附件1：县级部门预算公开说明样式.docx

中共松阳县委统战部（县民宗局）2019年部门预算一、中共松阳县委统战部（县民宗局）概况（一）主要职能1 .组织贯彻执行中央、省委、市委、县委关于统一战线 的方针、政策、指示、决议；负责对县级统战系统重大统战 活动的协调；对各乡镇、各部门贯彻实施各项统战方针、政 策等情况进行监督检查；向县委反映统一战线各界人士的意 见和建议，协调做好统一战线广大成员的思想政治工作。2 .负责联系民主党派成员和无党派人士；协助县委贯彻 落实党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方 针、政策，发挥民主党派参政议政和民主监督的作用；支持 帮助县级民主党派开展工作；协助民主党派加强自身建设。3 .负责党外人士的政治安排，协助县委组织部做好党外 干部的培养、考察、推荐工作；协助有关部门做好党外干部 的实职安排和管理工作。4 .负责了解掌握党外知识分子情况，反映意见，协调关 系，提出政策建议；负责联系党外知识分子，协同有关部门 做好政治、生活待遇的安排工作。5 .负责调查研究有关民族、宗教工作的方针、政策问题; 协调全县宗教专项工作；联系少数民族人士和宗教界人士； 协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调处 理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定。6 .负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工 作；联系港澳台和海外有关社团及代表人事；负责旅台乡亲 及各界人士的联络工作；做好台胞、台属、侨胞、侨眷的有 关工作。7 .负责开展经济领域的统战工作；受县委委托负责对县 工商联党组的领导；指导工商联工作；调查研究并反映我县 非公有制经济代表人士的情况，提出政策建议；联系非公有 制经济代表人士，做好思想政治工作。8 .协调各部门和乡镇的统战工作；负责搞好基层统战网 络建设和基层统战干部队伍建设。9 .协同有关部门开展海内外统一战线的宣传工作。10 .承办县委和上级业务部门交办的其他工作。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，中共松阳县委统战（县民宗局）部 门预算包括：局本级预算。二、中共松阳县委统战部（县民宗局）2019年部门预算 安排情况说明（一）关于中共松阳县委统战部（县民宗局）2019年收 支预算情况的总体说明（表1）按照综合预算的原那么，中共松阳县委统战部（县民宗局） 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共 预算拨款收入、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支 出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林 水支出、住房保障支出。中共松阳县委统战部（县民宗局） 2019年收支总预算548. 55万元。（二）关于中共松阳县委统战部（县民宗局）2019年收 入预算情况说明（表1）中共松阳县委统战部（县民宗局）2019年收入预算 548.55万元，其中：一般公共预算拨款收入548.55万元， 占100%；政府性基金收入0万元，占0猊 专户资金0万元， 占0%；上年结转0万元，占0%。（三）关于中共松阳县委统战部（县民宗局）2019年支 出预算情况说明（表1、表7）中共松阳县委统战部（县民宗局）2019年支出预算 548. 55 万元。1 .按支出功能分类，包括一般公共服务支出265. 40万 元，社会保障和就业支出17.33万元，卫生健康支出15.31 万元，城乡社区支出28. 03万元，农林水支出210万元，住 房保障支出12. 48万元。2 .按支出用途分类，包括人员支出168. 72万元，日常 公用支出9.62万元，工程支出370.21万元。（四）关于中共松阳县委统战部（县民宗局）2019年财 政拨款收支预算情况的总体说明（表2）中共松阳县委统战部（县民宗局）2019年财政拨款收支 总预算548. 55万元。包括：一般公共预算拨款收入548.55 万元；支出包括：一般公共服务支出265. 40万元，社会保 障和就业支出17. 33万元，卫生健康支出15.31万元，城乡 社区支出28. 03万元，农林水支出210万元，住房保障支出48万元。（五）关于中共松阳县委统战部（县民宗局）2019年一 般公共预算当年拨款情况说明（表3）一般公共预算当年拨款规模变化情况中共松阳县委统战部（县民宗局）2019年一般公共预算 当年拨款548. 55万元，比2018年执行数增加69. 54万元， 主要是基本支出增加。1. 一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出（类）548. 55万元，占100%。2. 一般公共预算当年拨款具体使用情况（1）一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专 项（项）财政拨款数为26. 68万元，主要用于少数民族工作 事务、少数民族开展和民族乡镇补助、少数民族干部培训、 少数民族文化活动等支出。（2） 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项） 财政拨款数为153. 22万元，主要用于单位人员基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资等支出。（3） 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项） 财政拨款数为20. 5万元，主要用于宗教工作事务、宗教场 所视频监控安装、教派领袖人物生活补助、宗教团体培训及 宗教工作宣传活动等支出。（4） 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事 务支出（项）财政拨款数为65万元，主要用于统战工作经 费、行政事务经费、领导经费、特费经费等支出。（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款 数为12. 38万元，主要用于行政和事业人员基本养老缴费支 出。