优质文档精——作业规程汇编.doc

#有限公司作业规程汇编编制： 日期： 年 月 日审核： 日期： 年 月 日批准： 日期： 年 月 日2008年04月01日发布 2008年01月01日实施中国目 标有机蔬菜和水果生产的根本目标为：1. 进行可持续的蔬菜和水果生产，持续得到有机、健康的蔬菜和水果，避免潜在威胁，保障消费者身体健康；2. 具有严格的有机蔬菜和水果生产计划，严格监督实施，保护生态环境；3. 合理安排茬口，合理轮作套作，避免对土壤掠夺性使用；4. 禁止使用无机肥料、任何化学合成杀虫剂和除草剂以及基因工程制品；5. 考虑土壤微生物在自然环境中的所有生活需求和条件，使土壤微生物的福利最大化，创造良好根际环境；6. 在蔬菜和水果采收、运输、加工和贸易过程中，使各种形式的污染最小化。岗位任职要求为了确保涉及有机管理体工作的人员有能力满足工作的需要特编制此要求。1 各职能部门各级负责人应至少满足下列条件之一： 具备相关专业的技术职称； 大专以上学历，并已工作二年以上； 受过相关的职业培训； 具备相关工作经历。2 基地种植户应至少满足下列条件之一： 本岗位工作一年以上； 接受过本公司专业培训； 具备相关工作经历。3 办公室/贸易采购人员应至少满足下列条件之一： 大专以上学历； 具备相关工作经历。4 检验人员/内部检查员应至少满足下列条件之一： 大专以上学历； 接受过本公司专业培训； 具备相关工作经历； 具有权威机构颁发的资格证书。防污染管理规程1 设置缓冲带，基地周围应该有明显的屏障作为缓冲带，避免非本基地地块的农药、化肥飘逸或渗透到本基地产生交叉污染。2 建立健全灌溉和排涝系统，保证基地蔬菜和水果生长，防旱防涝，防止土传病害发生。3 基地负责人及种植户提高主人翁意识，对基地及周边出现的可能造成污染的物质及时清理，防止污染发生。4 在采收时应注意有机容器和常规容器不得混用，有机蔬菜和水果与常规蔬菜和水果不得混淆。5 运输中确保有机蔬菜和水果与常规蔬菜和水果不混淆、不被其他物质污染。6 有机蔬菜和水果入库前预冷使用专门的有机蔬菜和水果预冷库，禁止与常规蔬菜和水果共用预冷库，防止发生交叉污染。7 储存有机蔬菜和水果使用专门的有机冷库，禁止与常规蔬菜和水果共用冷库，防止发生交叉污染。8 常规生产用的农药及化肥不得在公司基地存放，防止交叉污染及混淆。9 使用薄膜禁止选用聚氯类产品。使用后必须从土壤中清除，并禁止焚烧。有机蔬菜和水果病虫草害的防控规程1 目的为了使有机蔬菜和水果的生产符合有机农业生产标准，并在生产过程中严格遵循有机农业生产要求，特编制本规程。2 要求2.1 基本原则从作物-病虫草害整个生态系统出发，综合运用各种防治措施，创造不利于病虫草害孽生和有利于各类天敌繁衍的环境条件，保持农业生态系统的平衡和生物多样化，减少各类病虫草害所造成的损失。优先采用农业措施，通过选用抗病抗虫品种、非化学药剂种子处理，培育壮苗，加强栽培管理，中耕除草，秋季深翻晒土，清洁田园，轮作倒茬，间作套种等一系列措施起到防治病虫草害的作用。还应尽量利用灯光、色彩诱杀害虫，机械捕捉虫害，机械和人工除草等措施，防治病虫草害。2.2 具体措施2.2.1 选择拒虫抗病的非转基因工程品种2.2.2 日常栽培管理2.2.2.1 种植时间的安排：适时播种/早播，控制有害动/植物的出现。2.2.2.2 合适的轮作制度（间作、套作）。2.2.2.3 合理灌水、排水良好、严防积水。2.2.2.4 及时中耕除草。2.2.2.5 加强通风和光照，防止日晒灼、防止冻伤。2.2.2.6 避免冻害，避免机械损伤。