部门绩效自评报告.docx

部门绩效自评报告根据区财政局迎财（2019）48号文件的要求，本局组织力量对本局2018年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：一、部门基本概况（一）组织机构及人员情况1、组织机构我局属于行政单位，内设4个股室，其中：综合股（国有资产管理办公室）预算编制办公室、财政监督检查局、农业综合开发办公室。下属迎江区国库支付中心和迎江区民生工程工作办公室。2、人员情况期末在职人员20人，其中：行政编制7人，事业编制13人。退休1人。 （二）主要职责1、贯彻执行国家财税法律、法规和规章；拟定全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订区与乡、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。2、负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理的责任。负责编制年度区级财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。3、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；编制年度区级政府性基金预算草案，汇总年度全区政府性基金预算；管理财政票据。4、组织制订全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。5、制定促进全区经济发展的财政政策，负责办理和监督区级财政经济发展支出；制定全区基本建设财务制度；负责有关政策性补贴的财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。6、会同有关部门管理区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障资金预决算草案。7、负责统一管理政府性债务，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。8、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和管理社会审计。9、负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。10、承办区政府交办的其它事项。（三）2018年度主要工作任务全面贯彻党的十九大和中央、省经济工作会议精神，认真落实中央、省、市和区委、区政府决策部署，推进财政改革。严肃预算管理，坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出，集中财力办大事。坚持改革创新，深入推进部门预算编制改革，推动政府向社会力量购买服务预算管理。坚持公开透明，深化预决算信息公开。 二、部门预算执行和管理情况（一）预算执行情况2018年年初预算收入3338400.00元,调整预算收入2952180.66元，部门决算收入2037920.11元。部门年初预算支出3338400.00元,调整预算支出2952180.66元，部门决算支出2272180.66元。其中：基本支出1443317.56元，占总支出的63.52；项目支出828863.10元，占总支出的36.48。预算执行率76.97%。其中：1、基本支出2018年为保障单位正常运转而发生的各项费用支出1443317.56元，其中工资福利支出1255704.65元、商品和服务支出123756.91元、对个人和家庭的补助34782.00元、资本性支出29074.00元。2、项目支出1、项目资金安排落实与投入情况分析全年项目资金安排落实828863.10元。2、项目资金使用情况分析。全年项目资金使用828863.10元。（二）资金管理情况分析2018年我局按照年初部门预算安排，结合我局实际，坚持量入为出、量力而行的原则，严格控制经费开支，各项支出和预算基本保持一致。“三公”经费使用控制方面, 我局经费使用严格执行党中央“八项规定”、省委省政府30条要求、党政机关厉行节约反对浪费条例、安徽省省直机关公务接待管理暂行办法（财行20142066号）等相关规定。2018年度我局“三公”经费预算总支出为135000.00元，其中：公务接待支出135000.00 元。2018年“三公”经费实际支出为135000.00元，其中：公务接待费支出为135000.00元。三、部门整体绩效情况分析2018年主要工作成效：（一 ） 财政收入高速增长 。从总量上看，全区财政总收入和地方财政收入总量领跑城区。从增量上看，财政总收入增量占城区一半以上，地方财政收入增量约占城区 40%。从增幅看，财政总收入自 4 月份开始连续 8 个月位居全市第一。税收收入支撑有力，税收增量占比 95%以上，非税收入占财政收入比重为 3.2%，居全市第一，低于全市平均水平 7.5 个百分点。税源结构进一步优化，现代服务业税收保持两位数以上增长，贡献税收突破 4.8亿元，占全区税收的 30%以上，我区产业转型升级成效显著。（二 ） 深化改革全面推开 。在实现“新三板”破零上，特种橡塑公司上市前的各项准备工作已经完成，今年有望实现突破。在探索推进财政资金支出项目绩效评价上，选取区卫计委购买公共卫生服务项目和一枝独秀电子商务投资有限公司经营状况这两项涉及政府投入较大、财政监督缺失的项目，目前已形成评价报告；抓住市国税户管调整这一契机，借势将全区国地税户管完全统一，为我区进一步加强协税护税工作提供便利。惠民补贴“一卡通”系统拓展应用全面推开，我区惠农补贴发放工作更加快捷、准确。全年通过“一卡通”打卡发放各类惠农补贴资金 1606 万元，惠及全区 22,155 人次。各项惠农补贴资金及时足额发放到位,在全省通报中各项补贴资金的发放率均为 100%。( 三）招商引资成果丰硕。与互联网企业广州汇桔网及类金融企业海源海汇创投基金、国厚资产管理公司达成合作协议，项目总投资均达亿元以上。四、绩效自评结果拟应用和公开情况绩效自评结果根据要求，进行公开。五、绩效自评工作开展情况、存在问题和下一步措施本次绩效自评主要从预算资金的执行情况以及工作成效方面进行自评。2018年工作取得一定成效，预算执行率76.97%。但存在以下问题：预算执行率偏低，预算编制精细化水平有待进一步提高。这些问题在今后的工作中认真加以改进。附件：1、 项目支出绩效自评表2、 部门（单位）整体绩效自评表