附件1 部门执法和廉政风险自查表.doc

-5-附件1 部门执法和廉政风险自查表部门负责人签字： 分管局领导签字： 填表日期： 部门名称责任人姓名责任人职务业务工作职责党风廉政职责风险类别风险点防控措施自我风险评估级别单位风险评估级别制度机制风险 1、 2、 3、 4、 5、 6、7、8、9、10、注：1、部门指单位科（股）级内设机构；部门责任人指单位内设机构的负责人；业务工作职责指部门在业务范围内所承担的工作任务及相应享有的职权；党风廉政职责指部门在加强党风廉政建设方面所承担的责任和义务。2、部门执法和廉政风险，主要从制度、机制方面入手，查找管理的薄弱环节和制度的漏洞，确定和填报风险点。3、风险评估，由部门所在单位按发生几率大小、可能造成的危害程度进行自我评估，分为高级、中级、低级三个风险等级，最后单位评定。4、风险点或防控措施表格填写不全的，可附表说明。附件2 岗位执法和廉政风险自查表部门负责人签字： 填表日期：所属部门岗位名称责任人一岗两责岗位职责廉政职责风险类别风险点防控措施个人自我风险评估风险级别单位组织认定风险级别岗位职责风 险1、2、3、4、5、业务流程风 险1、2、3、4、5、外部环境风 险1、2、3、4、5、注：1、领导职务干部岗位名称为职务名称。2、岗位职责指岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指立足岗位落实党风廉政建设责任制的责任和义务。3、从岗位职责、业务流程、外表环境等三个方面入手、查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。4、风险等级评估，根据风险点与征、管、查、减、免、罚、人、财、物等九项重点权力运行的紧密程度，风险发生的机率大小、可能造成的危害程度，将风险等级划为高、中、低三级，最后单位组织评定。5、风险点或防控措施表格填写不全的，可附表说明。附件3 风险点及防控措施汇总表序号部门（岗位）制度机制风险岗位职责风险业务流程风险外部环境风险风险等级防控措施单位：（盖章） 年 月 日