任丘市应急管理局.doc

任丘市应急管理局2020年部门预算信息公开情况说明按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将任丘市应急管理局2020年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：部门职责：任丘市应急管理局是任丘市政府直属机构，设办公室、风险监测综合减灾科、救援协调管理科、火灾防治管理科、地震地质灾害防御救援科、危险化学品监督管理科、工矿商贸行业安全监督管理科、规划政策法规科8个科室。主要职责：（一）负责应急管理工作，指导各乡镇、办事处、开发区，市有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。（二）拟订应急管理、安全生产等地方规范性文件，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。（四）牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理市综合性应急救援队伍，指导各乡镇、办事处、开发区及有关部门、社会应急救援力量建设。（八）组织协调消防工作，指导各乡镇办事处、开发区，市有关部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配市救灾款物并监督使用。（十一）依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇、办事处、开发区和市有关部门的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理工矿商贸行业市属企业和驻任丘中央、省属企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。（十三）依法组织指导和协调督导市域内长途输油输气管线的安全管理工作，督促各乡镇、办事处、开发区，市有关部门和相关企业加强长途输油输气管线作业、施工、运行中的安全管理和应急抢险管理。（十四）依法组织指导一般性生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革局（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。（十七）负责组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。（十八）贯彻执行各类房屋建筑及其附属设施和全市市政设施建设工程抗震设计规范，指导全市各类建筑的抗震救灾工作；统一规划本行政区域内地震台（站）网建设；监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，审定建设工程的地震安全性评价报告。（十九）组织开展应急管理方面的交流与合作。（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。第四条 转变职能。市应急管理局加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，减少一般性事故，有效遏制较大安全事故，坚决杜绝重特大安全事故。 机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式任丘市应急管理局行政正科级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。任丘市应急管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2020年预算收入978.08万元，其中：一般公共预算收入978.08万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映任丘市应急管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算978.08万元，其中基本支出815.08万元，包括人员经费698.53万元和日常公用经费116.55万元；项目支出163万元，主要是安全生产项目支出、应急指挥项目支出。3、比上年增减情况2020年部门预算收支安排978.08万元，较2019年预算增加330.41万元，其中：基本支出增加353.41万元，主要是增加人员经费支出；项目支出减少23万元，主要是由原来的项目支出增加到基本支出。三、机关运行经费安排情况2020年，任丘市应急管理局机关及所属单位机关运行经费预算为116.55万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2020年，任丘市应急管理局财政拨款“三公经费”预算为34.1万元，较2019年度预算2.1万元增加32万元。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。