2.2.3 物理防治2.2.3.1 黑光灯诱杀成虫2.2.3.2 性诱剂诱杀成虫2.2.3.3 黄板诱杀成虫2.2.3.4 防虫网2.2.3.5 清除枯草2.2.3.6 清除零星病株2.2.3.7 销毁带病落叶2.2.3.8 摘除虫茧、虫卵2.2.3.9 人工、机械耕作除草2.2.3.10 用可以生物降解的材料覆盖2.2.4 生物防治2.2.4.1 引入和繁殖害虫天敌和寄生者2.2.4.2 创造害虫天敌和寄生者的栖息地保护害虫天敌（上海青蜂、黑小蜂、赤眼蜂、小茧蜂、姬蜂、大红瓢虫、虎甲、丽蚜小蜂、草岭、螳螂、花蝽、瓢虫、捕食性螨）。2.2.5 药剂防治必要的时候使用GB/T19630.12005中规定允许使用的植物保护产品物质和措施进行防控处理。基地原料运输规程1 目的为确保有机蔬菜和水果在运输过程中的质量，特编制此规程。2 范围适用与有机蔬菜和水果的运输。3 职责3.1 基地负责人派专门工具运输有机蔬菜和水果，并按照此规程对运输人员进行监督和管理。3.2 运输人员按此规程进行有机蔬菜和水果的运输，确保有机蔬菜和水果产品的品质。4 要求4.1 运输人员在生产运输期间，必须遵守公司规章制度，听从领导的分配。无特殊情况，装好原料后，应及时返回公司，不得在途中耽误时间，以免影响原料品质及生产加工。4.2 运输容器可为麻袋、泡沫箱等，其中塑料编织袋具应符合国家食品包装材料及食品包装容器卫生要求；且容器应坚固、洁净、无毒、无异味，具有良好的通风条件。4.3 运输环境应整洁干净，符合卫生要求；应采取必要的防污染措施。4.4 运输过程中应轻放轻运，避免挤压和碰撞，以免对运输对象造成物理伤害。4.5 在运输前或运输过程中禁止使用化学合成的保鲜剂；不得载有与原料无关的物品5 记录采收随车同行单种子采购与检验要求1 目的为确保有机蔬菜和水果的品质，在采购和检验中符合有机规范要求，特编制此规程。2 范围适用与有机蔬菜和水果种子的购入和进货检验。3 职责3.1 原料部负责人按照此规程对采购人员进行监督和管理。3.2 采购人员按此规程进行有机蔬菜和水果的购入。4 内容 4.1 种子的选择：选购种子要符合标准，从正规供种部门获取种子，要求出具非转基因工程产品证明，签署责任协议。4.2 禁止采购三倍体和基因工程技术繁育的种子。4.3 采购和运输过程中防止交叉污染，确保有机蔬菜和水果的质量与纯度。4.4 采购员执行此规程，并做好记录。5 检验要求5.1 由公司验收人员依据上述各项（4.14.4）要求进行进货检验。5.2 由公司评价小组，对供方资质进行评价。6 记录辅料验收记录种子购进检验标准1 目的为了确保蔬菜和水果种子的质量，保证本公司的有机蔬菜和水果品质的完整性，特编制此检验标准。2 感官检测种子子粒饱满，大小均一，蔬菜和水果种子则色泽较光亮为合格种子。若种子干瘪，大小不一，明显黯淡则为纯度不够或陈种，为不合格种子。3 抽样检查对种子进行出芽试验，检验种子出芽率。出芽率应达到包装标示。合格供方评定准则1 目的为了规范和指导对供方的评价与选择，特制定本准则。2 职责采购科负责填写供应商调查/复审表并根据物资明细表规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。3 供方选择与评定准则3.1 采购科对供方进行调查，填写供应商调查/复审表，必要时可派员进行现场调查；而对初次供货的供方，上述调查合格后，由原料部通知供应商提供技术资料和报价，必要时供方提供产品试用，合格或满足使用要求后将其列入合格供方名单。3.2 通过第三方质量体系认证的供应商可不用通过评价程序直接列入合格供方名单。3.3 顾客指定的供应商可作为合格供应商，但不能免除公司对其提供的产品及服务质量的责任。