供应商准入评价表(空白)(15页).doc

-供应商准入评价表(空白)-第 15 页新增供应商考察申请表填表日期： 编号： 企业概况企业全称单位地址电 话邮编传 真法人代表电话联系人电话企业性质国有 私有 集体 中外合资 外资 其它网 址电子邮箱开户银行银行帐号职 工 总数： 技术人员数： 管理人员数： 操作工人数： 专职检验员数： 专职试验员数：技术员职称： 助理工程师： 工程师人数： 工程师以上人数：专 科 学历： 全日制本科： 本 科 以上： 具有质量体系内审员资格人数：组织机构设置情况（机构名称/管理人员数/技术人员数/操作工人数/专职检验、试验员数）：提供资料1、 公司简介、营业执照、组织机构代码证、生产许可证、税务证登及近三年的财务报表复印件2、 同类产品国家认定机构检测报告或行业出具的等级证明、优质产品证书、知识产权证书、质量体系认证证书复印件3、 代理商出示授权文件及近三年该产品的业绩相关产品生产历史产品名称主供主机单位/所供车（机）型/月供量合作意向：申请单位负责人签字： 年 月 日 保存期限：三年供应商考察评价标准基本信息基本信息供应商名称中文名称单位简称（中文/英文）注册国别/省份办公地址企业网址工商注册地通讯地址邮政编码法定代表人办公电话传真授权签约人移动电话电子邮件业务联系人移动电话传真经营范围和主要产品类型供应产品类型、名称、描述企业成立时间企业性质主要相对客户供应类型生产商/销售商注册资本金生产厂房面积企业员工人数技术人员（大专以上）人数单位所属集团公司名称原材料库面积成品库面积开户银行名称开户银行帐号和银行开户许可证是否具有企业内部管理信息系统是 否营业执照注册号实地查看原件投资构成川内有无分（子）公司名称是 否税务登记证号实地查看原件是否年审是 否证书有效期 年 月 日- 年 月 日组织机构代码证号实地查看原件是否年审是 否证书有效期 年 月 日- 年 月 日生产许可证号实地查看原件是否年审是 否证书有效期 年 月 日- 年 月 日质保体系证书号实地查看原件是否年审是 否证书有效期 年 月 日- 年 月 日法人资格证实地查看原件是否年审是 否证书有效期 年 月 日- 年 月 日法人委托证书实地查看原件证书有效期年 月 日- 年 月 日公司图片实地查看反映公司生产、检测和环境等公司运作情况的制度、照片企业信用等级证号实地查看原件证书有效期年 月 日- 年 月 日恪守商业道德协议书实地查看原件证书有效期年 月 日- 年 月 日职业健康与安全环境管理证书实地查看原件证书有效期 年 月 日- 年 月 日评价项目评价内容/ 评价标准结论得分存在问题一、企业形象（18分）企业成立年限（2分）企业成立时间10年以上，我方目标产品生产历史5年以上满足条件2分，不满足0分规模、体制（8分）总体占地面积符合生产、办公、仓储、运输中转、企业文化建设之需要不满足生产/办公/仓储/运输中转/企业文化建设之需要满足（2分）基本满足（1分）无法满足（0分）目标生产线套数2套以上大于：3倍/2倍/1倍评分标准2分/1分/0分完全独立法人，有产销自主权产销直接受上级公司控制，无自主权满足条件2分，不满足0分拥有对生产资料的完全支配权生产资料全部租赁/房地产租赁、设备自有评分标准2分/1分/0分厂容、企业文化管理（4分）厂容环境美观、办公场地功能分区明确、环境整洁、办公设备齐全，生产区功能分区明确，各种原材料、成品、半成品分类摆放有序，卫生管理良好生产区功能分区混杂/面积狭窄不能满足场内运输和生产管理需要/物料摆放混乱/卫生管理较差良好（2分）一般（1分）较差（0分）有明确的企业文化主题思想，并有有效的宣传手段，企业荣誉齐全，资料摆放有序、注重保管无明确的企业文化主题思想/不注重企业文化建设良好（2分）一般（1分）较差（0分）产品专业性配套（4分）第一主导产品为我方目标需求产品；围绕目标产品系列，可选择性强、产品配套性强，有足够的全部相关配套零配件或附属产品生产能力，且单独销售第二主导产品/第三主导产品/非主导产品；目标产品范围内品种、档次较少/品种、档次单一，无选择余地良好（2分）一般（1分）较差（0分）产品标准化程度高，主件及配套产品均为通用产品，可替代性强主件受专利保护/必须配套件受专利保护/主件市场无可替代产品/必须配件市场无可替代产品良好（2分）一般（1分）较差（0分）二、企业资质（45分）二、企业基本资质（45分）二、企业基本资质（45分）厂家基本情况（2分）注册信息及上传的基本资质证书是否属实是 （1分） 否 （否决）生产许可证（强制认证）是否属实是 （1分）否（否决）财务状况（8分）注册资金（万元）（4分）以营业执照登记为准生产厂家8千万以上2分，每增减2千万增减0.5分；销售商4千万以上2分，每增减1千万增减0.5分。共4分连续三年利润率（2分）财务审计报告>6%（2分）2-6%（1分）0-2%（0分）资产负债率（）（1分）上一年度数据<50%（1分）50%60%（0分）60%（否决）流动比率（）（1分）上一年度数据>1.5（1分）11.5（0分）<1（否决）管理体系（6分）生产、人事、安全、财务等主要制度是否健全（2分）相关管理制度文件齐全良好（2分）一般（1分）较差（0分）相关部门设置合理，各领导、部门、岗位分工是否明确，工作流程是否顺畅(2分)部门职能书、岗位说明书、工作流程指引良好（2分）一般（1分）较差（0分）企业生产标准（2分）国家或行业统一标准和产品相关认证证书厂家产品具有国家强制性产品认证证书(CCC)和国家认可的机构颁发的生产许可证的，得2分；具备上述其中一种证书的，得1分。厂家授权的经销商，以授权生产厂家的相关产品认证证书按上执行标准评分。生产能力（10分）供应我方产品产能（4分）供应（生产）产品：年最大生产量 ，最大产品规格 是否满足需要是否 （否决）与同行业相比 良好（4分）一般（2分）较差（0分）生产工艺（4分）主要生产工艺流程图清晰标明 .生产工艺先进程度 良好（4分）一般（2分）较差（0分）设计资质（2分）资质证书有行业部门批准的设计许可证（2分）有具体产品设计许可证（1分）无（0分）研发能力（5分）是否有自主产权专利技术、产品、专有技术；是否具有技术国产化成果（2分）研发的主要新技术是 ；新产品是 ；专有技术 ；国产化成果： 3项及以上（2分）1项及以上（1分）否（0分）是否有研发部门或实验室（2分）实验室级别：国家级；省部级；企业级省部级及以上（2分）企业级（1分） 其它（0分）研发资金投入（1分）年投入研发资金 元；研发资金投入与销售收入比例是 %。>3%（2分） 13%（1分）<1%（0分）生产、销售业绩（申请供应产品）（14分）在本地有固定自有销售及售后服务机构，且有足够的规模和实力（了解内容）分公司、代理商、售后服务（2分）有售后服务机构（有生产厂家授权或注册）的得2分；没有售后服务机构的得0分。有 （2分）无 （0分）销售及售后服务原始记录完整详细，回访制度执行严格（1分）查看原始资料有 （1分）无 （0分）最近一或三年平均合同签售额(万元) （8分）以供应单位经过审计的年度财务报表为准，分变压器、电线/电览、电能表（三大材）分别评审评分标准及得分情况见后附件相关产品有向国内电力行业中的知名企业（国内知名企业）签定合同数量（3分）以具体合同名称文本为准（3个/2个/1个）（以最近两年的业绩）评分标准3分/2分/1分/0分三、质量保证体系（50分）三、质量保证体系（50分）三、质量保证体系（50分）三、质量保证体系（50分）质量体系（4分）是否建立质量管理体系（ISO9000系列质量保证体系认证书），质量手册、质量方针和目标是否明确 （2分） 是（2分） 否（0分）各部门质量职责是否明确？相关质量人员资质是否满足要求（1分） 是（1分） 否（0分）质量目标近三年是否均达标？