附件1 检测机构现场检查记录表.docx

附件1 检测机构现场检查记录表受检单位： 共4 页第 1 页项目序号检查内容检查方法存在问题普通项一资质1.是否具备计量认证证书及检测资质证书。查看证书原件（包括正副本）。2.是否超出计量认证证书和检测资质证书批准的业务范围承担检测任务。随机抽查2020年度各项检测报告。二人员管理1.人员配备应符合要求，并且熟悉自身承担的检测业务，持有自治区住房城乡建设厅培训中心核发的培训合格电子证明。抽查人员登记表、培训合格电子证明、聘用合同和社会保险，并在检测监管信息系统上核对；抽查检测报告中的签名人员是否具备对应项目的上岗资格。2.检测报告的审批必须符合资质规定（应有检测、审核、审定或批准人员签名）。查报告的审批人是否为广西质量技术监督局批准该单位的授权签字人。三质量管理1.有健全的管理制度；2.有质量体系内审记录；3.有整改记录；4.有对异地试验室的管理记录。检查机构最近的内审报告、管理评审报告、外部评审整改报告及对异地试验室的检查、管控等资料。四报告和记录1.不得出具虚假报告：a.未做检测即出具报告（包括试验室和现场检测）；b.篡改检测数据或计算结果出具报告；c.其它。随机抽查2020年度各项检测报告及其原始记录、来样登记表或委托书、现场检测确认表（注:水泥、配合比试验及委托标养的试件查看标准养护室中试件；钢筋和砼试件试验等见证取样项目可查看留样堆放场），并核对本机构检测信息管理系统相关信息的一致性。2.应有检测合同书及来样登记表，并且内容完整、齐全，签名和更改符合要求，编号方法规范和合理、且不得有重号现象。随机抽查2020年度各项工程的检测合同书，是否与建设方签订；要求从来样登记表上的编号信息迅速方便地找到对应的检测原始记录和报告。3.按要求履行验样职责，接收的检测样品见证取样信息应符合要求，检测样品应有唯一性标识，有贮存、处理样品的设备设施，已检样品应按照相关要求进行留置。随机抽查2020年度的各类来样登记记录，扫描未检、在检或已检样品的唯一性标识查看见证取样信息，抽查样品存放及数量情况，查看样品流转记录。检测机构负责人签名： 检查人员： 检查日期： 2020年10 月 日 检测机构现场检查记录表受检单位： 共 4 页第 2 页项目序号检查内容检查方法存在问题普通项四报告和记录4.原始记录信息充足（满足溯源要求，含计算导出公式），所用方法准确，记录符合质量体系文件及相关规范要求。随机抽查2020年度各项检测原始记录，查有效标准或规范的目录表。5.检测报告反映信息应充足，报告格式符合相关要求，结论必须准确、客观和完整。随机抽查2020年度各项检测报告。6.来样信息如更改，应有委托单位和监理单位的盖章和有关人员签名的证明文件。随机抽查2020年度变更证明资料。五仪器设备1.必须具备开展其业务范围所需的仪器设备（性能和精度符合规定），租借的仪器应有记录，建立仪器设备管理台帐。查仪器设备一览表，所开展的业务项目与仪器设备配备情况。2.计量用仪器设备必须按时检定、校准或测试，建立检定周期表，自校仪器设备要有自校方法和记录。查送检仪器的检定、校准或测试证书，自校仪器设备的自校记录，仪器设备检定周期及检定结果确认表。3.如有分包，试验室应记录和保存调查分包方的能力及符合性的详细资料。查看所分包单位的能力证明及分包合同。4.钢材力学、砼和砂浆试件强度、水泥和砖砌块强度检测项目应采用电脑自动采集系统，并实时向检测监管信息系统上传数据。查看现场试验设备，必要时现场上机操作核实。六环境条件对环境条件有要求的试验项目，应设置有温、湿度仪器设备进行控制，并有温、湿度记录。查看水泥、混凝土、砂浆试件养护温、湿度记录；水泥、砂石、防水和外加剂试验间等应配备空调；防水试验间抽风设置。七上报制度建立不合格报告台帐，并执行及时上报制度；不合格闭合流程第一步通知环节。查看不合格报告台帐，如有电脑自动采集系统的查看电脑记录；启动不合格闭合环节。检测机构负责人签名： 检查人员： 检查日期： 2020年10月 日 检测机构现场检查记录表受检单位： 共4 页第 3 页项目序号检查内容检查方法存在问题普通项八视频监控按相关要求安装视频监控，并覆盖规定的场所，视频记录保存期不少于6个月。查看现场视频安装使用情况，核查视频记录保存时间。门窗幕墙专项九检测行为1.是否按规范要求进行检测；2.来样登记、原始记录与检测报告相关信息的一致性；3.实验室环境条件（温度、湿度、气压等）的记录是否与报告、原始记录一致；4.其它。随机抽查2020年度来样登记记录；检查机构电脑自动采集系统数据是否与原始记录相符；随机抽查2020年度检测原始记录及仪器设备使用情况；随机抽查2020年度样品的标识和贮放情况，检测原始记录完整性及与报告的一致性；核查与检测监管信息系统的一致性。地基基础专项十检测行为1.检查是否存在同一时间段在不同工地使用同一台（个）仪器设备的情况；2.检测方案的合理性；3.高应变的动静对比验证资料；4.