工和门卫管理人员。 二、管理办法 (一)门卫人员要严格遵守执行公司制度，恪尽职守、文明执勤、礼貌待客。 (二)门卫人员要做到二十四小时轮留值勤，夜间每两小时巡视巡逻全公司一次。发现违纪、偷窃等行为，要及时制止和向上级汇报并作好记录。发生治安事件和灾害事故，应采取积极有效的应变措施，并及时向公安机关报案。发现员工违纪违规行为，要及时向主管部门汇报，协助处理。 (三)门卫室及周边要保持干净，物品放置应定位规范，不能在门卫室内吸烟。无关人员不得在门卫室逗留、闲聊、嬉笑、打闹、纠缠执勤人员。违者，视情节轻重，严肃处理。值勤人员态度粗暴，不文明不礼貌，故意刁难员工或外来人员，一经发现，将按照公司管理制度有关规定严肃处理。(四)严格执行员工出入制度。当班员工原则上不得离开公司，确需外出，应如实填写员工出门证，凭车间主任或部门主管签字的出门证出入。不符合上述手续者，门卫不准放行。强行外出者，应立即上报厂部。外来人员因公务需进公司，经被访人同意，凭有效证件，准确填写来访人员登记表，方可进公司；外来人员一时没有联系上被访人，可在门卫室内或指定地方等候。严禁闲杂或与公司工作无关人员进入公司。 (五)公司员工上班时间不得进行私人会客，特殊情况须经所属部门领导同意. (六)衣冠不整者，不得进入公司内。(七)严格执行物资管理规定，任何物资出入公司均需办理有关手续。凡协作单位、施工单位的非本公司物资，进入公司时，需在门卫室登记，末经登记的物资不得放行；凡购买、加工、借用的材料、半成品、工具等物资运出公司须持有出门证，经核对无误后方可放行；凡节假日、上班前、下班后，因工作急需外出加工的物资，须经经理以上领导签字同意后方可放行。 (八)严格执行车辆出入制度，外来车辆进公司需严格检查，作好登记。本公司车辆外出须凭出车单，出车单由部门主管级人员签署.如无出车单，门卫有权拒绝放行 (经理以上车辆除外)。 (九)对违反本制度又不服从门卫管理者，执勤人员有权强制执行，由此造成的一切后果由当事人负责。 出入厂管理规定第一条 员工进入厂内需佩带工作证（胸前）才能进入。第二条 员工未佩带工作证时，守卫（门卫）人员需查明身份及登记后才准进入。第三条 上班时间出入厂区者，除患急病、受伤或科级以上人员外，一律须凭“进出单”通行。进出单由各车间主任、科长签字执行，遇科长不在，由劳工科签字执行。第四条 迟到、早退或请假者，须在门岗签字进出。第五条 员工出入厂区限在规定时间内，早7点至晚22点前。第六条 本厂大门每天自晚22：00以后至次日凌晨7：00以前关闭，由门岗人员守卫，除特殊事故，经值班人员批准外，一律禁止车辆出入。第七条 早7点至晚19点间，员工出入大门须穿着工作服，并将识别证（工作证或访客证）佩挂于工作服上，严禁酗酒或携带危险物品。违者将予以处罚，情节严重的开除处理。第八条 员工夜间加班或假日加班时，其出入规定亦须遵守以上规定。第九条 守卫人员每天须将“进出单”送财务科，并登记在出勤表的出勤记录中。第十条 员工陪同亲友进入厂内时，亦须办理入厂登记手续后方准进入。来宾出入管理规定第十一条 凡是来宾访客(包括协作厂商，本公司其他单位人员、员工亲友等)进入厂内时，一律在警卫室办妥来宾出入登记手续，并查明来访事由，经内线征得受访人员同意及填写“来访人员登记表”后，颁发“访客证”，持访客证进入厂内，并依下列规定使用：(一)“访客证”应佩挂于胸前，才能进入有关单位，会客后，来宾须将“访客证”交还给门岗后，方可离厂。(二)团体来宾参观时，须由有关领导陪同才准进入。第十二条 来宾来访时，除特殊业务需要准许其进入厂内外，其余原则上均须在门岗会客室会面，不准进入厂内。第十三条 本公司人员陪同其他单位人员，因业务需要进出厂区时，一律须先办登记后才准进入。第十四条 员工亲友私事来访时，除特殊紧急事故，经由车间主任核准外，不得在上班时间内会客。第十五条 协作厂商出入厂区频繁者，由有关单位申请识别证，凭识别证出入大门，没有申请识别证的厂商亦须办理登记后才准进入。第十六条 来宾出入厂区时，门岗人员须检查随身携带的物品，严禁携带危险物品进入。第十七条 严禁外界推销人员或小贩进入厂内。工作证和访客证管理程序1.0 目的为维护公司形象，配合人事管理需要，特制订本规定。