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兴安盟应急管理局2020年部门预算公开报告2020年4月20日目 录第一部分 部门概况一、部门主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2020年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、项目支出绩效目标情况说明第四部分 名词解释第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分 2020年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表九、政府采购预算明细表十、项目支出绩效目标申报表III第一部分 部门概况一、主要职能（一）部门职能兴安盟应急管理局是盟行署工作部门，为正处级单位（二）部门主要职责1、 负责全盟应急管理工作。2、 组织编制全盟应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关政策文件，监督实施有关规程和标准。3、 指导全盟应急预案体系建设，贯彻落实国家、自治区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制盟总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练，推动全盟应急避难设施建设。4、 按照统一部署，牵头建立全盟应急管理信息系统，推动信息传输渠道的规划和布局工作，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。5、 组织指导协调全盟安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全盟应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势，并提出应对建议，协助上级和盟委、盟行署指定的负责同志组织灾害应急处置工作。6、 按权限协调指挥全盟各类应急专业队伍，建立全盟应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与全盟应急救援工作。统筹指导全盟应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，组织推动各旗县市及社会应急救援力量建设。7、 按权限协调指挥全盟消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。8、 协调指导全盟森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责全盟自然灾害综合监测预警，组织指导全盟自然灾害综合风险评估工作。9、 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区和全盟救灾款物并监督使用。10、 依法行使全盟安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查盟有关部门和各旗县市政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。11、 按照分级原则、坚持以属地监管为主，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。坚持以属地监管为主，负责全盟危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。12、 依法组织指导全盟生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。13、 制定全盟应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同盟粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。14、 负责全盟应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。15、 完成盟委、盟行署交办的其他任务。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，兴安盟兴安盟应急管理局部门预算包括：盟本级预算和所属未独立核算事业单位预算。（一）兴安盟应急管理局部门机构及人员基本情况盟本级及下设非独立预算单位共有4家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为2家。人员基本情况，编制、实有、离退休等。 兴安盟应急管理局为正处级行政单位，为一级预算单位，兴安盟应急管理局行政编制18名；工勤编制2人。下设非独立核算事业单位3家1、 兴安盟安全生产执法支队（参照公务员发管理的事业单位）事业编制12名，在职人数7人，退休人数1人。2、 兴安盟应急管理信息中心（全额拨款事业单位） 事业编制7名，在职人数7人。3、 兴安盟林业灾害应急办公室（全额拨款事业单位） 事业编制8名，在职人数8人；退休人数3人。（二）兴安盟应急管理局所属单位设置及人员情况纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质兴安盟应急管理局本级财政拨款的行政单位1兴安盟安全生产执法支队参照公务员法管理的事业单位2兴安盟应急管理信息中心公益一类事业单位3兴安盟林业灾害应急办公室公益一类事业单位4 第二部分 2020年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算534.51万元，比2019年预算增加7.33万元，增长1.39%，增加主要是由于新增人员住房保障支出增加。支出预算534.51万元，比2019年预算增加7.33万元，增长1.39%，增加主要是由于新增人员住房保障支出增加。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入534.51万元，其中：一般公共预算拨款收入 534.51万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。（二）部门预算支出情况说明部门预算支出534.51万元，其中：基本支出477.51万元，占比89.34%；项目支出57万元，占比10.66%；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于“人员工资、机构运转、专业活动等”方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算534.51万元，包括：一般公共预算财政拨款534.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类 0万元，比上年预算数增加0万元。2、社会保障和就业类 5.65万元，比上年预算数增加0万元。主要用于 支付退休人员工资。3、住房保障支出类35.53万元，比上年预算数增加5.53万元。主要用于在职人员缴纳住房公积金。 4、灾害防治及应急管理支出类493.32万元 ，比上年预算数增加1.8万元。主要用于人员工资、机构运转、专业活动等支出。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算 18.92万元，比上年预算减少0.68万元，下降3.47%；本年预算比上年执行数增加3.04 万元，增长19.14%。其中：1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0 万元，增长0 %。主要是由于本部门无因公出国（境）费用。2、公务接待费1.42万元，比上年预算1.35万元增加0.07 万元，增长5.19 %，本年预算比上年执行数1.35万元增加0.07 万元，增长5.19 %。增加主要是由于本年接待考察调研的人次增加。3、公务用车购置及运行维护费17.5万元，比上年预算18.25万元减少0.75万元，下降4.11%，本年预算比上年执行数14.53万元增加2.97 万元，增长20.44%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费17.5万元，本年预算比上年预算18.25万元减少75万元，下降4.11 %，比上年执行数 14.53万元增加2.97万元，增长20.44 %。增加主要是由于本部门本年度加大对各旗县市企业及八大行业执法力度。第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2020年，我局机关运行经费财政拨款预算95.77万元，主要包括以下支出：办公费13.69万元、印刷费10.10万元、邮电费5.84万元、差旅费16.68万元、租赁费0.6万元、培训费0.59万元、公务接待费1.42万元、工会经费5.92万元、福利费4.33万元、公务用车维护费17.5万元、其他交通费17.1万元、一般设备购置费2万元。比上年预算89.20万元增加6.57万元，增长7.37 %。主要原因是增加春秋季防灭火工作的宣传力度增加印刷费及办公费等日常支出。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。三、国有资产占有使用情况说明截至2019年末，共有车辆7辆， 其中：机要应急车辆2辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。四、2020年度项目支出绩效目标情况说明项目支出预算绩效目标填报情况2020年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算57万元，占全部项目支出预算的100%。（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式：联系人：邢景云 联系电话：0482-8267057第六部分 部门预算公开表详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表。10