低值易耗品采购流程.doc

低值易耗品采购流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1 流程概况 流程目的标准办公用品、办公耗材、电脑配件及其他低值易耗品的申请、采购、发放、使用及报销管理工作 ，减少浪费，降低本钱。流程风险准确制定采购方案，减少方案外采购，标准物品进出库流程范围办公用品、办公耗材、电脑配件及其他低值易耗品的申购发放定义办公用品：办公中所使用的文具办公耗材：办公设备正常运转所需要的原料及定期更换的配件电脑配件：电脑及网络周边线材、价值较小的零配件其他低值易耗品：清洁用品、小工具、五金配件、礼品、活动用品等流程客户内部客户申请部门或申请人外部客户流程参与部门各部门、行政人事部、财务管理部上游流程名称下游流程名称子流程名称合格供给商评估流程费用报销流程流程关键控制点关键点说明支持文件验收入库严格按照采购申请表品牌、规格型号验收市场核价，领导审批大量掌握有效供给商市场信息，提高市场核价效率；及时将申请报领导审批。市场核价，合格供给商确定通过多家有效供给商采购方案比照，确定供给商，降低采购本钱合格供给商管理制度在确保品质的前提下的工作周期序号主要环节工作起始点完毕点基准值天备注1 初审行政人事部接到书面申请单报流程与信息中心给出建议后给出采购品牌、品名、采购价格息。12复审完善书面申请单相关内容报行政人事部负责人并通过审批13终审针对超过授权局部行政人事部负责人审批通过总经理审批通过32 流程图 3 职责3.1 公司各部门 根据工作需求提交采购方案和申请财务管理部根据行政人事部提交的报销单据、出入库存表报销费用行政人事部 审核、汇总采购方案，核定价格，采购、报销支付费用4 工作程序 4.1 需求使用部门 4.1.1 根据使用需求和部门方案填写? 月办公用品申请采购表?经部门负责人审批后，每月25日-28日提交下月需求，减少临时采购申请。4.1.2 行政人事部审核、汇总采购需求，假设为已确定供给商的采购物品，那么按照季度报价表核算金额，假设未确定供给商那么需在3个工作日内通过至少3家供给商比拟确定供给商。4.1.3 行政人事部负责人审批申请单4.1.4 行政人事部根据审批通过的申请单采购，并严格按照申请单上所确定的品牌、规格、型号验收入库，领用时必须本人亲笔签字确认。4.1.5 每月5日前，行政人事部与供货商核对无误后，填写报销单报销。财务管理部根据送货单、入库单、出库单、库存表核对费用无误后报销。4.1.6 假设各部门在? 月办公用品申请采购表?之外提出其他需求的，需填写?资产采购申购单?，经部门负责人审批后，提交行政人事部。原那么上不允许临时采购。5 支持性文件5.1 ?资产管理制度?5.2 ?合格供给商管理制度? 5.3 ?费用报销制度?6 相关记录6.1 ? 月办公用品申请采购表?