2.0 范围适用于工厂全体员工及所有来访人员3.0 内容3.1工作证的发放、更换及补发3.1.1新进人员入厂时需交照片给人事部门办理工作证，由于遗失或损坏等原因须重新办理工作证需支付工本费用； 3.1.2工作证若有遗失或损坏应及时到人事部门补办。3.1.3初办、遗失补办工作证者需缴付工本费即20元，离厂时交回工作证，工本费退回。3.2工作证的使用     3.2.1员工工作证作为员工出入厂区及宿舍之识别用，不得作为其它身份证明。3.2.2上班时间，员工须配挂工作证；在进出厂时也必须向保安展示以证明身份，否则禁止出入；没有工作证者将会受到盘问。3.2.3工作证一律挂在胸前，不得以其外衣遮盖，更不得挂在其它地方，违者以未佩戴处理。3.3访客证的使用     3.3.1工厂应为来访人员制定专门的访客证，该访客证必须明显区别于员工工作证。3.3.2所有的访客证都必须有独立/唯一的号码，来访人员做好登记后应派发访客证，并要求全程佩戴。3.3.3访客证号码必须记录于来访人员登记表上，结束来访后保安必须核对和收回访客证。3.4工作证及访客证的检查     3.4.1保安人员必须履行好检查的职责，凡未佩戴工作证及访客证者一律拒绝进入，检查结果应上报人事部做相关处理。3.4.2保安人员在巡逻时也要盘问那些没有佩戴工作证及访客证的人员，并要查明原因；3.4.3各部门负责人应督促所属员工挂好工作证。3.5法律责任       3.5.1员工工作证不可转借他人，如发生问题需负法律责任。3.5.2凡有下列情形之一者，视情节轻重予以适当处分、解雇或移交法办：3.5.2.1利用工作证在外做不正当的事情者；3.5.2.2工作证借给非本公司人员；3.5.2.3在厂区内或出入厂区没有佩戴工作证者；3.6员工离职时应将工作证交还人事部门注销，只有办清了相关手续及交还工作证后厂方才给予办理离职手续；不交工作证者处罚20元后再给予办理离职手续；员工考勤管理规定为进一步加强公司考勤管理，维护正常工作秩序，提高劳动效率，根据国家及公司的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 一、考勤登记 1. 公司员工上下班必须进行考勤登记，公司领导的考勤由办公室负责登记，其他后勤人员的考勤由部门负责登记。 2. 员工的正常工作时间原则上是上午7：30-11：30；下午13：00-18：00。 （注：由于饮食需要，公司分两个批次上下班，时间有所不同，具体情况根据另行规定执行。）3. 考勤统计以每月1日至月末止为月周期，是核发薪酬及各类补贴的依据。 4. 员工考勤姓名必须跟职工档案一致，内容不得以任何形式修改。5. 新入职人员入厂时间以劳工科登记时间为准。6. 员工考勤必须由分管经理签字，于每月1日将上月考勤上报财务科。二、迟到、早退、旷工及处理 1.  员工超过指定上班时间5分钟以上30分钟以内到岗的视为迟到，当月迟到累计超过一次以上二次（含二次）以下的全勤奖励为80元；超过三次以上四次（含四次）以下的全勤奖励为60元；超过五次以上六次（含六次）以下的为40元；超过七次以上八次（含八次）以下的没有全勤奖；超过九次以上做旷工处理。2.  员工未达指定下班时间离岗，在30分钟以内的视为早退，早退同迟到处理办法一致；超过30分钟提前离岗，视为旷工。3.  当月迟到、早退合并累计超过9次的给予通报批评，按旷工处理，并扣除当月全部绩效工资。 4.  下列情况视为旷工： 1） 超过30分钟到岗； 2） 未经批准擅离工作岗位；3） 提前30分钟离岗。 5员工旷工给予通报批评，扣除当月全部绩效工资和满勤奖，并按旷工天数按照80元/天扣除岗位工资，连续旷工3天或1月内累计旷工10天以上（含10天）予以开除处理。 三、加班及补休规定 1.  在正常工作时间无法完成正常工作量造成的延长工作时间以及在非工作时间内参加的培训，不作加班处理。 2.  员工加班后各部门负责人应先根据实际情况安排补休，如确因特殊原因不能安排补休支付加班费。 四、各类假期规定 1. 公假 下列情况按公假处理： 1） 因公负伤； 2） 公派参加各类学习、培训。 2.  年休假 1） 员工在公司连续工作满一年后，可享受带薪年休假。 2） 员工的年休假按以下方法计算： 本公司工作年限满1年未满10年5天 本公司工作年限满10年未满20年10天 本公司工作年限满20年以上15天 3.  