（二）公务用车购置费30万元，较2019年度预算增加30万元，主要原因为我单位需新购置公务用车一辆。（三）公务用车运行维护费4万元，较2019年度预算增加2万元，主要原因：对公务用车运行维护费核定标准进行了调整。（四）公务接待费0.10万元，与上年持平，无增减变化。五、预算绩效信息第一部分 部门整体绩效目标（一）总体绩效目标抓好“四项落实”：一是落实企业主体责任。以宣传引导和教育培训为主，监管执法和督导检查为辅相结合的形式，督促企业严格落实安全生产责任体系“五落实五到位”规定。二是落实应急救援机构，提高应急救援能力建设。科学谋划新时代应急管理工作，构建机构健全、人员到位、机制科学、运转高效大应急体系。建立、完善各级各类应急预案，认真谋划应急指挥中心建设，根据应急管理部信息化建设新的战略导向和政策精神，建成视频会议模块120m2、音视频设备控制用房20m2、应急值守办公室60m2，全方位统一通信，全视角立体指挥，市委、市政府处置重大以上突发事件的指挥平台，与国家应急指挥中心互联互通，通过省、市、县三级视频会商，构建快速反应、精准指挥、科学决策的应急指挥体系。同时，加强应急救援队伍建设，增加应急演练频次，提高防范应对事故、灾害等的能力。三是落实安全生产宣传教育“七进”。通过安全生产知识宣讲、警示教育和电视、微信等媒体平台及电子显示屏滚动播出、标语口号等多种形式，扎实开展安全生产宣传教育进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所的“七进”活动，形成全社会关心、支持、参与安全生产的浓厚氛围。四是落实科技兴安战略，积极引进先进安全技术和装备，切实提高安全生产整体水平，全面推动安全生产工作实现新发展。强化“五项措施”：一是强化监察执法。突出重点区域和关键环节实施精确执法，提高立案率和经济处罚率；开展解剖式执法、观摩执法、联合执法，提高行政执法质量、放大执法效果；加大对企业和企业法定代表人或主要负责人处罚力度，解决执法处罚“宽、松、软”问题。二是强化“打非治违”。把“打非治违”作为一项常态化的工作，坚持不懈地开展下去，始终保持严打重罚的高压态势。严格执法，认真落实“四个一律”、“五个一批”要求。三是强化专家查隐患力度。充分发挥专家在查隐患、促整改、固成效的技术支撑作用，经常性地组织专家深入企业现场，做好指导服务工作。四是强化安全生产标准化和“双控”机制建设。保证2020年6月底前，规模以上和高危行业生产经营单位完成“双控”机制建设。2020年10月底前，全市中小微生产经营单位全面完成“双控”机制建设。同时要加大“双控”的检查和处罚力度，长期坚持，确保“双控”机制建设落地生根。五是强力推进化工行业专项整治攻坚行动。确保2020年6月底前，做强做优3家，提升改造36家，全面加强我市化工行业全过程、全链条监控，进一步提升全市化工行业安全发展水平。突出“六大领域”：结合任丘实际，重点突出危化品、燃气、道路交通、建筑施工、消防安全、特种设备等六大领域，以“分级负责、属地管理、行业主管、部门联动”为原则，结合行业和季节性特点，力争在创新综合监管与服务措施上图创新，在全面排查和消除安全隐患上求突破。（二）分项绩效目标一、安全生产综合监督管理承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据安全生产法、安全生产违法行为行政处罚办法等法律法规，依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全县安全生产形势稳定好。绩效目标：开展职业病危害严重行业的专项治理，组织职业病危害项目申报工作，查处用人单位职业病危害事故和违法行为。、（一）加强重大危险源安全管理加强重大危险源的监测、监控、辨识与评估及登记建档、备案与核销等安全管理；建设县级重大危险源单位监管体系；开展重大危险源执法检查工作。绩效目标：科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任（二）加强职业危害防治及专项治理承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，依法颁发和管理职业卫生安全许可证，组织调查处理职业危害事故和违法违规行为；完成对水泥、石材加工行业以及重点行业的专项治理，组织查处用人单位职业病危害事故。绩效目标：开展职业病危害严重行业的专项治理，组织职业病危害项目申报工作，查处用人单位职业病危害事故和违法行为。二、重点行业安全生产监管按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(适用特种设备安全监察条例的特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作；承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。绩效目标：加强高危行业安全生产事故排查和事故隐患治理力度三、组织指挥和协调全县安全生产应急救援安全生产指导预案编制和备案管理，组织应急救援演练，组织协调全县安全生产救援工作。