EXCEL财务模型库-财务预测平衡分析.xls

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244.503679.78 293.403760.64 342.303841.51 391.203922.37 440.104003.24 489.004084.11 537.904164.97 586.804245.84 635.704326.71 684.604407.57 733.504488.44 变量资产销售百分比68.00%68 负债销售百分比2.00%2 基期销售额3001 融资额489.00 销售净利率7.00%7 利润分配率21.00%21 计算销售额4084.11 融资额为489时，销售额应控制在4084.11以内 800 700 600 500 400 300 200 100 0 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 融资额销售额 127.5 153 178.5 204 229.5 255 280.5 306 331.5 357 382.5 变量资产销售百分比51.00%51 负债销售百分比2.00%2 基期销售额2870 融资额255 销售额4034.00 利润分配率35.00%35 计算销售净利率12.027% 融资额为255，要使销售额达到4034，销售净利率应达到12.03%以上 450400350300250200150100500 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 融资额销售净利率 0.16889516 0.15917013 0.1494451 0.13972007 0.12999504 0.12027001 0.11054498 0.10081995 0.09109492 0.08136989 0.07164486 241.5 289.8 338.1 386.4 434.7 483 531.3 579.6 627.9 676.2 724.5 变量资产销售百分比66.00%66 负债销售百分比7.00%7 基期销售额3004 融资额483 销售额4007.00 销售净利率4.00%4 计算利润分配率32.14% 融资额为483，要使销售额达到4007，利润分配率应控制在32.14%以下 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 融资额利润分配率 -1.1853631 -0.8840155 -0.5826678 -0.2813202 0.02002745 0.32137509 0.62272274 0.92407038 1.22541802 1.52676566 1.8281133

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