3.4 若顾客有要求时，合格供方名单还需经顾客批准。3.5 经评价合格的供方，由采购科编制合格供方名单，部门领导审核后报请总经理批准。3.6 合格供方名单作为受控文件由办公室管理发放。4 监控与复审4.1 采购科和品管部应对供应商进行指导和监控，使其逐步完善质量体系。对质量或交付期不符合公司要求及反馈后无改进或连续出现三次不合格者，采购科应通知供应商，要求其采取纠正措施。如纠正无效，采购科应对其停止采购，严重的应申请评价小组撤消其合格供应商资格，并索取相应赔偿。4.2 公司评价小组每年对合格供应商进行复审，对不能通过复审的合格供应商提出纠正预防措施，限期改正，若仍不合格，撤消其合格供应商资格。有机蔬菜和水果采收规程1 目的为确保有机蔬菜和水果在采收过程中的质量，特编制此规程。2 范围适用于有机蔬菜和水果采收作业的操作。3 职责3.1 基地负责人按照此规程对进行监督和管理。3.2 种植户按此规程进行有机蔬菜和水果采收作业的操作。4 程序4.1 人员要求4.1.1 种植户应保持个人卫生，确保安全生产。4.1.2 种植户应定期接受培训。4.2 设备和容器4.2.1 采收工具应保持完好、清洁、使用正常。4.2.2 工具使用时，对蔬菜和水果产品不应有不必要的机械损伤，不应造成污染。4.2.3 直接接触蔬菜和水果产品的设备和容器表面的材质应无毒无害。4.2.4 容器应具有一定的强度。4.2.5 容器在使用过后，应及时进行清洗，凉干后备用，确保不影响下次使用。4.3 操作4.3.1 采收所使用刀具等必须每次使用后及时清洗，保持清洁锋利，减少采收过程中的不必要机械损伤。4.3.2 采用不锈钢制刀具等易清洗的工具，减少非人为因素污染，得到高品质有机蔬菜和水果产品。4.3.3 采用周转麻袋装运、储存原料蔬菜和水果，减少人为损坏，最大限度保持有机蔬菜和水果外观品质，有助于并减少污染，提高效率。4.3.4 搬运容器时，要轻搬轻放，不易用锐器损伤容器。4.3.5 尽量在采收时进行分级采收，或者在商品包装前进行筛选分级，减少不必要的机械损伤。4.3.6 如果有容易影响其他蔬菜和水果保鲜的产品同时存在，应进行单独存放，不得混用同一间库房。5 记录 采收随车同行单工具、设备及设施维修保养规程1 目的通过对工具、设备、设施进行周期性的维护保养和管理，使工具、设备设施处于良好状态，保障生长和采收的正常运行，达到规定的要求，特编制此规程。2 使用范围本程序使用于生长基地所有工具、设备、设施的管理和维护。3 职责3.1 保障科维修人员负责基地工具、设备、设施的维修管理和预防性维护；3.2 种植户负责机器设备的日常清洁维护和保养。4 程序4.1 生产设备及管理生产设备由基地负责人管理，并建立仪器设备台帐。4.2 设备设备的日常保养 种植户在使用生产设备前应进行充分的清洗、擦拭，使用后也要进行充分的清洗、擦拭，避免有机环境被污染。4.4 设备设施的维修保养4.4.1 中等规模以后的维修保养每年应至少进行一次；4.4.2 根据设备的使用情况，对部分零部件拆卸、清洗、修复；4.4.3 对设备的各个间隙进行调整，更换个别易损件；4.4.4 清除设备油污，做好润滑工作；4.4.5 清除电器装置上的污物，检查电器装置，保证电器各部件处于完好状态；4.4.6 清洗附件，疏通油路。4.4.7 维修应当在设备维修保养记录上记录并存档。4.5 生产设备临时故障的维修程序4.5.1 种植户在设备发生故障时应即使报告基地负责人，并及时联系维修人员进行维修。4.5.2 维修人员查看设备的故障情况，进行故障的排除。4.6 对生产加工设备的检查、维修和修理应填写维修记录。