现场确认表的真实完整性；5.钻芯法检测程序是否符合要求；6.检测现场人员持证上岗情况；7.检测现场仪器设备是否检定或校准；8.现场堆载配重是否满足测试要求；9.桩头处理是否符合规范要求；10.承压板是否符合规范要求；11.测试仪表安装是否符合规范要求；12.基准梁安装是否符合规范要求；13.是否实时上传检测数据和GPS定位，上传的照片是否与实际相符；14.仪器设备率定表应在现场并与使用设备相一致；15.其它。核对仪器设备一览表（必要时到现场检查）；随机抽查2020年度仪器设备出库和归还记录及与仪器使用记录的一致性；随机抽查2020年度检测原始记录完整性及与报告的一致性；核查与检测监管信息系统的一致性。检测机构负责人签名： 检查人员： 检查日期： 2020年10月 日 检测机构现场检查记录表受检单位： 共 4页第 4页项目序号检查内容检查方法存在问题钢结构专项十一检测行为1.查是否有正确的无损检测探伤试块（标准物质）及使用记录；2.查是否存在同一时间在不同工地使用同一台（个）仪器；3.现场确认表的真实完整性；4.其它。核对仪器设备一览表及仪器使用记录（包括标准试块）；随机抽查2020年度仪器设备出库和归还记录，检测原始记录完整性及与报告的一致性；核查与检测监管信息系统的一致性。工程检测专项十二检测行为1.水电测试，是否按照相关规定进行检测；2.沉降观测，是否按照相关规定进行检测；3.结构检测，是否按照相关规定进行检测；4.饰面砖或锚栓拉拔检测，是否按照相关规定进行检测；5.市政道路或桥梁检测，是否按照相关规定进行检测；6.现场检测确认表记录是否完整；7.其它。核对仪器设备一览表及仪器使用记录；随机抽查2020年度仪器设备出库和归还记录，检测原始记录完整性及与报告的一致性；核查报告编号流水性，及与检测监管信息系统的一致性。室内空气专项十三检测行为1.是否对采样器流量检测前后进行校准；2.色谱试验和分光光度试验要定期建立标准曲线；3.现场测氡和TVOC的分析时间要符合规范要求；4.其它。核对仪器设备一览表及仪器使用记录（包括标准物质）；随机抽查2020年度仪器设备出库和归还记录；随机抽查2020年度建立的标准曲线，检测原始记录完整性及与报告的一致性；核查与检测监管信息系统的一致性。节能检测专项十四检测行为1.检查报告与原始记录的一致性；2.是否存在同一天出具的报告数量超出设备的检测能力，相邻报告的检测日期间隔是否超出该项检测的周期；3.节能样品的状态调节是否满足标准规范要求；4.其它。查看节能试件制样室及养护室（箱）温、湿度记录；检查机构电脑自动采集系统数据是否与原始记录相符；随机抽查2020年度检测原始记录及仪器设备使用情况（包括标准物质），检测样品的标识和贮放情况，检测原始记录完整性及与报告的一致性；核查与检测监管信息系统的一致性。检测机构负责人签名： 检查人员： 检查日期： 2020年10 月 日9附件2 异地试验室管理情况核查表异地试验室： 序号核查内容核查方法核查情况1从事业务范围在检测监管信息系统或现场抽查出具的检测报告见证取样 地基基础 主体结构 钢结构 建筑幕墙 室内空气 建筑物附属设备（水电） 建筑节能 其他 2是否通过自治区住房城乡建设厅信息核查在检测监管信息系统查看审核状态是 否（存在问题：）3是否符合资质标准要求核查计量认证证书附表的检测参数及相应检测人员数量、职称、注册资格及仪器设备是否符合资质要求是 否（存在问题：）4检测机构总部管理体系是否覆盖本异地试验室核查管理体系文件是 否（存在问题：）5检测机构总部是否定期对本异地试验室开展质量管理检查核查有关检查文件、检查记录等佐证材料是 否（存在问题：）6是否有本异地试验室的设置文件、人员任命文件、质量体系文件和检测报告档案核查相关资料是 否（存在问题：）7是否独立配备异地试验室的机构负责人、技术负责人、质量负责人和检测人员在检测监管信息系统核查人员信息及检测报告签字人员信息，抽查是否存在与总部共用人员的情况是 否（存在问题：）8是否独立配备仪器设备在检测监管信息系统核查仪器设备信息或现场核查仪器设备使用台账及检测报告，抽查是否存在与总部共用仪器设备的情况是 否（存在问题：）9其他异地试验室负责人签名： 核查人员： 核查日期： 2020年10 月 日附件3 桩基静载试验现场检查表项目名称： 检测机构： 检查内容检查结果检查情况（存在主要问题）1、现场检测人员是否持证在岗。是 否2、现场备查的校准证书等资料是否与使用的仪器设备配套一致。是 否3、现场堆载配重是否满足试验要求。是 否4、桩头处理是否符合规范要求。是 否5、承压板使用是否符合规范要求。是 否6、测试仪表安装是否符合规范要求。是 否7、基准梁基准桩安装是否符合规范要求。是 否8、是否实时上传检测数据、定位、照片、设备编号等。是 否9、现场试验桩号是否与上传系统的一致。是 否10、现场安全作业情况是 否试验现场负责人签名： 检查人员签名： 检查日期： 2020年10 月 日