3.法律法规更新及合规性评价管理办法.doc

Procedure: NC-0100-007 rev. 01 Subject: Update and evaluate of the environment laws 法律法规更新及合规性评价管理办法Contente:1. OBJECTIVE2. SCOPE3. DEFINITION Date First Publication: 20-02-2013PositionDateSignatureAuthor:Jack ShiEHS Supervisor04/02/2013_Verified by:Aileen LiuHR Manager 08/02/2013_Approved by:Richard TanManaging Director20/02/2013_Final review Monica Zhang16/02/2013_UPDATE INFORMATIONComplete File Name: Update and evaluate of the environment laws.doc Date of Creation: 20/02/2013Final Update Day: HISTORY OF VERSIONSVersionStatusCommentoDateAuthor1C20/02/2013Jcsk Shi23* C: Creation S: SuppressionR: Revision A: Approval RECORD OF MODIFICATION (OPTIONAL)Modification Section - LIST OF DISTRIBUTIONHuman Resource DirectorDirector X.1. 目的1.1 及时更新法律法规，确保纳图兹家具（中国）有限公司环境管理体系的运行能符合环境方面法律、法规的要求；1.2 定期评价对适用环境法律法规的遵守状况，以确保对法律法规及其他要求的符合性。2. 范围本程序所涉及的内容包括国家法律、法规、等规范性文件以及地方发布的相关条例、细则等。并且包括国家以及行业标准。3. 法律法规识别与更新3.1 EHS收集的所有依据的法律均由中华人民共和国人民代表大会通过，并公布执行。法规及其他要求如条例、规定、施行细则、行业标准等则由国务院部委、各省市人大常委会、主管机关依权责发布施行。3.2 EHS应以订阅相关杂志、报纸或从主管机关网站下载资料等方式，来确实掌握法律、法规的正确性与时效性。（1）国家法律法规更新方式：通过国家政府网站获取 中华人民共和国环境保护部：http:/www.zhb.gov.cn/ 中华人民共和国人力资源和社会保障部：http:/www.mohrss.gov.cn/（2）地方法律法规更新方式：通过地方政府网站法律法规视窗收集地方新法律法规上海市环保局： http:/www.sepb.gov.cn.上海市消防局： http:/www.fire.sh.cn上海市安全生产监督管理局： http:/www.shsafety.gov.cn/上海市劳动保障网： http:/www.12333sh.gov.cn（3）国家及行业标准：国家标准网：http:/www.chinaios.com/（4）其他要求： 从相关方及客户获取； 国内外环境组织发布的一些环境条约、合约等。 3.3 EHS依据从3.2获得的法规资料，进行法律、法规符合性的查核，并填写环境法律法规一览表。3.4 EHS应依据相关法律、法规的内容，固定于每年年底做法律法规符合性评估。当法律法规有任何修正时，且与本公司相关，应随时做法律法规符合性评估与修正。 3.5 如查核出有不符合法律、法规的事项，应依据不符合、纠正与预防措施管理办法填写不符合、纠正与预防措施报告给相关单位进行改善，并由EHS负责追踪改善进度。3.6 对过期或作废的法律法规及其他要求，EHS及时通知到相关部门、有关场所和人员，并对其进行标识或撤离、销毁。4. 合规性评价4.1 评价时间、频次：正常情况下，EHS每年应对适用的环境法律法规及其它要求的遵守情况进行一次评价，并填写合规性评报告，特殊情况下可适当增加评审次数。特殊情况如下：（1）组织机构、过程、资源配置发生重大变化时；（2）出现了重大环境事故时；（3）当法律法规、标准及其他要求发生重大变化时；（4）员工及相关方有重大抱怨时；（5）环境审核中发现严重不符合时。4.2评价方法：由EHS组织有关部门以会议形式集中评价，形成合规性评价报告。4.3评价输入：（1）公司执行的相关法律法规和其它要求的执行情况；（2）内、外部环境管理体系审核结果；（3）信息反馈。包括顾客、周边投诉、环保局评价等；（4）纠正预防措施的状况，包括合理化建议，对内部审核和监测过程中发现的不符合采取的纠正预防措施的实施及其有效的监控结果；（5）可能影响环境管理体系的变更，包括内、外部环境的变化，法律法规的变化，新材料、新工艺、新技术、新设备的开发等；（6）重大环境事故的处理或改进的建议。4.4 评价输出：4.4.1 安全部制定合规性评价报告及合规性评价表经管理者代表审批后，由安全部分发至有关部门。4.4.2合规性评价报告内容包括：（1）评审时间；（2）执行情况；（3）参加评价的部门人员；（4）评价内容；（5） 评价结论意见。4.5对于评价结果未满足相关法律法规及其它要求的，按照不符合、纠正与预防措施管理办法采取改进措施，直至满足要求。5. 相关文件环境管理手册不符合、纠正与预防措施管理办法文件与记录管理办法6. 相关记录 环境法律法规自行检查表 不符合、纠正与预防措施报告 7. 附则 本办法自2013年3月1日起实施。