部门整体绩效自评报告.doc

部门整体绩效自评报告（2020年度）评价方式：直接组织评价 委托评价部门名称： 唐山市丰南区教育局 （加盖公章）联系电话： 0315-8196000 填报日期：2021年 4月 13 日 部门整体绩效自评情况一、部门整体概况（一）部门主要职责职能及人员情况1、部门主要职责丰南区教育局是区政府主管教育行政执法及执法监督的职能部门，是教育法律、法规、规章的主要执法主体，具体担负着以下职责：贯彻执行国家有关教育方面法律、法规和行政规章；制定发布其他教育行政管理的规范性文件；统筹管理丰南区教育工作，研究制定各级各类学校设置标准，核发社会力量举办各类学校办学许可证；主管全区的教师管理工作，负责教师资格认定，研究提出各级各类学校的编制标准，统筹规划学校教师和管理队伍建设；规划并指导各级各类学校教育科学研究及实验室建设；统筹管理各级各类学校的招生考试，制定学校招生计划；依法管理、监督使用全区教育经费，依法查处学校乱收费等行为；主管全区语言文字工作；依法监督各级各类学校办学行为，依法查处教育违法案件；办理属于职权范围内的行政申诉、行政复议等事项；组织查处职能范围内的教育违法案件，开展行政执法监督检查活动；有关法律、法规和规章规定的其他行政执法及执法监督。2、人员情况本部门人员编制5558人，财政供养实有在职5522人，其中行政编制7人、事业编制4874人、人事代理13人、非工资统发聘用制人员628人。劳务派遣人员2193人。 （二）部门预算执行情况本部门2020年度申请预算资金128325.04万元，实际支出124925.62万元，预算执行率97.35%。其中：专项项目555个，金额29466.81万元，实际支出26875.38万元，执行率为91.21%。二、绩效评价组织情况（一）部门整体绩效目标是： 贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。2020年教育工作坚持“打造品牌教育，建设教育强区”的发展战略，围绕年度目标，不断改善办学条件、着力提升教育质量，实现丰南教育的高质量发展。1、教育布局要实现新突破。重点从“三个层面”优化教育布局，为实现教育的高质量发展铺路奠基。一是普通高中层面，加快推进区一中项目PPP模式的实施。扩建唐坊高中教室和学生宿舍，确保2020年暑期后投入使用，满足普通高中入学需求。二是义务教育层面，启动西城区九年一贯制学校和银丰中学两个新建项目，力争2020年底开工，消除城区大班额。三是学前教育层面，扩建大齐幼儿园，将移交的小区配建园办成公办园或普惠性民办园，化解城乡二胎高峰带来的入园压力。上述项目完成后，将进一步加大公共优质教育资源的有效供给，满足群众需求。二、教育装备要探索新路径。为实现丰南智慧化教育的高质量发展，按照试点先行、分步实施、逐年完善、全面提升的原则，坚持“三步走”，推进智慧校园的建设进程：第一步2020年打基础，完成智慧校园建设的前期工程，包括校园无线网络、校园视频监控系统、录播教室等项目，开展智慧课堂试点校、试点班选树工作，为教育现代化的落实做好前期铺垫。（二）部门整体绩效指标年度 绩效 指标一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值符号值单位（文字描述）产出指标数量指标重点工作完成率反映重点工作任务完成情况。重点工作完成率=（重点工作实际完成数量/重点工作数量）*100%=100百分比质量指标全年工作任务达标率反映全部工作任务达到预期质量目标情况。全年工作任务达标率=(完成预期质量目标的工作任务数/全年部门工作任务数)*100%>=95百分比绩效目标指标设置达标率反映绩效目标指标设置的合理性、明确性情况。绩效目标指标设置达标率=（绩效目标指标审核等级在优以上的个数/本部门内所有绩效目标指标个数）*100%>=90百分比政府采购执行率反映政府采购执行情况。政府采购执行率=执行政府采购项目个数/应执行政府采购项目总数*100%=100百分比时效指标完成及时率反映全部工作任务完成的及时程度和效率情况。完成及时率=（按时完成的工作任务数/全部工作任务数）*100%>=90百分比年初项目预算执行率反映年初项目支出预算的执行情况。