《辅料管理制度》.docx

辅料管理制度江阴基地辅料管理制度细则 1目的 为规范辅料的选购、库存管理及车间领用管理，使江阴基地生产过程中所需各种辅料的选购、储备、运用等进行有安排的组织和限制，以达到既能满意各部门需求又能优化公司成本之目的。2范围 本制度规定了公司生产辅料选购、出入库管理、储存管理、运用管理等要求。本制度适用于公司生产辅料的管理。3定义 辅料：指本公司ERP系统产品BOM表以外的属于公司生产所需的间接协助性材料,且消耗量达到肯定的量或肯定的金额。4 职责 3.1 物料限制室：负责物料制度的拟定与执行； 3.2 各相关部门：遵守本制度规定及帮助物料限制室执行本制度。5内容与要求 5.1辅料月运用量建立及申请 5.1.1 由运用部门依据部门实际工作需求，查询库存后，合理评估月运用量,执行公司流程建起江阴分公司物资选购申请单。5.1.2 运用部门于上月15日提出下个月的辅料需求。5.1.3 运用部门的实际需求量大于本月的申请量时，运用物料限制室的平安库存。当平安库存不能满意实际需求时，物料限制室修正平安库存量，原则上每年可修正平安库存2次。5.2收、发、存、盘点及管理 5.2.1收料：辅料库收到来料,核对送货单、专项安排令号及实物三者是否一样, 确认品名、规格及型号无误后签收送货单。进行系统入库的条件： a、运用部门或品保部门确认实物符合要求； b、选购件送检入库单（有编码的物料为机打五联单，无编码的物料为手工五联单，五联单上都有选购订单号）内容与送货单内容一样； c、外协员供应库管员物料到货时间、数量、方式等等，帮助到厂物料的库存管理； 核对以上两点后，库管员方可办理系统入库及电脑台帐制作。5.2.2发料： a、已收外协、外购件，由辅料库库管员通知运用部门领取； b、运用部门依据实际需求，开具领料单领取一周用量或订单需求量，领料单数不得超过月申购数量； c、文本选购类物资需运用部门供应建起江阴分公司物资选购申请单以便核实发料，且在三天内领取； d、运用部门开具的五联领料单必需填写内容为：请领时间、令号（专项安排令号或订单号）、领料单位、特征码（物料编码）、名称、型号规格图号、用途、单位及数量，领料人经运用部门指定人员签字后至辅料库领取； e、辅料库库管员必需依据完整的五联领料单发料，且帮助运用部门保证领料单的完整性，若有漏填项领料单，则对库管员考核20元/次； f、不按物料领用要求开具领料单或开具不符合规范的领料单的现象，库管员有权不予领料； g、涉及以旧换新的物料，以班组为单位领取，原则上领取新物料数量与退回旧件数量一样，库管员核实，领用人签字确认后发料，旧件指定存放，做好旧件回收台帐，部门负责人每月核实一次新旧件的台账是否相符，若有漏项则对库管员考核50元/次； h、低值易耗品发料时间原则上，每日上午9:00-11:00,下午15：00-17:00; l、油类物资的领用，分部门并以空桶换满桶的原则领取，领用时间原则上每日下午14:00-15：00； 5.2.3存及盘点： a、入库物料做到分批次存放，执行“两箱制”； b、库管员对库区内的呆滞或账实不符物资做记录并每周一次反馈至部门主管与营运管理室； c、库管员每月末进行月度盘点并分析差异，以库管员为主体分析并跟踪差异； 5.2.4管理 库官员对物料异样状况进行台账记录，统计因物料的异样导致的成本影响，反馈至运用部门与选购员； 6 记录 旧件回收台帐 领料单领用台账 平安库存台账 呆滞物台账 月盘点表 附加说明： 本制度起草人： 本制度修订人： 本制度审核人： 本制度批准人： END