科龙项目业务流程说明书(总部).docx

科龙项目业务流程说明书科龙营销K/3系统项目业务流程说明书 (营销总部)（2001.06.05）目 录1科龙营销总部业务流程图51.1采购业务流程61.1.1采购入库业务61.1.1.1本地入总部仓采购入库71.1.1.1.1本地入总部仓采购业务流程图71.1.1.1.2本地入总部仓采购业务流程描述81.1.1.2外地入总部仓采购入库流程91.1.1.2.1外地入总部仓采购业务流程图91.1.1.2.2外地入总部仓采购业务流程图描述111.1.1.3本地入总部仓采购入库121.1.1.3.1本地入总部仓采购业务流程图121.1.1.3.2本地入总部仓采购业务流程图描述131.1.2采购退货业务141.1.2.1当月退货处理业务151.1.2.1.1当月退货业务流程图151.1.2.1.2当月退货业务流程描述161.1.2.2退发票采购退货业务171.1.2.2.1退发票采购退货业务流程图171.1.2.2.2退发票采购退货业务流程描述181.1.2.3采购退货（折让证明）处理业务191.1.2.3.1采购退货（折让证明）处理业务流程图191.1.2.3.2采购退货（折让证明）处理业务流程描述201.2销售业务211.2.1销售业务211.2.1.1空调销售业务流程211.2.1.1.1空调销售业务流程图211.2.1.1.2空调销售业务流程描述231.2.1.2冰箱销售业务241.2.1.2.1冰箱销售业务流程图241.2.1.2.2冰箱销售业务流程描述261.2.2销售退货业务流程351.2.2.1当月销售退货处理业务361.2.2.1.1当月销售退货业务流程图361.2.2.1.2当月销售退货业务流程描述371.2.2.2退发票方式销售退货业务流程381.2.2.2.1退发票方式销售退货业务流程图381.2.2.2.2退发票方式销售退回业务流程描述391.2.2.3折让证明方式销售退货业务流程401.2.2.3.1折让证明方式销售退货业务流程图401.2.2.3.2折让证明方式售退回业务流程描述411.3仓存业务421.3.1库存调拨业务流程421.3.1.1营销总部内部库存调拨业务流程431.3.1.1.1营销总部内部库存调拨业务流程图431.3.1.1.2营销总部内部调拨业务流程描述441.3.1.2调出方采购退货业务流程451.3.1.2.1调出方采购退货方业务流程图451.3.1.2.2调出方采购退货业务流程描述461.3.1.3调入方销售业务流程471.3.1.3.1对调入方销售业务流程图471.3.1.3.2对调入方销售业务流程描述491.3.2售后换货业务流程501.3.2.1周转机售后领用业务流程501.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图501.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描述511.3.2.2三包机换货处理业务流程521.3.2.2.1三包机换货处理业务流程图521.3.2.2.2三包机换货业务流程描述531.3.2.3等级品入库处理业务流程541.3.2.3.1等级品入库处理业务流程图541.3.2.3.2等级品入库业务流程描述551.4其他业务561.4.1成都、营口科龙直发分公司业务流程561.4.1.1成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程561.4.1.1.1成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图561.4.1.1.2成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图描述571.4.1.2成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程581.4.1.2.1成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程图581.4.1.2.2成都、营口科龙直发分公司销售处理业务描述601.4.2成都、营口科龙直客户业务流程611.4.2.1成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程611.4.2.1.1成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程图611.4.2.2成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程611.4.2.2.1成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程图611.4.3总部直发客户销售业务流程621.4.3.1总部直发客户销售业务流程图621.4.3.2总部直发客户销售业务流程描述651.4.42000年业务销售退回业务流程661.4.4.12000年业务销售退回总部-销售退货处理业务流程661.4.4.22000年业务销售退回-总部销售处理业务流程681.4.4.2.12000年业务销售退回-总部销售处理业务流程图681.4.5等级品入库处理业务流程701.4.5.1等级品入库处理业务流程图701.4.5.2等级品入库业务流程描述711.4.6运输过程损耗业务处理721.4.6.1运输过程损耗分公司销售退回处理721.4.6.1.1运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程图721.4.6.1.2运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程描述731.4.6.2运输过程损耗赔偿方销售处理741.4.6.2.1运输过程损耗赔偿方业务流程图741.5广东空调业务751.5.1广东空调业务营销总部处理功能图751.5.1.1广东空调业务总部销售处理流程761.5.1.1.1广东空调业务总部销售处理流程图761.5.1.1.2广东空调业务总部销售处理业务流程描述771.5.1.2广东空调业务总部销售退货处理业务781.5.1.2.1广东空调业务总部销售退货处理业务流程图781.5.1.2.2广东空调业务总部销售退货处理业务流程描述791.5.2广东空调自身业务处理流程801.5.2.1广东空调自身销售业务处理流程811.5.2.1.1广东空调自身销售业务处理流程图811.5.2.1.2广东空调自身销售业务流程描述821.5.2.2广东空调自身销售退货业务处理流程831.5.2.2.1广东空调自身销退货售业务处理流程图831.5.2.2.2广东空调自身销售业务流程描述842附件（流程图编制说明）852.1目的852.2方法852.3要求853科龙营销公司业务流程图常用符号说明错误！未定义书签。