病假 1） 员工因病或非因公负伤，可以核给病假，但3天以上（含3天）的病假须有区以上医院证明。 2） 连续请病假3个月以上，病愈申请复工须有市以上医院证明，并须经劳工科审核批准，复工后给予1个月试用期，试用期间旧病复发的，应立即停止试工，前后病假合并计算。 4.  事假 1） 员工因处理个人事务，可以告请事假。 2） 事假一年内累计不得超过20天，连续请事假不得超过10天（含公休日）。 5.  婚假 1） 转正后登记结婚的员工可以申请休婚假。 2） 婚假假期为3天，晚婚（男满25周岁，女满23周岁）增加7天（再婚除外）。3） 请婚假在登记结婚之日起半年内有效，须提供结婚证明。 4） 婚假包含公休日及法定节假日在内，只能一次连续使用。 6.  丧假 1） 员工的直系亲属（父母、配偶父母、配偶、子女）死亡，可申请3天以内（含3天）丧假,路程假另算。 2） 丧假包含公休日和法定节假日在内，只能一次连续使用。 7.  产假 1） 女员工在怀孕生育期间可享受产假。 2） 正常产假计算方法： a.  正常产假98天（包括产前检查15天）； b.  晚育（女方满24周岁生育第一个子女）产假增加60天； c.  难产属剖腹的增加15天； d.  双胞胎，每多生育一个婴儿增加15天； 3） 申请休产假须提供相关证明。 4） 产假包含公休日和法定节假日在内，只能一次连续使用。 8.  护理假 1） 女方生育期间核给男方7天护理假。 2） 申请休护理假须提供相关证明。 3） 护理假包含公休日和法定节假日在内，只能一次连续使用。  五、请假审批程序 1员工请假必须事先办理审批手续，如因特殊情况未能提前申请，必须在当天上班后说明原因，并于3个工作日内补办审批手续。 2员工请假填写请假条，年休假、病假、婚假、产假、护理假须经劳工科审核，申请获批准后劳工科登记、存档；3普通员工请假在一日以内（含1天）车间主任或部门负责人可批准、三日之内分管经理批准，三日以上由总经理批准。4. 部门负责人请假由总经理审批。 5休婚假必须提前20天提出申请，休产假必须提前30天提出申请。 六、假期与薪酬 1公假、年休假、婚假、丧假、产假、陪产假按出勤处理，照发基本工资。2. 员工请病假、事假，扣除当月满勤奖，绩效工资按照实际出勤发放。3病假期间每天按当地最低工资的80%计发基本工资； 4事假按20元/天扣除当月工资。 员工行为规范条例及违规处罚规定第一章   总则 1.目的：为进一步规范生产、管理行为，明确各级员工的劳动义务；维护公司正常的管理秩序和生产秩序，依据中华人民共和国劳动法及相关法规，制定本办法。2.范围：公司所有员工都适用本办法。 3.原则及定义:3.1公司本着提高工作效率降低生产成本为原则，纠正违纪违规行为。应本着处罚与教育相结合的原则，引导员工自觉遵守厂规厂纪。3.2.公司对员工的任何处理决定应当公开进行，但涉及到个人隐私及公司商业秘密的除外。 3.3.公司对员工违纪处罚应在查清事实的基础上，根据情节，依据本办法由公司相关职能部门给予处罚。4.职责:4.1劳工科可依据员工的违规情况书面向公司领导提出处罚建议。 4.2部门负责人可依据本部门员工的违规情节提出处罚本部门员工的建议。4.3劳工科负责公司员工违规处罚申请的受理和审核，并根据申请内容进行跟踪调查。负责员工处罚材料的处理和执行处罚决定。第二章   处罚的种类及适用 5.处罚的种类:5.1经济处罚 5.2降职、降薪 5.3留职查看5.4辞退 6.公司员工因违反本办法造成公司财产损失或他人人身伤害的，应当承担赔偿责任，对构成犯罪的依法移送司法机关。7.公司员工因重大过失或故意违规操作，致使工伤事故发生的，应承担相应的责任。 8.公司员工违反本条例的，处罚直接责任人；由部门负责人指使的，同时处罚该部门负责人。9.有下列情形之一的，可从重处罚： 9.1有严重后果的。 9.2协迫、诱骗或教唆他人违反本条例的 。9.3对投诉人打击报复的。9.3屡犯不改的。第三章   违反劳动纪律的行为和处罚 10.员工有下列违反国家法律，在受到国家政权机关处罚的同时公司可视其情节予以辞退。10.1因犯罪被判决承担刑事责任的。10.2因违法被决定劳动教养的。 10.3因违反治安管理处罚条理被决定治安拘留七天以上的。