标准化项目.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第- 37 -页 共37页第一章 管理制度标准化第一节 总体要求管理制度标准化是标准化管理的基础。施工项目部承担合同规定工程范围内的全面管理责任，项目部制定的管理制度应全过程、全方位地全面覆盖所承担的施工任务，以统一的管理制度全面涵盖技术、管理和作业三大标准，按照大西铁路建设项目要求，建立起项目综合管理、施工管理（含技术管理）、质量管理、安全环保管理、计财管理、物资管理等各个方面的管理制度。项目部制定的管理制度是对各分项目部的统一要求。1 管理制度标准化管理体系框架项目部管理制度应与铁道部要求和大西公司的管理制度接轨；项目部必须贯彻执行大西公司的各项管理制度，所以项目部制定的管理制度应贯彻大西公司的管理制度精神，执行相关规定。根据铁道部发布的铁路建设标准化管理体系框图和大西公司发布的管理制度，施工项目部应制定的管理制度如下框图。各分项目部（工区）在项目部制定的管理制度基础上，结合自己的工程实际，更细化、深化制定本分项目部管理制度。项目部和分项目部制定的管理制度均应符合“管理制度标准化管理体系框图”所列，在此基础上，可根据自己管理需要增添其它制度。管理制度标准化管理体系框架如下图。组织机构框图 文物保护办法部门职责 信息管理办法岗位职责 文明施工管理办法廉政管理规定 架子队管理办法标准化管理考核办法 员工培训管理办法工地例会制度 工程日志制度综合管理制度工程测量管理制度 内业资料管理制度施工图核对制度 工程进度管理制度施工技术交底制度 工地布置及施工现场管理制度开工报告申报制度 工地试验室管理制度作业指导书编制制度 工程台帐制度设计变更管理办法施工管理制度质量责任制度 成品保护制度工程质量检测试验制度 质量回访保修制度 质量检查、记录闭环管理制度 申报质量检查（含检验批）签认制度质量例会制度 创建样板工程管理办法质量资料管理制度 质量事故报告制度原材料质量管理制度 混凝土配合比管理制度混凝土拌和站及混凝土生产管理制度质量管理制度项目部标准化管理制度安全生产责任制度 安全生产检查、记录、闭合管理制度安全教育培训制度 应急救援预案管理制度安全技术交底制度 营业线施工安全制度特种作业人员持证上岗制度 安全事故报告处理制度环保水保管理制度 安全环保管理制度合同管理制度 成本核算制度工期管理制度 分包与劳务管理制度财务管理制度 计划统计制度验工计价管理制度计财管理制度设备基础管理制度 机械物资设备管理制度材料设备招投标管理制度 材料保管发放制度物资采购管理制度 材料消耗登记制度设备租赁管理制度物资设备管理制度2 贯彻执行三大标准2.1 技术标准：铁路建设的技术标准由铁道部统一发布、全路统一执行。大西铁路客专工程正线为无砟轨道客运专线铁路，参建单位都必须贯彻执行相关技术标准。公司鼓励施工企业根据自己的技术和管理优势，在施工技术指南的基础上制定更具体和系统的高标准企业施工标准，经公司批准后实施。机械化、工厂化、专业化、信息化是标准化管理的支撑，实行生产机械化、工厂化、专业化、信息化也是标准化管理最重要的方面之一。项目部的管理制度要认真贯彻大西铁路客专公司制度的关于工程建设机械化、工厂化、专业化、信息化的规定。2.2 管理标准：铁道部制定下发的统一管理标准涵盖了工程质量、安全、工期、投资、环保和技术创新“六位一体”管理要求的各个方面。这些规章和规范性文件是铁路建设的管理标准，参建单位必须严格执行。公司 依据铁道部制定发布的管理标准，以标准化管理为准绳，补充完善制定了各项管理制度。公司的规章制度是对各参建单位的统一要求，各参建单位根据自己的工作内容和职责，对铁道部和大西公司的管理制度、标准进行细化量化，形成自己的管理制度。2.3 作业标准：作业标准主要包括施工作业指导书、施工技术交底和施工作业要点卡片，试验、测量作业标准，监理检查、审核工作作业标准，等等，由各参建单位根据实际工程内容编制。施工单位的作业指导书经监理单位审核后，汇编成册，下发所属各管理部门和下属管理单位使用。