1 科龙营销总部业务流程图科龙营销总部业务流程图- 业务流程图编号：1 业务名称：营销分公司总体功能图 - 功能域：采购管理 - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-营销分公司总体业务流程图销售业务（1.2）采购业务（1.1）其他业务处理（1.4）广东空调处理（1.5）仓存业务（调拨、换货）（1.3）1.1 采购业务流程采购业务流程1.1.1 采购入库业务采购入库业务- 业务流程图编号：1.1.1 业务名称：采购入库业务功能图 - 功能域：采购管理 - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-采购入库业务流程图外地入总部仓采购业务（适用范围：商品由成都科龙、营口科龙直发科龙营部销公司总部）(1.1.1.2)外地发客户采购业务（适用范围：商品由成都科龙、营口科龙直发客户）见其他业务外地直发分公司采购业务（适用范围：商品由成都科龙、营口科龙直发科龙营销各地分公司）见其他业务本地入总部仓内转业务（适用范围：商品由冰箱一厂直发科龙营销公司总部）(1.1.1.3)本地入总部仓采购业务（适用范围：商品空调一、二厂、冰箱二厂直发科龙营销公司总部）(1.1.1.2)1.1.1.1 本地入总部仓采购入库1.1.1.1.1 本地入总部仓采购业务流程图- 业务流程图编号：1.1.1.1 业务名称：本地入总部仓采购业务 - 功能域：采购管理 - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期本地入总部仓采购开始-物流部仓管员验收入库物流部在K/3系统中录入采购收货单14采购收货单物流部2物流部做收货汇总表财务部收货汇总表物流部核 销3财务部根据收货汇总表录入采购发票4财务部 采购发票5凭证处理财务部结 束1.1.1.1.2 本地入总部仓采购业务流程描述业务流程编号：1.1.1.2 业务名称：直发中转仓采购业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单 物流部 物流部按要求在规定时间内作收货汇总表 物流部 财务部根据收货汇总表录入采购发票 财务部 财务部将采购发票与采购收货单进行核销 财务部 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部- 1.1.1.2 外地入总部仓采购入库流程1.1.1.2.1 外地入总部仓采购业务流程图- 业务流程图编号：1.1.1.2 业务名称：外地入总部仓采购业务 - 功能域：采购管理 - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-外地入总部仓采购开始1供货方仓管员开送货单供货方填送货单实收数开手工进仓单送货单12物流部仓管员验收入库物流部仓管员供货方3供货方发货反馈表启下页1承上页1在K/3系统中录入采购收货单物流部4物流部采购收货单物流部统计收货汇总表58物流部收货汇总表核 销6供货方开发票8财务部财务部采购发票财务部7在K/3系统录入采购发票9凭证处理财务部结 束1.1.1.2.2 外地入总部仓采购业务流程图描述业务流程编号：1.1.1.2 业务名称：外地入总部仓采购业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 供货方开单（送货单）发货，并将发货反馈表送物流部队 仓库到货验收，根据实收数开手工进仓单 物流部 仓管员 物流部根据发货反馈表与仓管员进行到货核实 物流部 物流部确认仓库收货后，根据仓库手进仓单在K/3系统中录入 物流部 采购收货单 物流部按规定时间统计收货汇总表 物流部 供货方根据收货统计表及原件开发票 财务部收到供货方采购发票后在K/3系统中录入采购发票 财务部 在K/3系统中进行采购发票与采购收货单进行核销 财务部 根据凭证模板作生成机制凭证 财务部 - 1.1.1.3 本地入总部仓采购入库1.1.1.3.1 本地入总部仓采购业务流程图- 业务流程图编号：1.1.1.3 业务名称：本地入总部仓采购业务 - 功能域：采购管理 - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-物流部仓管员验收入库2本地入总部仓采购开始物流部1在K/3系统中录入采购收货单物流部财务部核 销4采购收货单做收货汇总表物流部物流部收货汇总表录入采购发票3财务部4财务部内部结算单（普通发票）凭证处理结 束财务部51.1.1.3.2 本地入总部仓采购业务流程图描述业务流程编号：1.1.1.3 业务名称：直发中转仓采购业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单 物流部 物流部规定时间内统计收货汇总表，供货方根据收货汇总表开发票 物流部 财务部在采购管理中录入采购发票 财务部 财务部将内部结算单（普通发票）与采购收货单进行核销 财务部 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部- 说明：内部结算单为K/3采购普通发票（已按内部结算单进行套打设计）；1.1.2 采购退货业务采购退货业务- 业务流程图编号：1.1 业务名称：采购退货功能图 - 功能域：采购管理 - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-采购退货业务流程图折让证明方式采购退货（1.1.2.3）当月退货采购退货（1.1.2.1）退发票方式采购退货（1.1.2.2）1.1.2.1 当月退货处理业务1.1.2.1.1 当月退货业务流程图- 业务流程图编号：1.1.2.1 业务名称：当月退货业务 - 功能域：采购管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-当月退货处理开始营销总部退货申请1根据退货申请，开进仓单（红字）物流部物流部确认仓库发货后，录入采购退货单2进仓单（红字）物流部仓管员物流部结 束采购退货单1.1.2.1.2 当月退货业务流程描述业务流程编号：1.1.2.1 业务名称：当月退货业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 仓库根据退货申请，开手工进仓单（红字） 物流部 仓管员 物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退货单 物流部 - 说明：在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。1.1.2.2 退发票采购退货业务1.1.2.2.1 退发票采购退货业务流程图-业务流程图编号：1.1.2.2 业务名称：退发票采购退货业务 -功能域：采购管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-退发票采购退货开始分公司退货申请1物流部根据退货申请，开进仓单（红字）物流部2物流部确认仓库发货后，录入采购退货单3确认仓库发货后，录入采购发票物流部 进仓单（红字）物流部 财务部采购退货单采购发票4核 销结 束财务部凭证处理财务部51.1.2.2.2 退发票采购退货业务流程描述业务流程编号：1.1.2.2