年初预算执行率=（年初项目预算实际支出数/年初项目预算安排数）*100%>=90百分比预算支出进度反映部门预算支出的进度。>=95百分比成本指标一般性支出压减率反映一般性支出的压减情况。一般性支出压减率=（当年年初预算一般性支出数-上年年初预算一般性支出数）/上年年初预算一般性支出数）*100%>=5百分比年度 绩效 指标效果指标经济效益指标学生资助政策实施效果学生资助政策对人们的影响文字描述减轻人民负担，提高社会福祉社会效益指标各类考试的社会效应各类考试的社会效应文字描述确保各级各类考试正常进行，促进义务教育均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才。生态效益指标教育环保宣传效果教育环保宣传效果文字描述通过学校的宣传教育，提高学生乃至公众的生态意识，保护环境，从我做起。可持续影响指标对教育的影响对教育的影响文字描述促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度社会公众或服务对象对本部门主要职能工作开展情况的满意程度，一般采用通过调查问卷、访谈等方式>=90百分比（三）评价标准和评价方法教育局成立了以董国才同志为组长，李红明、史长生、王福江、毕会军四位同志为副组长，项目科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，办公室设在计财科。评价小组明确了职责分工和项目绩效评价责任人员。教育局重点项目按照“谁分管，谁负责”的原则各自成立绩效自评工作组，评价组本着客观、公正的原则开展自评工作，通过项目年初预算设定的绩效指标，对项目整体运行情况，设定评价标准，并利用前后对比法评价项目完工后各指标的实现情况，以及评价项目的执行效果。三、部门绩效管理开展及整体绩效实现情况1、投入预算配置指标分值8分，得分8分。2020年编制人数5558人，实有人数5522人，在职人员控制率99.35%，小于100%，2020年三公经费预算安排2.5万元，与2019年相同，“三公经费”变动率为“0”。2、过程预算执行分值14分，得分11分。全年预算收入（含上年结余）130278.78万元，全年预算支出126879.36万元，预算完成率97.39%，低于5%扣2分，因当年专项资金下达问题造成专项资金结存2758.47万元扣分；2020年追加预算4267.44万元，年初预算124057.6万元，预算控制率3.44%。控制率在10%以内扣1分。预算管理分值36分，得分33分。2020年公用经费年初预算10253.08万元，实际支出6847.66万元，公用经费控制率66.79%；三公经费年初预算3.1万元，实际支出0.94万元，“三公经费”控制率30.32%；政府采购执行率、资金使用合规性、预决算信息公开性都在评分政策范围内，管理制度健全性因厉行节约和考核制度不健全扣3分。预算绩效开展分值16分，得分16分。2020年预算项目绩效目标设定情况和项目绩效自评覆盖率符合规定要求，项目开展预期效果好。3、产出及效率 职责履行和履职效益分值26分，得分26分。重点工作办结率、经济效益、社会效益、机关工作整体满意度、社会公众满意度均能达到指标要求，基本按照厉行节约的原则，发挥资金最大效益。综合自评得分94分。四、存在的问题和建议（一）存在问题：1、上级专项资金有效使用期是两个年度，使用上级专项资金的建设项目由于教育的特殊性，施工可能影响在校学生学习，只能选择空档期施工，势必造成个别项目当年无法完工，影响当年的预算完成率。2、由于项目预算编制人员绩效预算专业知识欠缺和经验不足等因素的影响，导致预算项目绩效评价指标体系设置缺乏科学的依据，合理性不强、绩效目标不规范。（二）建议 ：1、建议延迟教育专项资金收回期。综合考虑学校项目建设学生在校的特殊性，将一些建设性项目延长到三年。 2、出台各类项目标准化绩效目标指标体系，同时加强预算编制人员绩效预算业务的培训，提高绩效预算管理水平。五、其他需要说明的问题 2020年年初政府采购预算8129.03万元，当年实际政府采购金额8863.66万元，政府采购执行率109%，超过5%未扣分，主要考虑实际采购金额包括上一年度结转的专项资金的采购，所以未扣分。