5 记录设备维修保养记录仪器设备台帐仓库管理制度1 目的为确保有机生产的仓库管理的规范性，特编制此规程。2 范围适用于有机蔬菜和水果生产基地和仓储部门仓库管理。3 职责 3.1 种殖基地和生产部按照此规程对保管人员进行监督和管理。4 要求4.1 进库蔬菜和水果种子应严格依据种子采购与检验要求和种子购进检验标准进行质量、品种、数量核实。对合格的苗种由仓库管理员设定批次号并登记。4.2 有机蔬菜和水果种子应按生产计划发放；基地负责人负责到仓库办理种子领取手续。4.3 仓库管理员负责验证发货凭证（据），并按凭证注明的品种、数量发放种子，填写出库单。4.4 仓库应按财务管理制度规定的各类物资核算办法，按时做好结算、盘点工作，向生产部和财务部报送核对各类物资材料报表，并按规定要求装订凭证，认真保管。4.5 仓库每年年终应当开展年终清仓盘点工作。5 记录辅料验收记录出库单员工福利和劳工保护规程1 目的为确保公司各部门，特别是一线生产基地人员的福利和生产安全，保证有机蔬菜和水果生产计划按时高质量完成，特编制此检验规程。2 范围适用于各部门，特别是一线生产基地人员的福利和生产安全的管理人员。3 职责3.1 办公室按照此规程对员工福利执行情况进行监督和管理。3.2 生产基地按此规程进行生产安全的日常管理。4 要求4.1 员工福利政策严格执行国家、地方政府以及企业自身的规定。天气炎热和寒冷时，公司应当为基地工作人员配备防暑和保暖设备并发放相应补助。4.2 基地生产管理人员和种植户必须经过相关知识的培训。4.3 公司要为全体人员创造良好的生产生活环境，并定期进行安全查体，确保人员健康。4.4 公司定期到基地开展技术培训，以光盘和材料讲解等形式向基地种植户传播原料生产过程中的高产栽培技术和安全选用使用农药知识，确保原料生产过程无使用禁用农药。4.4 原料生产前，应组织基地人员和种植户学习种植、用药技术。4.5 节假日加班的员工应当享受符合国家规定的工资水平。5 记录人员培训及考核记录有机肥料采购规程1 目的为确保有机生产的连续性，补充基地用肥缺口，并保证有机肥料的安全性，特编制此规程。2 范围 适用于有机蔬菜和水果生产基地采购有机配料的管理。3 职责生产基地和采购科按照此规程对肥料采购进行监督和管理。4 要求4.1 严格按供方评定准则评定供方。4.2 有机肥料的采购应从合格供方名单中选取供方实施采购。4.3 采购有机肥料时应杜绝非有机肥料的参杂。4.4 公司有机肥料验收人员应按公司规定验证有机肥料证明；并做好辅料验收记录4.5 仓库报关员应按财务管理制度规定的各类物资核算办法，按时做好结算、盘点工作，向公司负责人报送核对有机肥料供应情况。5 记录辅料验收记录有机肥堆制管理规程1 要求1.1 发酵池要求：粪池长6m，宽4m，高3m，设有台阶。1.2 覆盖材料：用塑料薄膜覆盖。1.3 原料组成：基地的各种废料、杂草，基地粪便，外购的鸡粪、石灰等。1.4 堆制方法：将各种原料混匀后倒入化粪池，最后用塑料薄膜封严，进行发酵沤制。1.5 腐熟标志：沤制好的堆肥，表面起蜂窝眼，臭气明显减淡，肥体颜色黑绿，肥质疏松，不粘锄。1.6 记录：记录原料投入情况及时间，每日观察沤制情况。2 注意事项堆肥过程中注意堆肥内部供氧，可插入几根秸杆束解决该问题。有机蔬菜和水果生产管理规程1 基地完全采用有机化生产措施，利用本农场堆肥、绿肥，配合外够有机肥料进行生产，不施用任何化学肥料。2 采用物理和生物防治相结合的方法，切实做好病虫害防治，禁止使用化学合成农药，保证产品为有机产品。3 基地要在各类生产资料入库时做好入库单。4 为保证基地优良的有机生产环境，防止化学污染，应有效控制各项有毒有害物品的使用。