10.4违反宪法及法律规定组织、策划、参与非法游行示威或参加非法社团组织的。10.5其他依据中华人民共和国劳动法规定可以解雇的情形。 11员工有下列侵犯公司商业秘密、破坏商业信誉的情形之一的，予以辞退并给予经济处罚。11.1利用职务便利为他人窃取本公司的货版、客户资料、生产资料、人事档案、技术图纸及涉及公司商业秘密的电子文件的。11.2违背公司利益、利用公司商业信息搞同业竟争。11.3违背公司利益在公司内、外散布谣传、恶意中伤、破坏客户形象，使公司商业信誉遭受重大损失的。 12.员工有下列侵犯公司财产权利的行为之一的，给予辞退并依据成本赔偿公司损失。12.1偷盗公司货品或因管理失职造成货品大量丢失，经查证属实的。 12.2恶意破坏公司生产设施或办公设施的。 13.员工有下列侵犯他人人身权利或财产权利的情形之一的，给予辞退并经济处罚处理。13.1在厂区打架斗殴的。 13.2造谣诽谤、恶意中伤、毁人名誉的。 13.3威胁、恐吓上司或同事。 13.4强行索要或变相强行索要他人财物。13.5不服部门管理恶意报复他人。 13.6为实施报复行为而指使他人或变相指使他人对公司员工实加暴力的。14.员工有下列行为造成不良影响的，可视其情节留职查看或扣罚10%-20%的工资。14.1不服从主管领导及调派工作；漫骂主管；漫骂、攻击正在执勤的保安或宿舍管理员对抗管理的。 14.2因管理失职造成部门货品丢失的。14.3在宿舍内聚众闹事，汹酒赌博，破坏宿舍正常休息次序的。14.4员工在生产中故意造成废品或劣质货品，给公司造成较大损失的。14.5玩忽职守，隐瞒工作过失 以致延误工作的，造成损失的。14.6破坏厂区、宿舍内设施、环境给公司造成严重后果的。14.7未经许可私自带非本公司员工入住宿舍，造成严重后果的。14.8不服从工作安排延误工作的。14.9遗失厂证，造成后果的。14.10乱动厂区或宿舍用电设施或其他机器设施，造成后果的。 14.11私自开启消防门，造成后果的。 14.12未到下班时间私自停工、打饭等影响上下班次序的。14.13未经批准在宿舍内私自拉接电线、安装用电设施的。14.14收发员因过失造成帐目数据混乱、收发货品丢失数量较大的。14.15在厂区内乱写乱贴标语，涂改、撕毁公司通知、通告或其他有效文件造成不良影响的。14.16 在厂区内或卫生间吸烟的。15员工有下列情形之一的，可视其情节留职查看或扣罚5%-10%的工资。15.1上班期间吃零食或私自带早餐到车间的。 15.2不按规定或作业指导书要求作业，造成质量或安全隐患的。15.3不按规定排队刷卡或在上班期间不按规定着妆或在厂区内不按规定佩带厂证。15.4不遵守物品（人员）的放行规定，强行通过门岗经劝阻无效的。 15.5衣冠不正、仪表不雅、穿拖鞋上班、不讲礼貌、语言不雅及其他影响公司面貌的行为。15.6不按规定使用劳保用品造成安全隐患的。15.7未经许可私自调换房间或铺位。 15.8不按规定搞好车间或宿舍房间、床位的清洁卫生。15.9利用公司资源制造私人物件的。车辆使用管理规定第一条 车辆管理1、公司公务车、货车证照的保管、车辆的年审及车辆保险，养路费的购买事务统一由总务科负责。2、使用公务车须事前向总务科申请调派，并填写派车单，总务科依重要性顺序派车。临时紧急任务除外。3、未经总经理批准，公司车辆不得借予公司无关的人员使用。4、非公司指定驾驶员不得随意驾驶公司车辆。5、驾驶员不得擅自将公务车开回家，或作私用，违者将予以处罚。6、车辆应停放于指定位置。7、驾驶员应爱护车辆，保证机件外观良好。8、公司所有车辆由总务科统一管理、调度、保养、维护。车辆维修、保养指定专业厂家，统一结算，否则费用一律不准报销。9、公司所有车辆油料由总务科凭发票实报实销。10、车辆设置驾驶记录，每日使用后记载行驶里程、时间、地点、用途。11、因私借用公车应填写派车单注明私用，并由总务科核算费用，个人支付。12、公司总经理的专车，员工不得随意调用或驾驶。 特殊情况，需征求总经理同意，并由总经理指派的司机随车驾驶。13、公司员工的私车，在车主同意的前题下，若被公司征用，公司应按“5元/公里”进行油费及车辆磨损补贴。14、每月月底由车管科依据派车单分科室统计用车情况，报总经理审阅。第二条 违规与事故处理1、违反交通规则，其罚款由驾驶员负责。