标识和可追溯性程序.docx

XXX有限公司文件编号：JR/QP-7-12程序文件版 本：A标识和可追溯性程序页 码：1/7目录1、目的2、范围3、相关文件4、职责5、工作程序6、报告和记录受控状态受文部门修 改 履 历日期修改码页次修改单号修改内容简述修改人备注XXX有限公司编号JR/QP7-12标识和可追溯性程序版本A第 2 页 共 7页编制/日期审核/日期批准/日期1.目的规定本厂在接收，生产和交付的各阶段对产品进行标识，对监视和测量的状态进行标识，以确保产品在生产的各阶段都处在受控状态中，并便于对产品的追溯。2.范围适用于本厂原材料，外购件、外协件、在制品、成品及监测状态和不合格品处理的标识。3.相关文件3.1生产和服务运作控制程序 （JR/QP7-8）3.2记录控制程序 （JR/QP4-2）4.职责4.1营销部负责对原材料、外购件、外协件和最终检验后成品标识的实施。4.2制造部负责对生产过程中的制品和最终检验前成品标识的实施。4.3技术部、品保部负责监测状态的标识工作。4.4各部门各生产环节都应确保各类标识的完好，不损坏，不丢失。5.工作程序5.1为上海大众制造的汽车零件，应进行特殊标识。5.1.1零件上的标识 a.零件上的商标必须符合图纸的规定，其位置不能随意变动； b.零件上商标的形式，应符合VW10514种的C型规定，其规格应符合VW40540中第二章的规定； c.标识中零件号的字体必须符合DIN1451的规定； d.标识中必须标出清晰而持久的本厂的代号365； e.凡需标明制造日期的汽车零件，都要按照VW10560的规定，设置一个看得清楚而耐久的日期标记。5.1.2包装箱上的标识汽车零件包装箱上的标记，应有上海大众商标标记、零件号、零件名称及包装日期，要求商标正确、字迹清楚、规范。5.2原材料标识购进原材料后必须采用“标识牌”（JR/QP7-12-01）的方法，营销部负责醒目地标明其名称、数量、型号、规格、生产炉号或批号，生产厂家及入库日期等内容。7-12-2JR/QP7-12 标识和可追溯性程序 版本A第3页共7页5.3外购件、外协件的标识“标识牌”上除了写明与5.2条的内容外，还应注明产品的图号，零件号或标准件的标准号，这些标识由营销部负责。5.4在制品在加工过程中的标识制造部负责在制品在加工过程中的标识。制造部根据合同号或订单号编制“生产计划”，在“生产计划任务书”中编制工作令号及合同号相对应；然后采用“路线跟踪卡”对每班次及每批次进行唯一性的编号（批号/合同号），直至产品入库都应在“路线跟踪卡”上标识并记录加工和检验的全过程。5.5成品的标识产品完成后，经检验合格，应做出成品标识，成品的标识为“最终检验记录单”。记录单除检验项目、数据外、应写明“生产批号”，与“路线跟踪卡”上的批号相一致。如成品的标识为“合格证”时，“合格证”上也应有“生产批号”。5.6标识的转移：采购产品材料物资的“标识卡”，发车间生产后，转移到“路线跟踪卡”上，生产完成再转移到产品“合格证”或“最终检验记录单”上，其中心连接为“生产批号”。5.7检验和试验状态及不合格品的处理标识。5.7.1所有检验和试验状态标识主要有“待检”、“合格”、“不合格”、和“已检待处理“四种。但在具体标识时，还可以在评审后标以不合格品的处理情况的标识，如“拒收”、“报废”、“回用”、“返工”及“反修”。5.7.2进货材料，零部件和外协件检验状态的控制。 1）进货材料，零部件和外协件在检验前由仓库管理员负责挂“待检”（附录1）牌。 2）经检验合格的材料，零部件和外协件由检验员将“待检”牌换挂“合格”（附录2）牌，即可办理入库或投入生产。 3）经检验判定为不合格的材料、零部件和外协件，由检验员挂“不合格”（附录3）牌。并进行隔离，经不合格品评审，根据结论，也可直接转挂“拒收”（附录5）牌或“回用”（附录6）牌。 4）对检验后的材料，零部件和外协件正在等待数据或一时难作合格或不合格结论，则应及时挂上“已检待处理”（附录4）牌。5.7.3生产过程中在制的半成品检验状态控制。 1）在制品在送检验员时，由车间或操作工负责挂“待检”牌。 2）在制品检验员检验合格后，由检验员负责将“待检”撤除，换挂“合格”牌7-12-3JR/QP7-12 标识和可追溯性程序 版本A第3页共7页 3）经检验判定为不合格的在制品，应换挂“不合格”牌，经评审后按评审结论分别挂“回用”/“返工”/“返修”/“报废”牌。对挂“报废”的牌的马上清理出生产现场。填“报废单”，入废料库。 4）对检验后未能作出合格与否的在制品，由检验员及时挂上“已检待处理”牌。 5）操作者自检的在制品的状态标识，由操作者自行规定。 6）连续生产线加工过程中的产品均为上一道工序的合格品，不实施检验状态标识，只需按次序传递。5.7.4最终成品检验和试验状态的控制 1）成品最终检验前，由生产车间负责挂上“待检”牌。 2）经抽检或全检判为合格批地成品由检验员换挂“合格”牌，并签发产品“合格证”，可以包装入成品库发运交付给顾客。 3）经抽检或全检判为不合格的成品由检验员换挂“不合格”牌，按“不合格品”的程序去处理。可以在处理时再换挂为“返工”或“返修”或“报废”牌。 4）经检验后，尚需作出合格与否结结论的产品，由技术部、品保部检验员及时挂上“已检待处理”牌。5.7.5实施的检验和试验状态及不合格品处理的标识，如遇丢失，由技术部、品保部及时负责补上。如因标识丢失而无法确定是否经过检验和试验时，则要重新进行检验和试验。5.8可追溯性5.8.1当要去对产品进行追溯时，其途径为：原材料或配套产品的供方领料单从该“路线跟踪卡”上，查到加工时间、加工者、检验者和领料情况以“生产批号”查到“路线跟踪卡”“产品生产合格证”或最终检验记录单上的“生产批号”从这样的一条逆向路线，可以查到责任者和查到原因。5.8.2当上海顾客对产品有可追溯性要求时，可从包装标识的零件号、零件名称及包装日期追溯到“路线跟踪卡”，即可追溯生产现状，当需进一步追溯原材料时，可以“路线跟踪可”中追溯该材料批号/炉号及供应厂商。6.记录和报告6.1标识牌 （JR/QP7-12-01）7.附录 各类检验和试验状态及不合格品处理标识牌：“待检”、“合格”、“不合格”、“已检待处理、”“拒收“、”回用“、”返工、“返修”、“报废”。7-12-4标识牌JR/QP7-12-01名 称型 号/规 格生产厂家图号/标准号生产炉号批 号购进日期数 量备注记录人： 年 月 日标识牌JR/QP7-12-01名 称型 号/规 格生产厂家图号/标准号生产炉号批 号购进日期数 量备注记录人： 年 月 日7-12-5附录1 附录2待检合格附录3 附录4不合格已检待处理7-12-6附录5 附录6回用拒 收附录7 附录8返修返工附录9报废7-12-7