5 植保员每日巡视基地和周围的情况，及时对发现的问题上报处理。6 按计划生产，对生产工人进行必要的生产培训，使其明白有机理念，明确生产目的。7 蔬菜和水果在运输过程中，应执行有机蔬菜和水果运输规程。8 为监督基地是否按照有机化实施生产，我公司成立检查小组，定期对有机蔬菜和水果生产从播种到收获的各个生产环节进行严密监控。田间管理相关制度1 目的为有效对基地进行管理，确保基地原料的品质安全，特制定本制度。2 适用范围适用于公司所有基地。3 要求3.1 严格按基地选择境要求的要求，根据基地田块条件、人员条件、管理条件选定基地。3.2 制定组织结构图，并根据组织结构图制定原料部和基地人员岗位职责，确保人员各司其职，有序工作。3.3 对基地种植过程中涉及到的基地环境、土壤、水、农药、作业人员和操作过程等方面做出相应的规范，确保原料品质、安全、卫生符合要求，并建立从播种到装运到厂各作业过程的完整记录，以便做到有据可查。3.4 设立内部检查员对基地环境设施、栽培过程、记录进行巡视检查，对植保员、种植人员进行监督工作，防止基地种植作物发生农残、品质、安全等问题。 3.5 通过统一农药使用范围、统一向指定供应商购买农药、统一保管农药、统一喷洒农药来控制基地的用药，原料采收前由植保员对采收原料进行抽样，送公司自检或按要求送外检测。检测合格的方可采收，检测不合格的不得采收，并查明原因予以处置。3.6 建立追踪体系，由品管部对产品在种植和加工过程中加贴标识，如产品发生问题时可追踪到产品的种植基地和田块。3.7 和种植户签订契约，明确双方权利和义务，每季种植前对种植户提出栽培要求，签订栽培合同。验收标准1 感官要求1.1 色泽；1.2 气味；1.3 形态；1.4 杂质。2 规格要求2.1 重量；2.2 长度；2.3 直径。3 质量要求3.1 无农药残留，原料采收前7天取样，一份送公司自检，另一份送外检。3.2 采收后的原料的不得浸水、洗水，禁止漂白或添加其他增白剂；3.3 原料采收后用周转箱盛放，不得挤压，避免划伤、碰压伤；3.4 运输工具应保持清洁卫生，防止混入其他杂质。4 原料验收4.1 原料到厂后，公司品管员会同仓库保管员、基地负责人根据上述各验收标准验收，并有仓库保管员开具收货单据；4.2 由公司品管员随机抽取样品不少于一周转箱（具体根据收购数量来定），进行检验，并填写原料验收监控记录。基地种植计划1 目的 为了合理安排好基地种植布局，生产出符合公司质量要求的产品，满足公司的生产需求。2 适用范围 本公司范围内的蔬菜生产基地。3 职责 原料部是公司种植计划的制定和实施的主管部门。4 工作程序4.1 原料部根据公司生产经营计划、原料（产品）质量标准、综合出品率等指标在选定基地的基础上结合作物生长技术要求、基地的土壤、气候特点以及基地种植户的种植习惯、种植茬口等情况于每年初制定出基地年度种植计划，内容包括：种植品种、种植面积、种植时间、种植地点。4.2 植保员负责蔬菜种植、管理、采收全过程的技术指导、技术监督和技术培训。4.3 基地负责人在每个品种种植前应参照有关栽培技术资料，结合作物种植地的实际情况制定出蔬菜种植实施计划，并落实好具体管理措施，计划内容包括：4.3.1 育苗：育苗时间、苗龄、亩用种量、育苗方式、种子处理措施、肥药使用情况等。4.3.2 定植：时间、株行距、种苗处理措施、施肥用药情况等。4.3.3 田间管理：灌排水、中耕除草、肥药使用等。4.3.4 采收期：采收时间、采收量、肥料使用情况、灌排水情况等。