是否定期进行质量体系内部审核，测试结果是否属实（1分）是（1分） 否（0分）采购管理（12分）（对应）供应商管理(4分)是否对供应商进行评审和认定（1分）是（1分） 否（0分） 是否有合格供方名录，合格供方名单是否批准（1分）是（1分） 否（0分） 是否建有供应商数据存储体系，数据是否可追溯（1分）是（1分） 否（0分）采购策略是否合理，是否要求供方对原材料不合格品进行整改及整改结果确认（1分）是（1分） 否（0分）原材料管理（8分）主要原材料供货渠道是否稳定、可靠（1分）是（1分）否（0分） 原材料及半成品库房管理（是否有待检区、分类是否清晰、码放是否整齐、出入库时间、编号、结存标识是否清楚）（1分）是（1分） 否（0分）原材料入厂是否能够自检，还是外委检验（1分）自检（1分） 委托检验（0分）是否有检验程序、是否规定分类物资的检验项目、标准及方法。原材料是否按原材料入厂检验程序进行了复检，记录是否可迅速查询（1分）是（1分） 否（0分）原材料发生质量问题是否可追溯（1分）是（1分） 否（0分）原材料及外协、外购件、在制品是否进行标识管理，在储存及运输过程中有无采取防尘、防锈、防碰伤、防雨淋、防污染等措施（1分）是（1分） 否（0分）不合格品如何处理，是否建立不合格品（含原料、半成品、成品）管理程序，并设置不合格品隔离区，是否有不合格品检验、处理记录（2分）良好（2）一般（1）差（0）生产管理（26分）生产管理（26分）生产管理（26分）生产环境(3分)生产现场管理情况（有无分区域，有无安全通道、有无标识、待加工件和半成品是否码放整齐）（2分）良好（2分）一般（1分）差（0分）各要素作业（如生产制造、产品的仓储）以及检验是否在适宜的环境中进行（照明、温度、湿度、振动、噪音、灰尘、用水等），是否有工作保护设施（1分）良好（1分）一般（0.5分）差（0分）作业文件及图纸控制（3分）各工序的工艺文件及作业指导文件是否都已配备，是否有工序流转卡（1分）是（1分）否（0分）工艺文件及作业指导文件的作业要点、质量检查项目、频度、判定标准及测量工具是否明确、作业人员是否易懂（0.5分）是（0.5分）否（0分）是否有足够的控制以保证操作人员使用正确的文件，是否能防止误用过期规范或图纸（0.5分）是（0.5分） 否（0分）客户提供的规范、图纸是否控制良好，并及时评审，保存评审记录（0.5分）是（0.5分） 否（0分）图纸在使用过程中发生变更时是否有审批和控制（0.5分）是（0.5分） 否（0分）设备管理（4分）生产设备是否有验收、维护、保养等方面的规定并认真执行；生产设备是否经过验证部门检验，在有效期内，是否有监控记录、检维修记录；配套计量仪表是否在检定期内，是否建立计量仪表专项台帐（2分）良好（2分）一般（1分）差（0分） 是否编制有设备台帐、台帐是否有设备型号规格、采购日期及管理编号等信息、是否有定期检查及保养的结果、故障及修理结果等记录（1分）良好（1分）一般（0.5分）差（0分）关键（含特种）设备的调整及参数的设定是否规定有设定人、确认人；设备参数的测量值及设备上的显示值是否在规定范围之内（1分）良好（1分）一般（0.5分）差（0分）生产环节控制（10分）关键工序、特殊工序是否具有工艺参数运行记录（1分）是（1分） 否（0分）各工序流程记录是否保存完好，保证可追溯（1分）是（1分） 否（0分）重大更改，包括材料和工艺，在执行前是否通知客户，并取得批准（1分）是（1分） 否（0分）生产环节是否在存在异地组装，说明异地组装是否因运输条件等合理原因（1分）无或原因合理（1分） 存在且原因不合理（0分）产品实体外观质量优良，残次品比率低（1分）是（1分）否（0分）是否准时交货情况,抽查合同执行（2分）良好（2分）一般（0分）产品包装是否符合产品特性（抗震、耐压、耐高温），是否环保（1分）是（1分）否（0分）设备装箱单开具是否规范、填写是否无漏项（1分）是（1分）否（0分）生产状态是否基本恒定，加班赶工问题是否有效控制（1分）是（1分）否（0分）质检管理（6分）是否有自设实验室？