技术交底要交底到作业人,施工作业要点卡片下发到作业人。3 严格考核 考核是标准化管理的重要内容，没有考核的管理是无效管理，推进标准化管理必须建立严格的目标管理体系和考核制度。要制定标准化管理考核标准，考核标准要细化、量化内部工作目标，考核制度具有可操作性。4 注重落实、闭环管理4.1 各项制度均应有清楚的落实措施，职责分明。要切合本项目工程实际，制度的内容具体，有可操作性。4.2 结合标准化管理的深入推进和施工技术的创新，不断完善和更新项目部管理制度。4.3 管理制度必须体现闭环管理。每一项作业、每一道工序、每一个安全质量问题和每一个违犯标准化管理问题都留有过程控制的完整记录，应整改的问题有整改结果，闭环销号，做到有关工程事务凡事可追溯，有据可查。第二节 施工项目部管理制度标准本节简述对各类、各项制度的基本要求，项目部应根据第一节所述总体要求和本节所述基本要求，深化、细化制定各项管理制度。1 综合管理制度综合管理制度由综合部负责，在项目部成立后立即牵头制定。在实施过程中负责牵头定期检查落实情况，并对实施的结果进行综合评价。1.1 管理机构框图根据“第二章人员配备标准化”要求，按铁路建设项目现场管理规范关于现场“五牌一图”规定，结合“管理人员名单牌”制作。管理机构设置详见“第二章第二节人员配备标准化”。1.2 部门职责项目部各部门在项目经理领导下，实现管理目标。内容详见“第二章第二节2.5条”。 1.3 岗位职责对各主要岗位的职责简述如下，1.3.1 项目经理的职责（1) 是项目工程的施工组织者和管理者，对履行合同负全责，组织工程质量、安全、工期、投资、环保和技术创新管理。按照合同提供合格的工程；确保项目工程安全施工，对工程项目的安全、质量全面负责。（2) 领导编制施工组织设计，建立项目质量、安全生产保证体系，组织编制工程质量和安全保证计划。（3) 贯彻执行技术标准和质量标准，贯彻执行各项有关安全生产的法令、法规、标准、规范和制度，落实施工组织设计中的质量和安全措施及资源配置。（4) 督促和支持项目质量、安全管理人员行使质量安全监督、检查工作。（5) 适时组织对工程项目部的质量体系和安全体系评审和协调。1.3.2 项目生产副经理的职责（1) 进行进度计划及现场施工管理。（2) 负责项目合同管理，对合同谈判、合同签订及合同管理的全过程进行监督管理。负责分包商的资格审查招标工作。管理工程项目预决算的编制工作。（3) 分析、预测工程总成本及阶段成本，确保工程项目的资金合理流转。（4) 参与制定并贯彻项目管理方针目标，抓好内部的基础管理和队伍建设。（5) 协助项目经理做出项目的行政决策，按分工进行内部日常管理及后勤保障管理。1.3.3 项目技术负责人职责（1) 严格执行质量标准、操作规程和各项管理制度，做好工程验收工作；（2) 组织编制本工程的施工组织设计或施工方案、质量计划，组织重要的关键、特殊工序的施工方案论证，并制定保证质量的措施，对项目施工技术和施工质量负责；（3) 及时进行施工技术交底；（4) 组织工程测量、试验检测和质量验收，督促施工人员对质量问题进行整改；（5) 负责对施工进行指导、督促、检查工作；（6) 负责项目技术管理工作；（7) 负责竣工工程质量回返及维修方案的制定及落实。1.3.4 项目安全管理人员的职责（1) 贯彻安全保证计划中的各项安全技术措施，组织参与安全设施、施工用电、施工机械的验收。（2) 监督、检查操作人员的遵章守纪。参与安全技术交底，对施工全过程的安全实施控制，并做好记录。（3) 进行安全检查，掌握安全动态，发现事故苗子及时采取预防措施。对安全情况建立跟踪台帐，指导和监督安全问题整改，做到闭环管理。（4) 防止违章操作，严格安全纪律，当安全与生产发生冲突时，制止违规作业。（5) 负责项目安全技术培训教育工作，对进场施工人员进行安全规章、文明施工制度教育。1.3.5 项目质量管理人员的职责（1) 严格执行操作规程和质量标准，做好施工技术交底，做好工程各环节的检验工作和工程验收工作；（2) 配合施工监理，做好工程质量监督工作；（3) 配合项目经理，做好工程质量评定的各项基础工作；（4) 及时、真实地反映质量动态信息；进行质量检查，掌握质量动态，发现质量问题及时采取措施处理。