2、意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况公司负担。3、私用时发生事故，除扣掉保险赔付后全部费用由私人负担。4、由于驾驶人使用不当导致车辆损坏或故障，应依情节轻重，由公司与驾驶人负担。第三条 驾驶员岗位责任制1、严格遵守交通规则。2、不论用车者是否为本公司职工都应热情服务，小心驾驶、确保安全。3、对于公司客人，更应热情服务，维护公司良好形象。4、乘车人下车办事时，司机一般不得离开。5、乘车人带大件物品时，司机应予以协助。6、车中放有贵重物品或文件，司机离开时，应将其放于后行李厢加锁或提醒随身携带。7、确保车辆随时处于安全、准确、可靠的良好状态。8、确保车辆在工作期间油料充足。9、保持车辆外观和车内整洁。办公用品管理规定第一条 为使办公文具用品管理合理化，满足工作需求又节省费用，特制定本规定。 第二条 本规定将办公文具分为消耗品、管制消耗品及管制品三类，分列如下： 消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、回形针、橡皮筋、橡皮擦、笔记本、复写纸、复印纸、便条纸、信纸、夹子、印油、圆珠笔、钉书针、水笔芯、报销单、出差申请单等表格。 管制消耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、墨盒、色带、刻录盘、文件夹、档案袋等。 管制品：剪刀、美工刀、钉书机、削笔刀、水笔壳、计算器、米尺、印泥、印台、文件框、笔筒、移动存储硬盘、软盘、U盘、电脑硬件等。 第三条 文具用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系应由个人使用保管的用品，如铅笔、胶水、橡皮、米尺等。“部门领用”系本部门共同使用的用品，如钉书器、计算器、U盘、移动硬盘等。 第四条 消耗品可依据年领用量，经验估算等设定领用限制基数，并可随部门或人员工作性质的改变适时调整。 第五条 管制消耗品应限定人员使用，自第二次发放起，必须以旧换新。 第六条 管制品应由各使用单位造册登记，建立保管人和移交手续，如有损坏，可以旧品换新品，如遗失应由责任人或部门自购赔偿。 第七条 每月20-25日由各部门提出“购置计划审批表”标明用途、使用时间，报部门负责人和总经理签字后，交总务科统一采购，每月1日由总务科发放。 第八条 由总务科为每部门设立“办公用品领用表”，统一装订成册，于领用时分别登记，以控制办公用品消耗。 第九条 办公用品系为公务活动提供，严禁带回家私用。 第十条 办公用品由总务科采购。有采购不易或耗用量大者，可酌予库存。 第十一条 新进人员到职时由各部门负责人到总务科签名领取。人员离职时，应将办公用具上缴总务科，如有丢失照价赔偿。 第十二条 印刷品由应用部门领用后，其保管均由应用部门承担。办公物品的购买、申请、保管及报废处理第一条 为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由总务科统一负责。 第二条 根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向总务科长报告，确定订购数量。 第三条 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。 第四条 总务科必须依据订购单采购，应写明订购日期、订购数量、单价等。 第五条 所订购办公用品送到后，按送货单位进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上签字，表示收到。第六条 各部门的审批表上要标明所要物品、数量与单价金额。 第七条 对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格数量及报废处理的其他有关事项。 办公物品的保管 第八条 所有入库办公用品，都必须填写台账。 第九条 必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要采取防虫等保全措施。 第十条 办公用品仓库每月盘点一次。盘点工作由总务科科长负责。