水泥厂产品标识和可追溯性控制程序.doc

水泥厂产品标识和可追溯性控制程序（文件编号：RHSNB06-2009A）1目的为了便于查明水泥生产过程中各种质量问题的原因，实现可追溯性，加强原材料、半成品、水泥成品的标识工作，制定本程序。2 范围本程序适用于原材料、半成品、水泥成品的标识和追溯工作。3 职责生产部为该项工作的管理部门，各车间、化验室为该项工作的执行部门。4 程序4.1原材料标识4.1.1 原材料进厂后，存放于现场管理员指定的堆场或储库内，按批次和品种分开堆放，不得混堆。4.1.2 现场管理员负责对原材料进行标识，用储库或圆仓存储的原材料在储库或圆仓显著位置悬挂标牌或以红漆书写予以标识。堆场存储的原材料以现场标牌或黑板进行标识。4.1.3 用以标识的书写标志，应保持完好，现场管理员应对记录和书写的标志进行经常性检查，发现问题应进行纠正，字迹不清要及时补写。4.1.4 每批原材料进厂后，现场管理员应及时填写原材料取样通知单通知化验室取样并进行检验，执行原材料的监视和测量程序；现场管理员接到检验结果后，及时填写原料标识记录表。4.1.5 化验室对每批原材料进行检验。原材料由汽车运输进厂，经检验合格后，直接由提升机上料入仓，现场管理员填写标识记录。4.1.6 原材料标识记录的主要内容：a）原材料名称；b）产地；c）进厂日期；d）进厂数量；e）存放地点/库号或堆场；f）检验结果（合格/不合格）；g）现场管理者。4.1.7 公司有4个熟料仓，另有大容量熟料库1座，在库侧显著位置上分别标有仓和库号。除尘器收下的黄粉入矿渣仓。在生产不同品种的水泥时应合理搭配使用。4.2.1.3 水泥有3个水泥仓，在仓库侧面显著位置上都标明了仓号。4.3水泥成品的标识4.3.1 水泥成品以复膜塑编袋作为包装物，由供销部按GB9774-2002国家标准要求进行采购。每批包装袋进场都要有检验报告。4.3.2 为便于识别产品品种和型号，不同品种水泥包装袋使用不同颜色进行印刷（矿渣水泥袋采用绿色印刷、普通水泥袋采用红色印刷），不同型号的水泥在包装袋的两侧以显著字体予以标明。4.3.3 成品水泥包装码放以垛号进行标识，公司成品水泥一般以400吨为一个垛号。4.3.4 每垛成品水泥必须按规定数量码放整齐，不同品种和垛号的水泥应相互隔离，以免混淆。4.3.5 包装车间包装工在每班作业时都应严格执行水泥包装通知单（见不合格品控制程序附录）。4.3.6 垛上水泥需抽样检验时，应抽取两份样品，一份作全套物检，一份留作封存样贮存在封样室中。封存样标签上注明垛号、强度等级、封存时间和封样人，保存期为三个月。垛号编写命名规则由化验室作出规定。5 可追溯性在有可追溯性要求的场合，生产部应控制产品唯一性标识。当需进行追溯工作查明不合格品或质量事故原因时，由生产部会同化验室等有关部门按原材料、半成品、水泥成品的标识记录及水泥包装通知单、相关检验记录进行追溯，并由生产部写出质量追溯报告（文字性的）。6 本程序涉及记录JL-07-04原材料取样通知单JL-06-01原料标识记录表JL-06-02水泥包装通知单