对质量情况建立跟踪台帐，指导和监督质量问题整改，做到闭环管理。（5) 负责做好工程资料收集、整理、归档工作。1.3.6 项目资料管理人员职责（1) 做好资料的收发工作，对收发资料进行登记造册；（2) 资料收集要做到及时、准确、完整、清晰；（3) 按有关规定进行行归档资料的收集、整理、装订；（4) 做好资料的保管。1.4 廉政管理规定（1）认真贯彻落实国家及铁道部有关工程建设的廉政建设规定，进一步规范项目部管理职能，把住效益源头，防止腐败，确保工程资金有效运行。同建设单位签定廉政协议书，明确双方的权利和义务，把廉政建设贯彻到工程施工全过程，为工程施工创造良好的工作环境。（2）领导干部认真学习贯彻关于廉政建设的理论和廉政建设法规，以身作则，坚持讲学习、讲政治、讲正气，正确认识廉政建设与经济建设的关系，坚持两手抓，两手都要硬。（3）建立廉政建设责任制，项目经理对所管理项目范围内的廉政建设负责。（4）教育党员领导干部树立正确的人生观、世界观，牢记全心全意为人民服务的宗旨，树立公仆意识，正确行使职权，清正廉洁，勤政为民。（5）坚持民主生活制度，廉洁自律汇报制度，严格党内政治生活，增强党内生活的政治性、思想性、原则性，积极开展批评与自我批评。（6）做到说真话，办实事，讲实效。（7）发扬党的优良传统，密切联系群众，自觉接受群众监督。（8）坚持集体领导，分工合作。（9）选拔任用干部坚持任人为贤，反对任人为亲；坚持集体讨论，反对个人说了算。（10）在工程管理中，防止徇私舞弊、个人决策。（11）采购工程材料要货比三家，获得最佳性价比，按照规定程序采购。（12）认真履行工程检查制度，严把工程质量关，不得利用工程质量等级、技术标准、施工工艺、操作规程、检测试验等手段损害国家和单位利益。（13）项目部要加强对资金的管理力度，确保资金安全和有效使用，坚持专款专用。（14）严格执行财务管理的有关规定，严格执行内部验工计价规定，不得以资金拨付为手段谋取私利，杜绝吃、拿、卡、要。（15）单项工程竣工验收按国家规定和业主、监理要求进行，不得利用工程质量等级评定、工程决算、竣工资料编制、工程遗留问题处理等搞弄虚作假，谋取私利。（16）制度化约束业务部门工作人员，尤其是预算员、财会人员和采购员，明确自身的廉政要求、行为准则和职业道德规范。要秉公办事，不得徇私舞弊，不得利用职权或工作之便从事各种个人有偿中介活动和安排亲属在本联合体工作。（17） 禁止领导干部、工作人员用公款到营业性娱乐场所活动，禁止到下属单位或业务协作单位报销娱乐性活动及旅游费用；违者按项目部有关规定进行处罚。（18）禁止领导干部、业务人员接受外单位和个人的宴请，禁止接受基层单位和外协单位及个人赠送的纪念品、礼品、有价证券或索取非法报酬。（19）公布举报电话，接受社会和职工群众的监督，保护举报人，举报承办工作实行领导负责，专人办理原则。举报事项经查证属实，使违纪者受到应有惩处，对举报人酌情给予奖励。（20）对各种违纪行为，一经发现要严肃查处，并视情节，依照各级廉政建设有关规定给予党纪、政纪处分。对造成严重后果和重大经济损失的除按规定追究有关责任人的责任外，还必须追究有关领导的责任。对触犯刑律的，移送司法机关依法处理。1.5 文物保护制度（1）工程建设涉及到的所有文物依照中华人民共和国文物保护法第四条规定属国家所有。各参建单位都有保护文物的义务，不得侵占、截留或破坏文物、阻挠文物部门进行文物保护和科学研究工作。（2）项目开工前，要根据文物普查报告制定施工期间详细的文物保护措施和文物保护预案，报监理单位批准。组织施工、管理人员学习文物保护的有关法律、法规，提高对文物保护工作重要性的认识；负责具体文物保护方案的实施和措施的落实；发现文物时采取必要的措施保护好现场，防止文物流失，并及时向当地政府文物管理部门报告。（3）施工单位在文物保护区或建设控制带施工时，要制定详细的施工方案，在施工现场作出标志说明，并安排专人负责现场管理。