盘点要求做到账物一致，如果不一致，必须查找原因，然后调整台账，使两者一致。 第十一条 各种用纸的管理依照盘存的台账为基准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。第十二条 必须对耗材用量大的作出调查，主要指各部门所拥有的办公日用低值易耗品及各种用纸与印刷制品。调查方式是，每月5日对前月领用量、使用量以及余量（未用量）做出统计，向上报告。总务科长对报告进行核对，检查各部门统计的数据是否与各部门领用台账中的记录保持一致，最后把报告分部门进行编辑保存。印章管理规定第一章 总则第一条 印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本办法。第二条 公司总经理全面负责公司的印章管理工作，发放、回收印章，监督印章的保管和使用。第二章 印章的领取和保管第三条 公司各类印章由各级和各岗位专人依职权领取并保管。第四条 印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。第五条 公司建立印章管理，专人领取和归还印章情况予以记录。第六条 印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。第三章 印章的使用第七条 公司各级人员使用公章须按要求填写印章使用单，将其与所需盖章的文件一并逐级上报，经公司有关人员审核。第八条 经有关人员审核，并最终由总经理批准后方可盖章。第九条印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。第十条 在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。第十一条 公司总经理对公司所有的印章的使用拥有绝对的决定权。第十二条 涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经审核签字。第十三条 财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。第十四条 盖章后该印章使用单作为用印凭据由公章保管人留存，定期整理后归档。第十五条 公章原则上不许带出公司，确因工作需要将公章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。第十六条 公章的使用决定权归公司总经理及董事长，其他各印章的使用决定权由公司总经理根据实际工作需要进行授权。第四章 责任第十七条 印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司劳工科报告。第十八条 任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。第十九条 违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。费用报销管理规定为了加强公司成本管理，减少不必要的开支，实现公司利润最大化，公司费用开支必须遵循“先申报、审批，后支出、报销”的原则。 一、凭有效票据报销 有效票据主要指内容填写齐全、大小写金额一致、票面完整、清晰的正规发票、收据。所谓正规的发票是指在发票上部盖有椭圆形税务机关统一监制章，且从税务局购入的发票，并盖有购入单位发票专用章。所谓正规收据是指在收据上部盖有财政局统一监制的章，且从税务局购入的收据。 二、填制报销单 除差旅费填制“差旅费报销单”外，其他性质的费用统一填写“费用报销单”。填制时应先将票据按费用性质进行归类，不同类别的票据应分开填制“费用报销单”，并详细填写摘要栏。比如填表报电话费时要说明所报月份，如“2010年10月份电话话费”；报销打车费时除上述要求外还需在每张票据背面注明始发、到达地点；单据张数栏填写所附单据，在合计人民币栏正确填大写，从1至10的数字大写分别为：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。最后在报销人栏中签名。报销单制完后，将发票整齐有序的张贴于报销单后。 