绩效目标：理顺应急救援工作机制，推动应急救援指挥中心和应急平台建设，提高突发事件的应急救援能力，保证政府及时采取应对措施，避免或降低事故及其危害程度。四、 应急政务管理实施安全生产法规及标准制定,编制安全生产规划，开展安全生产调研和相关政策制订；开展对外合作交流；加强行政审批管理；为保障机关履行安全生产监管基本职责提供必要条件。绩效目标：指导系统业务活动，依法开展网上行政服务。保障各项业务工作畅通。五、地震监测预报负责地震监测设施建设运维、地震预测预报研究分析。绩效目标：通过地震监测台网的建设、运维、管理，使台网布局合理，运行稳定，全面提升地震监测能力。提高地震预测预报水平。六、消防宣传组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理，对专职、义务消防队进行指导，督促有关单位整改火灾隐患，落实消防安全措施，防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。绩效目标：确保全县消防工作、调度会、宣传、季度执法例会等会议顺利召开。保障119宣传印制资料及日常宣传材料，制作消防宣传片，户外宣传牌制作。（三）工作保障措施（一）在做好安全生产分析研判方面进一步发力。结合季节特点和岁末年初工作特点，深入分析研判当前安全生产工作中存在的突出问题和薄弱环节，研究部署具体工作措施，并推动落实。（二）在深化重点行业领域专项整治方面进一步发力。突出危险化学品、道路交通、建筑施工、人员密集场所、燃气等重点行业领域，以最严格的监管执法、最全面的督导检查，推动各项措施落地见效，确保重点行业领域安全稳定。（三）在深化“打非治违”方面进一步发力。组织力量对所有村庄、企业逐一排查，做到“乡不漏企”“村不漏户”，对发现的非法违法行为依法依规顶格处罚，严防死灰复燃。充分利用各类媒体媒介，尤其是农村大喇叭，广泛宣传举报奖励办法，广泛动员企业员工、村（居）民积极举报非法违法行为。（四）在夯实安全生产基层基础方面进一步发力。将安全生产标准化和“双控”机制建设作为提升企业本质安全水平的重要举措，纳入当前和2020年安全生产重点工作中，全力推进。加大安全生产标准化和“双控”机制建设执法监管力度，倒逼企业落实安全生产主体责任。 20 第二部分 预算项目绩效目标：1、2020年经费（项目）绩效目标表绩效目标1、因工作需要结合我局实际情况需购置皮卡车1辆2、根据有关文件需购置公务用车1辆 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标购置车辆数量实际购置公务用车数量2辆市政府相关文件数量指标购置完成率购置完成率100%市政府相关文件时效指标购置完成时间购置完成时间2020年6月底前市政府相关文件效果指标社会效益指标机关工作效率机关工作效率有所提升市政府相关文件满意度指标服务对象满意度指标群众满意度职工满意度95%根据文件附件2、安全生产举报奖励专项经费绩效目标表绩效目标1、进一步加强安全生产工作的社会监督，及时发现并排除事故隐患2、制止和惩处违法行为，优化安全生产环境 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标成本指标奖励金发放标准奖励金发放标准3000元根据文件附件质量指标奖金发放率奖金发放率100%根据文件附件效果指标社会效益指标通过设立安全生产举报奖励基金，提高全民安全生产意识，消除安全生产隐患。通过设立安全生产举报奖励基金，提高全民安全生产意识，消除安全生产隐患。有所提高根据文件附件满意度指标服务对象满意度指标社会满意度社会满意度95%根据文件附件3、冬春灾民救灾款绩效目标表绩效目标1、救灾款发到灾民，补助率100%。 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标时效指标发放时间发放时间2020年底前根据附件文件质量指标发放率发放率100%根据附件文件效果指标社会效益指标灾民生活水平灾民生活水平有所改善根据附件文件满意度指标服务对象满意度指标灾民满意度灾民满意度90%根据附件文件4、公车购置绩效目标表绩效目标1、购置公车1辆 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标购置车辆数量实际购置公务车数量1辆根据文件附件成本指标购置完成率购置完成率100%根据文件附件成本指标购置完成时间购置完成时间2020年6月底前根据文件附件效果指标社会效益指标机关工作效率机关工作效率有所提升根据文件附件满意度指标服务对象满意度指标职工满意度职工满意度90%根据文件附件5、购置应急救援物资、装备经费绩效目标表绩效目标1、成立应急队伍2、购置应急装备及救援物资 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标成立应急队伍数量成立应急队伍数量1个根据文件附件质量指标装备物资购置完成率装备物资购置完成率100%根据文件附件效果指标社会效益指标通过成立应急救援队伍，提高应急救援效率。通过成立应急救援队伍，提高应急救援效率。