（4）施工时如发现文物遗迹，应立即保护现场，并及时向当地政府文物管理部门报告，根据文物管理部门的决定妥善处置。（5） 项目部应对文物保护工作不重视或采取措施不力的单位给予通报批评，并责令限期整改。1.6 信息管理办法（1）项目部设置专职信息员，工区和工厂、重点工地设置专职或兼职信息员。按照大西铁路公司信息管理办法对信息员进行培训。信息员负责硬件管理和信息传输。（2）按大西铁路公司信息管理办法要求配置硬件和软件。（3）认真收集施工过程中的各类信息、数据，做到真实、准确地反映施工实际情况。（4）对施工过程中的信息分类： 项目基本状况的信息：场地与环境概况；参与建设的各单位概况；工程实体概况施工合同等。实际工程信息：施工记录信息；施工技术资料信息；工程进度、安全、质量、成本信息；人员、机械信息、材料采购使用等信息；合同管理信息；现场管理组织协调信息；项目竣工验收、考核评价信息等各种指令、决策方面的信息：业主、监理指令，施工企业重大决定、项目的决策等信息。（5）各类信息经规定责任人签认方可上网。（6）信息技术管理人员将经分析的信息，定期编写报告，供有关领导和部门决策。（7）信息的发布、贮存必须专人负责、保管，并建立档案，注明有效期和密级。（8）信息发布后，要做好信息反馈工作和反馈后的处理工作，项目经理必须定期对信息管理工作进行检查考核。1.7 文明施工管理办法（1）各项目部必须制订具体的文明施工管理办法,明确具体的操作方法和考核要求。（2）进场后必须按文明标准化工地要求完成建设后,方可继续进行后续施工。（3）.施工现场文明工地必须达到大西公司施工现场布置及文明施工管理办法要求。1.8 工地例会制度（1) 所有施工项目部，在开工后至竣工验收完成前，均应实行工地例会制度。（2) 工地例会一般每星期举行一次。一月举行一次安全专题例会。开会前应提前将召开时间、地点、会议主要内容通知参加单位负责人员。（3) 第一次工地例会由业主主持，其它工地例会由监理单位主持。项目部主要技术和管理负责人及讨论有关问题的有关各方人员均应到会。（4) 工地例会的主要内容：通报上周工程在质量管理、进度控制、投资控制及施工安全管理上的成绩和存在问题。指出下周的工作任务、计划安排及要求。协调解决工程中出现的有关矛盾、问题及困难。（5) 工地例会应认真填写好会议签到表，做好会议记录，形成会议纪要发到有关单位。（6) 施组和施工方案审查会、其他专题会议（如中间检查、验收会议、质量专题会议、安全会议、管线协调会、支付会议等），应根据工程实际情况适时组织召开。1.9 工程日志制度（1) 填写方法:按填写人负责的单位(分单位)工程填写，一个单位工程（分单位工程）一册。（2) 填写内容概况：在每单位工程（分单位工程）的工程日志的开篇，填写总的概况，包括实际开工日期、计划竣工日期、施工勘测资料、工程量、工程进度安排及上级有关指示、施工人员组织，施工方法，机具配备情况等内容。每日填写：气候情况，当日完成主要工程数量及其质量情况，当日使用主要材料规格、数量及其工地试验结果，当日使用主要机械设备，变更设计，变更施工方法，施工与设计不符情况，以及检查发现的质量、安全、施工组织等方面的问题，监理检查、监理指令和上级检查情况，针对存在问题的解决办法和处理措施，整改复查情况等。（3) 填写要求填写内容要求准确、及时、完整，必要的图表应绘在日志上或用计算纸绘好后贴在日志上；工程日志不得作其它笔记、记录使用。1.10 员工培训制度（1）明确分层次的培训对象，培训目标和培训内容。除培训技术人员、管理人员外，必须培训作业人员（含劳务工）。培训要针对不同岗位有的放矢，对作业人员主要应熟悉关于作业的应知应会。要通过培训使人人熟知标准化管理的有关要求。（2）编写或确定培训教材。技术培训教材应与作业指导书、技术交底书和作业要点卡片相结合。（3）明确培训方式。将对作业指导书和技术交底的讲解作为培训方式之一。（4）每次培训须留有记录。（5）明确考核方式、考核标准和考核结果处理。1.11 架子队管理制度（1）项目部作业队应采用架子队管理模式。