实验室资质、试验设备、人员是否满足生产检测要求？是否设立质检部门，其职责和权力有无书面定义， 对不符合质量要求的项目是否有权力中止生产，是否控制检验印章（1分）是（1分）否（0分）质检部门是否发出周期性质量报告，包括合格率，质量问题，客户投诉，缺陷分析等（1分）是（1分）否（0分）检验标准（包括进货检验标准、半成品检验标准及成品检验标准）是否均已制作、分发给必要的部门（1分）是（1分）否（0分）检验标准中的检验项目是否包含了产品的主要技术要求、检验项目（新产品对全项目进行检验、变更初物对变更项目及相关项目进行检验）是否适宜（1分）是（1分）否（0分）采取抽检验方式时、在后续工序发现不合格品时是否调整检验频度、抽检数量等（0.5分）是（0.5分）否（0分）出货前是否保证每批产品都经过检验，是否有过程中检验（1分）是（1分）否（0分）检验的数据在保存期限内是否按要求保管、保存，抽查2-3份产品档案（0.5分）是（0.5分）否（0分）人力资源（6分）职工总数： ，其中：管理人员： 人, 财务人员： 人, 技术人员： 人, 质检人员： 人, 售后服务人员： 人 （了解内容）专业人员、检验人员等是否有必要的上岗证书，有证书比例 %；其中:管理人员 ： 人,取证 人，财务人员： 人,取证 人；技术人员： 人,取证 人；质检人员 人,取证 人（1分）全部（2分）70%以上（含）（1分）小于70%（0分）研发人员总数 人，占员工总数比例 %，其中：教授级 人，高级 人（1分）>10%（1分） 3%10%（0.5分）<3%（0分）重要岗位员工是否进行上岗前（含安全）培训与考核（1分）是（1分）否（0分）是否有全员培训计划，培训是否达到预期效果（1分）是（1分）否（0分）是否有内部绩效考核评价体系，员工是否认可（1分）是（1分）否（0分）环保体系（2分）是否建立职业健康、安全、环境保证体系（1分）是（1分） 否（0分）制造车间对周边空气、污水、噪声影响情况（1分）良好（1分）一般（0分）四、客户服务（8分）相关制度（2分）是否设置客户服务部门（1分）是（1分） 否（0分） 是否制定客户服务管理办法（1分）是（1分） 否（0分）服务质量（6分）是否建立客户投诉记录及处理档案（0.5分）是（0.5分） 否（0分）是否进行客户满意度调查和统计（0.5分） 是（0.5分） 否（0分）客户服务满意度是否高于90%（1分）是（1分） 否（0分）是否有客户现场服务记录（1分）是（1分） 否（0分）接到用户质量和服务要求后响应时间（2分）及时（12小时以内）（2分） 一般 （12-48小时 ）（1分） 不及时（48小时以上）（0分）物流运输组织能力及服务是否到位（1分）是（1分） 否（0分五、合作条件(4分)合作意向（4分）认可合作方式，有很强的合作愿望，希望通过集团品牌提升自身品牌（2分）合作意向强（2分）合作意向一般（1分）合作意向无（0分）紧急定单处理：是否愿意承接公司的紧急订单？承接紧急订单时效性能（2分）愿意（2分）不愿意（0分）六、违约情况（-25分）（适用于年度评审）违约表现 (-25分)近三年内有无违约、诉讼、仲裁纠纷都发生？（-5分）严重问题（-5分）一般问题（-2分）否（0分）上年度是否被通报存在产品质量问题，上年度是否被通报存在延迟交货问题（-5分）严重问题（-5分）一般问题（-2分）否（0分）上年度是否被通报存在售后服务不及时问题（-5分）严重问题（-5分）一般问题（-2分）否（0分）是否存有违反恪守商业道德协议的行为（-10分）是（-10分） 否（0分）本项小计-25分合计得分项总计125分、扣分项共-25分主要产品现场抽样情况产品名称规格型号检验机构考察地点考察时间评价小组意见：结论评价小组成员姓名职务联系电话签名签字日期