173237___2019年度沙河市财政局部门整体支出绩效评价报告docx.docx

沙河市财政局部门整体支出绩效评价报告根据中华人民共和国预算法和中共邢台市委、邢台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见（邢发201917号）相关规定。按照邢台市市级部门绩效自评办法（邢市财预201975号）、邢台市市级部门整体预算绩效评价暂行办法（邢市财预201965号）、沙河市财政局关于开展2019年市级部门项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知（沙财监【2020】4号）相关要求，我单位领导高度重视，认真组织，对2019年部门整体支出进行了绩效评价，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：一、基本情况。（一）主要职责职能：（一）贯彻执行国家、省、市财政工作的方针、政策、法律、法规和规章，制定我市相关措施和办法，经市政府批准后组织实施。 （二）拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订国家与地方企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。 （三）制定财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。 （四）承担财政预算管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行，汇编全市年度预决算草案；受市政府委托， 向市人民代表大会报告全市及市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。 （五）承担财政国库管理的责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施；指导和监督市本级国库业务，按规定开展国库现金管理；负责制定政府采购制度并组织实施和监督管理。（六）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行 政事业性收费；管理财政票据；制定彩票管理政策和有关办法， 管理彩票市场，按规定管理彩票资金。 （七）负责组织起草地方性税收实施细则和税收政策调整方案的建议；提出省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。 （八）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，以及市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的国有资产监督管理；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；承担市直机关事业单位公务车辆编制管理职责。 （九）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案， 制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度；按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估。 （十）负责办理和监督市级财政的经济社会发展支出、市投资项目的财政拨款，参与拟订市建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。（十一）会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。 （十二）负责管理市政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟订具体实施办法，承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；受市政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。 （十三）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计事务所的业务，指导和管理社会审计。 （十四）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。 （十五）承办市政府交办的其他事项。（二）机构设置情况：沙河市财政局下级事业单位包括：沙河市综合治税事务中心、沙河市基层财政服务中心、沙河市财政投资评审中心、沙河市资产管理中心、沙河市预算编审中心、沙河市财政集中支付中心部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式沙河市综合治税事务中心事业副科级财政性资金基本保证沙河市基层财政服务中心事业股级财政性资金基本保证沙河市资产管理中心事业股级财政性资金基本保证沙河市预算编审中心事业股级财政性资金基本保证沙河市财政集中支付中心事业股级财政性资金基本保证沙河市财政投资评审中心事业股级财政性资金基本保证（三）人员及资产情况1、人员情况：局机关及下属事业单位行政及事业编制74人，实有在职人员74人。2、资产情况：2019年年末资产总额475.30万元，其中固定资产净值193万元。二、监控工作开展情况：1、根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要用于人员经费和日常公用经费的支出。项目为持续性、常年性项目，资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。2、总体绩效目标：满足财政各项工作需求，保障财政工作更好地开展，为我市经济建设做贡献按照财政年度发展规划，做好财政综合事务管理，主要是相关会议安排，各项财政资金专项检查等。年度主要是召开部门预算编制会议，传达预算编制要求，对绩效预算管理改革进行安排和部署。印制编制手册及各项预算编制材料。召开部门决算工作会议，安排部署年度部门预算和财政总决算编制工作，按要求上报决算。召开财政年度工作会议，安排部署年度主要工作任务和目标，落实党风廉政建设工作会议精神，传达上级有关指示精神。做好各项检查接待工作，主要是绩效管理改革调研，扶贫领域专项检查等。3、职责绩效目标：做好国库管理、预算管理、财政监督管理等财政综合事务管理，组织制定国库管理制度、国库集中支付首付制度并组织实施，指导和监督市本级国库业务、财政专户管理与资金审核拨付。市本级财政总预算会计，落实预算法、会计法等法律法规规定，促进财政科学化管理等事项，促进经济社会稳定发展。做好财政综合事业工作，保障机关正常运行。三、预算绩效运行监控结果及分析1. 监控结果。绩效目标实现程度达到50%的项目有1个，绩效目标实现程度在30%以下的项目有1个，工作未开展的项目有0个。2. 预计年底能实现绩效目标的项目有2个，涉及资金90万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0 个，涉及资金0万元。具体统计表如下：部门名称项目名称资金数额（万元）6月底绩效目标实现程度（%）预计年底绩效目标实现情况能实现不能完全实现差距较大项目：财政业务经费4551.24%能项目2:财政工作经费4521.73%能3. 项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我市预算绩效管理相关措施办法规定执行。单位内部会不定期进行抽查，严格人员工作制度作风，不存在违法违规的现象。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。四、下一步监控工作存在的主要问题是对预算绩效工作钻研不够深入，认识及领悟不到位，导致绩效目标的设定和完成有所差异。措施及建议：1、对于绩效目标执行正常项目，继续按照我市财务管理制度执行，资金的使用严格把关。监督和规范会计行为，做好预算绩效监督评价工作。保障财政资金安全、规范、高效运行，维护财经纪律，提高会计信息质量，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。2、认真贯彻执行国家、省、市财政工作的方针、政策、法律、法规和规章，制定我市相关措施和办法，经市政府批准后组织实施。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。3、研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。强化绩效预算管理，规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展，推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算绩效监督制定。