（2）项目部应根据铁道部、大西公司关于架子队管理的相关规定与要求，制定相应的管理制度，明确架子队的具体组成，管理要求。架子队组成见“第二章第二节 人员配备标准化”。（3）项目部应明确相应架子队管理的考核要求，并确保制度得到落实。1.12 标准化管理考核制度（1）以大西公司制定的标准化管理考核评分办法为指导，制定项目部内部的标准化管理考核办法。（2）考核办法涵盖标准化管理制度的执行、各级管理机构和作业架子队人员配备标准化、现场管理标准化、过程控制标准化四个方面。（3）考核标准要充分反映项目部的管理目标。（4）要细化考核项目，使考核工作具体可操作。（5）规定考核方式，明确考核后的奖惩办法。2 施工管理制度施工管理制度（包括施工技术管理制度）由总工程师负责编制，工程部为主责部门，工程部部长具体组织相关工程技术人员，根据大西公司相关管理办法，项目工程实际以及集团公司要求进行编制，并在正式开工前完成，由项目部各部门会签、项目部领导审定后，以文件形式发布。宜汇编成册，并报送大西公司区段指挥部和监理单位核备。2.1 工程测量制度1测量组织及人员（1）项目部测量业务按工作性质不同，应分为施工测量和沉降观测两个专业测量队或在一个测量队内分为两个测量组。（2) 项目经理要根据测量业务需要配齐经培训、懂专业的专职测量人员，测量队必须明确配备专职队长。（3) 项目部制定测量责任制，并按要求进行考核。（4）必须采用两种不同的方法或两人进行换手复测，其测量误差必须符合测规要求。所有记录、计算资料不得涂改，复核签字手续必须完善，未经复测和复核的桩橛不得交付施工。 （5）重要桩橛必须按规定设置护桩，并定期进行复测。2施工测量（1）施工桩橛交接和施工复测施工桩橛交接和施工复测由项目部总工牵头组织测量人员进行。交桩和复测手续完善，各种数据按要求核对。交桩资料和复测资料副本报送业主和监理单位核备。（3）控制测量按无砟轨道客运专线铁路技术要求，在线下工程完成后进行CP控制网测设。测量成果副本报送业主和监理单位核备。测设长大隧道、特大桥施工控制三角网或控制导线。（4）施工放样测量和竣工测量。 施工放样资料向监理报验。3.沉降观测测量（1）应组织专业测量队（组）进行沉降观测。从事沉降观测技术人员应经过沉降观测专业培训。（2）路基工程应从开始填筑起、桥梁工程从承台竣工起、隧道工程从完成仰拱填充起，按规定观测频次进行观测。（3）使用规定的专用表格记录。绘制时间-沉降曲线。（4）向沉降评估机构提供沉降观测资料。4.测量仪器（1）各类测量使用仪器应满足相应精度要求。（2) 测量仪器专人保管，在检定有效期内使用，按规定进行校正和周检。（3)各种仪器资料均应分项保存建档，目录清晰，内容齐全，妥善保管。2.2 施工图现场核对制度(1) 接到施工图后，施工单位必须会同监理单位进行施工图现场核对。(2) 施工图核对按图纸检查和施工图现场核对两个步骤进行，图纸检查由监理单位和施工单位分别进行；共同进行现场核对。然后会商核对意见。监理分站的负责人和施工单位技术负责人会同组织专业监理工程师和相关技术人员参加，必要时邀请设计单位参加。（3）使用大西公司规定的“施工图核对记录表”填写核对意见，参加核对人签字。（4）按照施工图核对记录表上的“核对意见处理”栏所列出的处理方式，选择恰当方式处理，将处理情况按实记录，才完成施工图核对。2.3 施工技术交底制度（1）执行铁路建设项目技术交底管理暂行办法（铁建设2009155号）要求，完善施工技术交底。（2）在项目部编制的作业指导书指导下，一般由分项目部（工区）工程技术部编制技术交底书。施工技术交底内容详见“第四章 第二节 2.1.2施工技术交底”。在建设单位组织设计交底时，被交底人宜扩大到相关的作业负责人。（3）设计交底应在各分部工程实施前由建设单位组织，由设计单位对施工单位及监理单位进行交底；（4）施工技术交底应分级进行，项目部总工向各部室和技术人员交底，主管技术人员向作业队技术负责人交底，作业队技术负责人向班组长和全体操作人员交底。在工程实施前完成对施工队进行交底。要组织编制完善的作业指导书、技术交底书和、作业要点卡片，作为施工技术交底的书面材料。