有所提高根据文件附件社会效益指标安全生产隐患情况安全生产隐患情况有所下降可持续影响指标应急救援队伍工作效率应急救援队伍工作效率长期根据文件附件满意度指标服务对象满意度指标社会满意度社会满意度95%根据文件附件6、加强安全生产执法监督检查专项经费绩效目标表绩效目标1、进一步核查有限空间作业企业底数和作业点位，及时更新台帐2、进一步检查企业有限空间，专项整治的开展情况，严格执法检查 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标全年执法检查次数全年执法检查次数600次质量指标执法检查率执法检查率0质量指标执法案件办结率执法案件办结率95%根据文件附件质量指标办公设备购置率办公设备购置率100%根据文件附件效果指标社会效益指标通过安全生产执法检查，提高社会稳定水平，确保企业安全生产。“两会”五一、十一、十九大等重点阶段和时期加强对重点行业领域执法监督检查有所提高根据文件附件满意度指标服务对象满意度指标社会满意度社会满意度95%根据文件附件7、全市聘请专家开展技术服务专项经费绩效目标表绩效目标1、通过聘请专家，提高危险化学品行业安全生产意识，消除安全隐患。2、专家劳务费发放率100% 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标聘请专家数量聘请专家数量2个根据附件文件质量指标专家到企业安全检查情况专家到企业安全检查情况100%根据附件文件效果指标社会效益指标通过聘请专家，提高危险化学品行业安全生产意识，消除安全隐患。通过聘请专家，提高危险化学品行业安全生产意识，消除安全隐患。有所提高根据附件文件满意度指标服务对象满意度指标企业满意度企业满意度95%根据附件文件8、全市重大危险源监控服务专项经费绩效目标表绩效目标1、加强安全生产应急管理体制与经济建设2、建立安全生产事故快速应急救援 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标质量指标监测完成率监测完成率100%根据文件附件时效指标监测完成时间监测完成时间2020年全年根据文件附件效果指标可持续影响指标长期使用性根据工作需要可长期使用长期根据文件附件满意度指标服务对象满意度指标社会满意度社会满意度95%根据文件附件9、组织全市“安全月”安全生产宣传、安全生产警示教育宣讲培训会议及考试专项经费绩效目标表绩效目标1、提高企业安全生产意识2、实现全市安全生产宣传全覆盖 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标发放宣传册数量发放宣传册数量7000册根据附件文件质量指标安全月活动完成率安全月活动完成率100%根据附件文件时效指标安全月开展时间安全月开展时间2020年6月根据附件文件效果指标社会效益指标通过开展安全月活动，提高全民安全生产意识，有效消除安全隐患。通过开展安全月活动，提高全民安全生产意识，有效消除安全隐患。有所提升根据附件文件可持续影响指标安全生产宣教平台APP使用情况安全生产宣教平台APP使用情况长期根据附件文件满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意度95%根据附件文件六、政府采购预算情况2020年，任丘市应急管理局安排政府采购预算30万元。具体内容见下表。部门政府采购预算426任丘市应急管理局单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号计量 单位数量单价政府采购金额（当年部门预算安排资金）项目名称预算资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨其他来源收入任丘市应急管理局小计30302020年经费（项目）22轿车A02030501辆1121212公车购置18轿车A02030501辆1181818七、国有资产信息任丘市应急管理局（含所属单位）2019年末固定资产金额为477.39万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为30万元，主要为新增的公务用车，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。任丘市固定资产占用情况表编制部门：任丘市应急管理局截止时间：2019年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额477.391、房屋（平方米） 0 其中：办公用房（平方米）02、车辆（台、辆）990.833、单价在20万元以上的设备190.034、其他固定资产196.53八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4、 “三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5、机关运行费：为保障部门（含所属单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。 2020年2月7日