医院物资采购制度.pdf

第1页共 5 页物资采购管理制度1. 目的：加强物资采购计划管理， 规范物资采购工作， 保障医院生产所需物资的正常持续供应，降低采购成本。2. 适用范围：本制度适用于设备处管理采购使用年限低于一年或单位价值低于固定资产标准（1000元）的一次性消耗卫生材料、化学试剂，办公用品、印刷品、塑料制品、玻璃制品、日杂五金、布草类等物资。3. 定义：无4. 标准：4.1 物资采购原则：4.1.1使用医院预算内资金、预算外资金或其他来源资金进行物资采购，必须由设备处严格按照医院规定组织招标采购工作；4.1.2任何处（科）室和个人不得以任何方式规避公开招标、将各种货物采购和服务项目化整为零，对招标中因工作情况不得不分解的项目，必须报院长办公会讨论决定。4.2 招标采购方式及相关规定：4.2.1 项目金额总价或一次招标单项设备、物资总金额在5-20 万元（不包含 20 万元）的物资采购，应进行院级招标。一般通用设备、物资材料（包括试剂、卫生材料、高值耗材、办公用品、日杂五金等） 、零星家具采购项目采取长期定点供应，每1-2 年进行一次院级招标。院级招标采购项目由院长（或院长委托其他院领导）主持（采购金额在50 万元及以上） 、项目管理部门院领导、纪检审计主管院领导（采购金额在20 万元及以上）、专家、纪委办（按领导要求和招标采购项目的特殊性选择性参加）、财务、审计部门人员、项目管理部门负责人及相关人员参加。4.2.2项目金额总价或一次招标单项设备、物资总金额在2-5 万元（不包含5 万元）的设备、物资采购及其他经济活动，应进行处级招标、谈判或询价。处级招标采购项目由项目管理部门负责人主持，财务、审计部门人员参加；4.2.3 项目金额总价在 2 万元以下的设备、物资采购及其他经济活动，由采购（项目）管理职能部门负责组织洽谈，原则上邀请不少于3 家具有合格资质的投标商参与竞标，并做好会议记录，同时须形成正式商务谈判纪要。 商务谈判纪要须采购（项目）管理职能部门分管院领导审签存档备查。项目管理部门每年11月底将采购（项目）执行清单提交审计部门，审计部门根据清单对该类采购（项目）的采购程序进行抽审。4.2.4需直接从全市公众知名商场（卖场）购买的少量的固定资产和物资，价值2 万元以上的由采购执行部门直接采购，审计人员参与；价值2 万元以下的由采购执行部门通第2页共 5 页过询价比对直接采购，可以不进行商务谈判。4.3 物资采购员工作原则：4.3.1物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外；4.3.2采购人员定购的物品必须与申购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改申购单。4.3.3采购人员充分利用现代网络技术，拓宽物资信息来源，深入市场掌握物资市场价格、质量信息，建立供应商信息档案库，实现最优化采购；4.3.4严格贯彻国家及医院有关政策法令、规章制度，在物资采购工作中做到廉洁自律、秉公办事，不谋私利；4.3.5加强与使用科室沟通，及时了解物资需求，科学制定库存物资种类、数量，保证临床、管理物资需求；4.3.6加强学习业务知识，提高商务能力，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。4.4 采购流程：4.4.1 采购申请：4.4.1.1每月 25 日前各科室将次月物资需求计划交设备处，设备处物资采购岗人员汇总编制物资采购月计划，经各级领导审批后执行；4.4.1.2预算外物资新购需填写 预算外（紧急）医疗耗材申购表，经业务主管部门、物价管理部门审核签字，设备处审查产品资质证件合格，设备处长审核签字后报设备分管院领导审核同意，设备处按购买程序执行。4.4.1.4采购计划须经严格的批准程序，未经批准的物资不得收货、付款，采购人员必须依据经批准的预算、计划、办公会决议等执行，不得无计划、盲目采购。4.4.1.5加强物资采购计划管理，合理确定物资的月需求量。4.4.2 询价比价议价：4.4.2.1材料采购必须遵循“重质优价”原则，每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。4.4.2.2采购员每季度选择性对重要物资进行市场询价比价，并填写询价记录表，在保证材料质量的前提下，努力降低采购成本，提高采购物资的性价比。4.4.2.3属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。4.4.3 样品提供和确认：第3页共 5 页4.4.3.1若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务处审计处等部门相关人员予以确认。4.4.3.2对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后进行收货比较4.4.4 供应商选择：4.4.4.1选择重质量、遵合同、守信用、售后服务好、具有合法经营的供应商；4.4.4.2严把物资进货质量关，防止假、冒、伪、劣产品流入医院；4.4.4.3对国家有认证要求的产品，审查相关证照；4.4.4.4采购人员须建立供应商信息台帐；4.4.4.5对中标商家价格进行监控，是否执行招标价格、遵守有关合同约定；4.4.4.6采购过程如需签订合同，由采购部门与选定的供应商签订合同；4.4.5 进度跟催：4.4.5.1为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物资能适时供应；4.4.5.2若采购物资无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。4.4.6 验收入库：4.4.6.1采购物资到医院后，由设备处库房部门验收；4.4.6.2经库管验收合格后，库管开具入库单 ，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2 日内办理换（退）货手续4.4.7 对帐付款：按医院审批流程办理付款手续；5. 教育或培训：由设备处进行培训和监控6. 监控：由医院相关职能部门对物资采购进行监控7. 参考文献 : 7.1 法律法规：7.1.1 中华人民共和国招投标法7.1.2 中华人民共和国政府采购法7.1.3 中华人民共和国招投标法实施条例7.2xx 市管理规定：7.2.1 xx 市招投标条例7.2.2 xx 市市级医疗卫生单位基本建设管理办法（修订）的通知 xx 卫（2013）68第4页共 5 页号）7.3 医院管理规定：7.3.1xxxx 医院关于修订和完善医院招标采购管理制度（试行） 的通知（xx 院 201426 号）8. 附件：8.1 采购询价记录表9. 修改内容：无第5页共 5 页附件 1 采购询价记录表编号：序号物料名称规格 /质量标准付款及开票方式单位数量单价合计报价单位报价人联系方式拟定供应商询价人员：询价日期：年月日