各级每次交底要形成技术交底纪要，交底人和接收人签字。（5）如有经批准的分包单位，须有施工承包单位向各相关的分包管理人员场施工人员进行交底，交底要求同上。（6）单位工程竣工后应将各级技术交底纪要、作业指导书和技术交底书均汇集整理装订成册。2.4 开工报告申请制度（1）工程开工前，项目部必须按照规定要求，完成各项准备工作。合同标段和重点工程开工条件：承发包合同已经签订；施工单位现场管理机构已设立，主要管理人员按投标承诺或合同规定已到位；标段施工组织设计已经完成，并按规定的程序完成审批；主要施工图纸已经完成复核工作；主要施工便道已经贯通，工地布置、施工用水、用电、临时房屋和便道能满足开工要求；施工复测已完成；征地、拆迁工作能满足施工进度要求；工地实验室和混凝土拌和站已经建立，并能满足施工要求，混凝土已完成配合比设计并被批准；主要物资、材料进场能满足施工要求；施工用主要的机具、设备已进场。其它单位工程开工条件：设计文件、施工图纸能满足施工需要； 单位工程施工组织设计已经编制完成并经审批；地质复核工作已经完成；单位工程施工图核对工作已经完成；机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要；工点放样已完成，并已经监理工程师确认。工地 “三通一平”已完成；先期施工的试验工作已完成。（2）“重点工程”指业主确定并书面通知施工项目部的，其开工报告须经大西公司批准的单位工程。（3）合同标段及重点工程开工申报及审批：施工项目部填报规定格式的开工报审表。于合同标段及重点工程开工前10天报监理单位，经监理单位签注意见后报大西公司审批。（4）其它单位工程开工申请报告于开工前4天填报规定格式的开工报审表。报监理单位审批后，报大西公司工程管理部工程部备案。（5）重要的临时工程开工申请必须由监理单位审批后方可开工。其开工报告手续按单位工程开工报告程序办理。（6）营业线施工应按铁道部规定程序办理开工申请。2.5 编制作业指导书制度（1）针对施工范围的各分项、分部工程、特殊过程、关键工序，由项目部技术工程部组织编制作业指导书。根据施工技术繁简确定编制单元。总的原则是必须覆盖全部施工范围。必须结合现场施工实际和特点、施工过程或施工工序，逐项编制作业指导书。以作业指导书为线索，编制作业要点卡片，达到作业程序简明易懂，操作方法具体可行，施工过程有序可控，质量标准符合要求。作业要点卡片发到作业人，是作业人掌握其应知应会的工具。（2）由专业技术干部编制作业指导书。编制人必须要熟悉设计文件、技术规范、质量标准、安全规定、环保水保政策和各项专业技术。依据本单位施工装备，环境作业条件，针对性地进行编制。（3）作业指导书必须经过项目总工程师审批后下发各分项目部（工区）执行。必要时，报上级技术部门审批。（4）作业指导书发放和接收必须统一编号和登记。全部作业指导书汇编成册。（5）作业指导书要充分考虑到根据项目工程实际编制技术交底书的需要。作业指导书、技术交底和作业要点卡片之间的关系，以桥梁工程的桩基基础为例，图示如下墩台工程作业指导书架梁作业指导书桩基工程作业指导书正反循环钻钻孔作业要点卡片*特大桥桩基工程技术交底书冲击钻钻孔作业要点卡片桥梁工程作业指导书旋挖钻作业要点卡片陆上钻孔作业要点卡片深水钻孔作业要点卡片深水钻孔作业要点卡片水下混凝土作业要点卡片2.6 变更设计管理制度（1） 变更设计的程序是：提议业主主持召开建设、设计监理、施工四方会商，形成“四方会商纪要”设计单位根据四方会商纪要进行变更设计II类变更由建设单位批准，I类变更报铁道部审批大西公司向施工单位和监理单位发出变更设计通知，施工单位和监理单位依据通知执行。根据铁道部发布的变更设计管理办法制定了细化的大西公司变更设计管理办法，对I、II类变更设计的上述提议、受理、决定、实施的程序和必须完成的手续及应用表格格式作出了明确规定。施工单位和监理单位均须遵照执行。（2） 为应对突发事件，须进行现场紧急处理的，必须在形成“四方会商纪要”后，由业主通知监理单位和施工单位即按“四方会商纪要”决定的措施执行，同时补办正式变更设计手续。