溯源管理程序1 溯源管理系统图示 【基地编号】 【种植管理】 【原料检测】 【原料采收】 【原料运输】【进厂验收】 【加工】 【成品包装】 【产品出货】 【客户】 2 溯源管理2.1 基地编号公司对作物种植基地统一进行编号，便于对作物种植过程的纪录与追溯。 2.2 栽培管理作物种植时以同批种植的原料或者以种植户为单位或者以面积为单位填写栽培管理记录，详细记录作物从种植到收获的所有栽培作业，保证所有的田间作业及农药、化肥使用有据可查。 2.3 采收前农残检测原料采收前以50亩为单位进行农药残留检测，并可以追溯得检测记录。 2.4 原料采收检测合格的原料必须有可以追溯的采收通知单，记录地块编号、面积、采样时间、检测结果以及其他证明资料。 2.5 原料运输原料运输时必须原料采收随车同行单。 2.6 原料进厂验收原料进场后必须经过品管部检验，检验内容包括原料品质以及进厂前的所有能够证明原来来自受控基地的追溯资料，如基地综合管理表。 2.7 原料存放进厂经检验合格的原料存放以日期为单位单独挂牌标识，不同日期的原料不得混放。 2.8 加工过程 按原料进厂先后顺序加工，不同地块的原料加工时要进行隔离，各工序要标明所加工原料的批次号等可追溯信息。 2.9 产品包装产品包装可按照客户的要求进行标识，但必须在产品包装箱明确标识生产日期、批次等便于追溯的相关内容。 2.10 库存管理产品入库后必须以产地、批次为单位挂牌标识，不同产地、批次的产品不得混放。 2.11 危害及事故处理事故发生后，确认发生事故产品的标记及批号；根据生产日期及批次号追踪到原料产地及种植户。 2.12 记录存档用于追溯管理的所有记录必须保存3年以上，已备检索。3 溯源标识方法3.1 对蔬菜和水果的收获由基地负责人负责，其生产批次编号如下：责任人 基地号 日月年有机/常规如：Y0611020204表示04号责任人02号基地06年11月02日收获的有机产品。 C0611020804表示04号责任人02号基地06年11月02日收获的常规产品。3.2 原料批代码的确定原料批代码与基地生产批次编号一一对应。原料批代码的表示方法为“AAABB”，“AAA”为该原料在该年度的收购批次，由3位数字组成，同一基地、同一天收购的同一品种为一个批次；“BB”为该原料的代码，代码由2位数字构成。3.3 成品生产批代码的确定生产批代码由生产日期、原料批代码、生产班组、生产时段组成。生产日期以6位数字的年月日表示；生产班组以数字“1、2、3”表示，0代表共同生产；生产时段以数字1、2、3、4分别代表上午、下午、上半夜、下半夜。例如生产批代码为0710180220113，代表07年10月18日上半夜由1班生产的玉米产品，生产所用原料为本年度收购的第22批玉米原料。异常情况监控及应急措施1 生产管理阶段异常情况及应急措施1.1 基地植保员密切关注基地作物的生长状况，发现自身不能解决的异常问题（如异常病虫害、异常气候及管理中其他异常等）应及时向公司基地负责人通报。1.2 公司植保员对复杂情况，应与公司植保、栽培、蔬菜生长指导部门密切合作或邀请蔬菜和植保专家亲临现场指导，使问题得到及时解决。2 检验中发现异常问题及应急措施2.1 公司基地负责人在原料生产过程中，从种植户或者植保员了解到基地在防治病虫害的过程中使用了违禁农药，应立即取消该基地供货资格。2.2 公司在随机抽检中发现基地原料农残超标，立即取消该基地的供货资格。2.3 公司在原料生产过程中了解到或抽查到个别地块没有按照基地管理人或者植保员的正确安排使用违禁农药或原料中农残超标，公司马上取消该田块甚至该基地的供货资格。2.4 在原料加工成半成品或者成品中抽查到农药残留超标准，根据供货的基地生产批次编号，追溯到种植基地，直至田块，并按合同追究其经济责任甚至法律责任。