（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款数为 4.95万元，主要用于行政和事业人员职业年金缴费支出。（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）财政拨款数为15.31万元，主要用于行政 人员卫生健康支出。（8）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其 他城乡社区支出（项）财政拨款数为28. 03万元，主要用于 秀峰山西出口景观提升工程经费支出。（9）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 财政拨款数为210万元，主要用于2019年少数民族开展省 专项资金、2019年少数民族开展中央专项资金等支出。（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）财政拨款数为12. 48万元，主要用于行政和事业 人员住房公积金支出。（六）关于中共松阳县委统战部（县民宗局）2019年一 般公共预算基本支出情况说明（表5）中共松阳县委统战部（县民宗局）2019年一般公共预算基本支出178. 34万元，其中：人员经费127. 83万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金支出；公用经费22. 90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、会议费、 培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）关于中共松阳县委统战部（县民宗局）2019年政 府性基金预算支出情况说明（表4）中共松阳县委统战部（县民宗局）2019年没有使用政 府性基金预算拨款安排的支出。（八）关于中共松阳县委统战部（县民宗局）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（表1 .因公出国（境）费用：2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，上年预算金额为0万元，与上年持平，原因 是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下到达具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序 审核审批同意后，财政部门将指标下达给本部门。2 .公务接待费：2019年安排公务接待费预算4. 18万元, 比上年预算数下降28.7%。主要用于接待与统战事务相关的 人员外宾等支出。减少的主要原因是按需精简接待。3 .公务用车购置费：2019年安排公务用车购置费0万元, 上年预算金额为0万元，与上年持平，原因是该项项费用实 行全县总额控制，年初暂不下到达具体单位。本部门因工作 需费需购置公务用车按规定程序审批同意后，财政部门将用 车购置指标下达给本部门。4、公务用车运行维护费：2019年安排公务用车运行维 护费预算6.8万元，与上年持平。主要用于公务用车运行等 支出。（九）其他重要事项的情况说明L机关运行经费（表7）2019年中共松阳县委统战部（县民宗局）本级的机关运 行经费财政拨款预算9. 62万元。2 .政府采购情况2019年中共松阳县委统战部（县民宗局）各单位政府采 购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府 采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。3 .国有资产占有使用情况 （表11）截至2018年12月31日，中共松阳县委统战部（县民 宗局）所属各预算单位共有车辆0辆，其中，处级领导用车 0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行 政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用 车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0 台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值50万元 以上大型设备0台（套）（或2019年部门预算未安排购置 车辆及单位价值50万元以上大型设备）。4 .绩效目标设置情况2019年中共松阳县委统战部（县民宗局）共有2个专项 开展建设类工程实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年 拨款190万元。三、名词解释1 .财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。2 .专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财 政专户管理的资金。3 .事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入，不含专户资金收入。4 .事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5 .其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基 金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入“ 等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等 收入）。6 .上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。7 .基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常 工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。8 .工程支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务 或事业开展目标所发生的支出。