（3）变更设计必须严格遵守“先批准，后变更； 先设计，后施工”的原则，未经批准自行变更和施工的要承担相应责任。2.7 内业资料管理制度2.7.1 基础技术资料管理（1）基础技术资料由各级技术部门具体负责，定人定岗、实行分级管理。（2）基础技术资料管理的范围：主要包括在建项目各级设计文件、施工图纸、标准设计图纸；有关协议、纪要；施工组织设计、施工方案、技术管理制度、作业指导书、技术交底书、作业要点卡片；线路复测、施工控制网测量资料；试验和检验资料、混凝土配合比设计资料、工程质量验收资料；变更设计相关文件；施工技术总结、竣工资料；设计施工规范、质量验收标准、标准手册、科技情报资料、技术活动资料和其它技术资料（含文字、图片、图纸）；其它技术管理相关资料等。（3）项目部主管部门要指定一名技术干部负责资料管理工作，并督促和指导各分项目部（工区）及队的专职资料员对技术资料进行管理。（4）各种技术资料做到内容填写正确，字迹工整，目录清晰，存档规范。2.7.2 施工过程技术资料管理（1）施工过程技术资料管理由分项目部（工区）工程部负责，分项目部（工区）和段级施工单位设专人管理。（2）施工过程技术资料管理范围：试验检测资料、混凝土配合比设计资料；放线测量、沉降观测测量、隧道变形量测资料；混凝土使用申报、各种施工过程记录、工程检验批质量验收记录、程检表；工程日志；其它应保管的施工技术资料。（3）各工点主管技术负责人均应建立单位工程技术资料档案袋，以便于系统汇集施工原始资料，处理有关施工技术问题，编制施工小结和编制竣工文件。（4）各种技术资料做到内容填写正确，字迹工整，目录清晰，存档规范。（5）检测试验、施工过程记录和检验批质量验收记录等必须与现场施工同步完成，不得事后补做。（6）严禁伪造资料。2.7.3 制定内业资料考核标准，定时进行考核。2.8 工程进度管理制度（1）按照项目部制定的总体进度计划和分阶段进度计划，动态掌握现场情况，分析工期滞后原因，及时协调施工组织和建设资源配置，加强薄弱环节。（2）不得以工期冲击工程质量和安全，必须在确保工程质量和安全的前提下完成工期计划。2.9 工地布置及施工现场管理制度（1）符合铁路建设项目现场管理规范（TB10441-2008）和大西公司建设现场布置和文明施工管理办法、标准化管理考核评分办法和关于过程建设机械化、工厂化、专业化、信息化的规定相关要求。（2）中标进场的施工单位根据投标时制定的项目部、施工便道和各工厂的平面规划及建设标准，按大西公司审定意见修改后即实施。（3）按施工现场管理、营区管理、工厂管理、机械设备管理、便道管理、标识管理、着装管理等方面制定具体标准，制定执行办法、监督、检查、考核办法。（4）明确管理职责，明确资金落实办法。（5）建立长效机制。（6）其它详见大西铁路客专公司标准化管理系列资料中的标准化工地2.10 工地试验室管理制度2.10.1 工地试验室组建和验收（1）按投标承诺和工程实际分布以充分满足工地检测试验需要为原则，确定项目部中心试验室和分项目部工地试验室布置实施方案，制梁场、制板场须设试验室，混凝土拌和站须设试验组。（2）标准试验室建设：各试验室按照大西铁路客运专线公司工地试验室标准组建。各单位还应发挥自已的优势，确定不低于大西铁路客运专线公司工地试验室标准规定标准的企业高标准。各施工单位应先行选择一个，建成样板试验室，总结推广其经验，高水平建成全部试验室。（3）试验室建成后，报请监理单位和公司验收。通过验收，公司对各试验室的组建情况作出评价。需要整改的，应整改后再行申报验收。2.10.2 确定试验室的工作职责按项目部中心试验室和分项目部（工区）工地试验室两级，确定各自工作范围，明确承担的具体检测项目，切实满足规范和验标对检测试验频次要求。应将配合监理单位实施监理见证检测试验明确列入其工作职责。2.10.3 全面推行标准化管理（1）制定试验室工作制度建立试验室各种工作制度，做到凡事有章可循。制度内容必须包括：工作联系制度。