三、报销内容规定 1）、办公支出具体包括文案用具、耗材、家俱器具、办公机具设备、家电设备、电子设备等内容，此类用品应遵从保证供应、方便工作、节省开支的原则，由总务科统筹计划、统一采购。每月未由各部门编制下月申购清单，总务科进行汇总再结合现有用品情况拟定采购计划，报销时，必须附发票内容清单明细。总务科应建立领购存台帐，财务定期进行核对。2）、业务招待费  遇特殊事项或其他部门因业务需要招待的，必须经总经理批准后方可执行。 3）、差旅费  连续出差3日或长途出差及重大原因方可借款，借款必须提前一天通知财务用款金额，否则不予支付。借款的原则是前帐未清，后帐不欠，借款的最长期限为1个月，若无特殊事由超期的将从当月工资中扣除。借款必须填制借款单，由借款人详细填写：借款人、所属部门、借款日期、用途，审批手续同费用报销，在借款手续齐全后出纳方可付款。原则上出差人员回来3天内到财务清帐。出差人员的住宿费、往返车票、伙食补助费、出差市内交通费按级别核定，超支部分自负。 a）、住宿费按出差地区和人员级别分别制定标准，（同行同性2人出差，按最高的单人标准予以报销）。 级别 一般地区 直辖市及省会城市 特区 副总经理以上级别 300400500 科长级200300400 员工级 80180280 其他b）、往返车票标准： 级别 交通工具 飞机 火车 轮船 其他交通工具 副总经理以上级别 普通舱 软座 三等舱 全额报销 科长级 硬座（硬卧） 三等舱 全额报销 员工级  硬座（硬卧） 三等舱 全额报销 其他c)、出差的市内公交费实行包干制，标准如下 ： 级别 额度 市内交通费 副总经理以上级别全额报销 科长级30元/天 员工级 20元/天其他d)、伙食补贴标准 到异地出差的人员，一般城市享有补助 30元/天，省会城市及特区35元/天，具体的时间界定按以下标准。 （1）、中午10时前离开本市按全天补助伙食费； （2）、中午10时后离开本市按半天补助伙食费。 （3）、中午14时前抵达本市按半天补助伙食费； （4）、中午14时后返抵本市按全天补助伙食费。e)、说明： （1）、工作人员趁出差之便，事先经单位主管领导批准就近回家省亲办事的，不计发绕道和在家期间的出差伙食补助、市内交通费和住宿费。若绕道车、船费超出出差直线车、船费票价的，按出差直线车、船费票价计发，超出的部分个人自理；若绕道车、船费少于出差直线车、船费票价的，应凭车船票按实报销。 （2）、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食、住费用补助，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，住宿费用、伙食补助、市内交通费按前述标准予以补助。 （3）、对于自驾车辆出差人员，交通补助费予以取消，给予报销汽油费、过道费。 4)、汽车费用及运输费 （1）、 车辆管理、维修和保养，由总务科统一负责安排。总务科应根据车辆状况编制车辆的年度保养维修计划及具体的用款计划，报经审批后执行。日常车辆维护费用，经公司核定标准后在标准范围内掌握使用。各种车辆保险费由公司统一到指定的保险公司投保。 （2）、汽车的年检费、保险费、养路费、维修费费用据实报销，报销费用时需附费用清单；青岛市区外加油费或特殊原因产生的加油费发票必须日期填写完整，注明加油原因；5)、职工教育费 职工在不影响工作并经领导同意的前提下接受相关教育发生的费用，在完成举办单位规定的课程并取得相应证书后，凭有关证书，经劳工科审核后报总经理签批报销。因善自中断劳动合同的，已报销的相关费用需退还。 6)、买支票、汇票凭证、支付汇费及其他财务费用，由财务部审核报销。 7)、市内交通费 （1）、员工因特急事务外出或其它特殊原因需打车的要事前经部门经理同意，否则签批不予认可。 （2）、因工作需要晚加班的人员，在没有公交车及班车的情况下，经部门经理同意后方可打车，报销同上。 8）、后勤及水电费根据约定的时间、金额、方式进行操作。经办人凭发票填制付款申请单，详细填写付款单位全称、支付项目、支付金额等内容。 9）、快递费用由各部门分管经理负责审核对账，各相关人员每月底将所发送快递单据整理传递给分管经理予以审核，通知快递公司开具发票到财务结账。10）、以上未包括的其他费用，经财务审核，报公司负责人审批后予以开支。 