与项目部物资部门工作联系：材料进场应由物资部门、试验室、接收料场和分管监理验收会签，以准确及时地对材料进行抽样。与施工现场管理人员工作联系：以使试验室准确掌握钢筋等材料的用途、钢筋焊接的批次批量和用途，以及时抽样试验。建立及时反馈检测试验结果，对不合格产品处理后重新检测试验的机制。与监理单位工作联系：材料抽样检测等试验活动均应通知分管监理，以便监理决定是否见证或进行平行检测试验。检测报告应及时报送监理。委托试验制度。确定外委检测试验项目，建立与外委试验单位工作联系机制。抽样制度。按照规范规定，明确每种检测项目的抽样频次、抽样方法、抽样责任人和关于抽样工作与物资部、施工现场及建立的工作联系方式。人员分工及责任制度。各种类型检测试验工作条例。设备保管、维修、检定制度。资料管理制度。工地试验室应建立以下各类工作台帐：原材料进场验证检测试验台帐（按钢筋、水泥、砂、石、外加剂、粉煤灰、矿粉等不同原材料分列）；混凝土和砂浆配合比标准试验台帐；填料抽样、土工检测试验台帐；工地K30、Evd、Ev2检测台帐；孔隙率、压实系数抽样检测试验台帐；钢筋焊接接头抽样检测试验台帐；混凝土标准养护试件检测试验台帐；混凝土同条件养护试件检测试验台帐；检测试验不合格结果台帐。（2）人员配置工地试验室应具有相关试验项目的“CMA”资质；由具有资质的检测试验单位派出的，应具有派出单位的委托书,委托书应说明授权范围，附有委托进行的检测项目清单。试验室人员配置应满足独立进行取样、现场检测试验并记录、室内检测试验并记录、出具检测试验报告、建立试验档案等需要；应满足不同专业检测试验的专业要求。各级施工单位均应指定一名领导人分管试验室工作，试验室主要人员符合投标承诺，试验室主任应具有实验师及以上职称资格，其他试验人员应具有实验员及以上职称资格，其中应至少有一名具有实验师及以上职称。各级试验人员均应熟悉各种试验规程和技术标准，熟悉检测试验的操作。各级试验室人员均不宜少于6人，所有检测试验人员均需持证上岗。工地试验室管理关系如下图：项目部分管副经理中心试验室指导、检查、督促各工地试验室工作；进行工地试验室不能进行的检测试验；核定混凝土配合比参加工地试验室验收第一工区工地试验室第n工区工地试验室第二工区工地试验室工区分管副经理监理站分管副总监监理试验室检查、督促工地试验室工作；见证试验和平行试验；验收工地试验室（3）现场管理 遵照关于现场布置和文明施工的规定，按既定平面规划和建设标准建设。从施工准备作业阶段开始，即必须一丝不苟满足规定的检测试验项目和频次。严格执行关于对某些材料规定的全项检查的周期，混凝土自动计量拌和站的计量检查，设备的定期检定的规定。及时进行取样、室外现场和室内检测试验，及时反馈试验结果并配合进行不合格产品返工后的重新检测试验，不工期工时。严禁伪造或篡改检测试验资料。按大西铁路客运专线公司工地试验室标准要求建档和保管检测试验资料。（4）过程控制对规范进行取样、检测试验、记录、出具报告、资料管理、仪器设备管理等各个环节；按规定进行检测试验成果申报签认等活动做出明确规定。2.10.4 试验室申报验收按大西公司试验室管理办法规定进行各级试验室验收申报。2.10.5 试验室工作考核参照大西公司工地试验室考核内容及评价标准制定项目部对试验室的考核标准和考核办法2.11 工程台账制度施工项目部应由责任部门分门别类建立有关工作台账，将有关管理工作、施工活动系统记录，做到凡事可追溯，有据可查。必须建立的工作台帐有：工程进度台帐；质量安全检查、存在质量安全问题及整改台帐；材料进场报验、检测台帐；监理指令和上级整改通知应对台帐；机械设备动态台帐；人员配备（含劳务工）动态台帐；其它必要的台账。3 质量管理制度质量管理制度的编制由主管安全质量的项目副经理负责，安质部为主责部门，工程部为配合部门，安质部部长具体组织相关质量工程师、专业工程技术人员，根据项目管理机构相关要求、工程实际情况以及集团公司要求进行编制，并在正式开工前完成，由项目部各部门会签、领导审核后，以文件形式发布，并报送大西公司和监理单位备案。3.1 质量责任制度（1）明确各级管理单位和各岗位的质量责任。将质量责任