五、报销流程 1)、报销流程  报销人在制定完成报销单后，先交于部门负责人或分管经理进行审核，确认费用发生的合理性、真实性，并签名确认，之后交于总经理签批，总经理签批后由报销人交于出纳，办理清帐手续。 2）、报销时间   为合理有序安排工作，现规定日常报销时间为每周二、五，非此时间财务不予受理（特殊情况除外）；3）、报销要求： 费用报销必须及时，当月费用必须当月报销、清算（特殊情况除外）。 员工离职管理规定1目标：1.1离职管理是为了规范离职员工的多种结算活动，交接工作，以利于工作的延续性。1.2离职手续的完整可以保护员工免于陷入离职纠纷。1.3与离职人员的面谈可提供管理方面的改进信息，帮助提高公司管理水平。2适用范围：本制度适用于公司员工的离职管理。3离职流程：3.1离职申请3.1.1离职申请的提出：个人辞职时由员工提出、被公司辞退或自动离职时由员工主管提出。3.1.2员工提出离职的，试用期（两个月）内员工需在离职前十日填写员工离职申请表，向其车间主任提出离职申请；试用期满，员工需在离职前一个月填写员工离职申请表，向其车间主任提出离职申请。3.1.3未按规定提前提出申请、被公司辞退或申请不到期离职的员工，承担本人十天标准日薪的违约金。3.1.4未办理离职手续擅自脱岗的员工，视该员工严重违纪，连续旷工三天按自动离职处理，承担本人十天标准日薪的违约金。3.1.5按照公司规定办理离职手续的员工，其计件工资、加班费、满勤奖、绩效工资等全额发放。3.2离职申请提出后, 按流程办理申请审批，具体审批权限划分如下：3.2.1副总经理级、中层干部: 个人提出申请，由分管领导签署意见，人力资源部门审核,公司总经理审批；3.2.2中层以下后勤管理人员: 个人提出申请， 由部门负责人签署意见，上级部门负责人审核，公司副总经理审批；3.2.3公司职工：个人提出申请，由车间主任签署意见，公司副总经理审批。3.3离职手续办理离职手续办理具体分工如下:3.3.1离职员工需办理事项:3.3.1.1填写员工离职申请表，办理工作交接；3.3.1.2按职工离职单相关要求，退还公司相关公物和工作服、 报销公司账目，并归还公司欠款；3.3.2员工离职部门需办理事项:3.3.2.1确定员工离职日期；3.3.2.2协助离职员工处理工作交接事宜；3.3.2.3督离职员工交还所有有关公司资料、文件、办公用品等。3.3.2.4将员工离职申请表签署意见后交到劳工科。3.3.2.5薪资结算时带领员工到财务办理薪资结算手续。3.4离职面谈员工离职手续办理完毕, 由劳工科做离职人员面谈，对离职原因进行了解、分析；4 员工离职后续工作：4.1人事手续办理人需办事项: 4.1.1检查提交的离职手续是否齐全，包括员工离职申请表、职工离职单；4.1.2调整人事信息库(将离职员工信息移至离职员工列表中)；4.1.3办理劳动合同解除手续；开具终止解除劳动合同通知书：4.1.4离职手续归档。宿舍用电管理规定为进一步规范用电管理制度，杜绝违章用电，加强用电安全管理，保障国家财产、职工的人身安全，发扬节约用电的良好风尚。加强用电计量管理力度，公司研究，特制定本管理制度。1. 住宿舍员工不得擅自改、加装、拆卸室内供电设施，以免发生危险。2. 寝室内禁止在灯具上栓蚊帐、晾晒衣物、节日装饰物等。3. 宿舍内除照明外禁止其它一切使用电器的行为，如用电取暖、烧水、做饭等，违者一经发现，没收违章物品，情节严重者上报公司给予严肃处理。4. 住宿人员禁止动用和损坏公共场所配电箱、开关或灯具等用电设施，如违反规定造成损失或事故的，除加倍赔偿外还要追究相应责任。5. 当宿舍内的用电线路、灯具发生故障时，员工应立即通知宿舍管理人员或总务科李永峰，电话：13583209956，由总务科安排专门电工进行维修，其他人员不得自行拆修。6. 每晚宿舍十点熄灯睡觉，发现寝室长时间超负荷用电时，管理人员有权停止供电，住宿舍人员要做到人走灯灭，以免超负荷用电或长时间供电散热受阻而导致火灾等意外事故。7. 住宿舍人员必须严格遵守安全用电制度，服从宿舍管理人员管理，对违反制度者将严肃处理，违反宿舍用电管理规定造成事故，责任自负。人事档案管理规定1. 保守档案机密。现代企业竞争中，情报战是竞争的重要内容，而档案机密便是企业机密的一部分。对人事档案进行妥