《商业计划书可行性报告模板》四川某高校净水厂技术改造可行性研究报告p.doc

四川某高校净水厂四川某高校净水厂 技术改造技术改造可行性研究报告XXXXXX 设计设计室室年年 月月 日日目 录第一章第一章 总总 论论.1第一节 编制的依据和原则.1一、项目名称及性质.1二、编制依据.1三、编制原则.1第二节 建设项目的目的和意义.2第三节 研究范围.2第四节 研究结论.3第二章第二章 净水厂现状、改造规模及总工艺流程净水厂现状、改造规模及总工艺流程.5第一节 净水厂现状.5第二节 改造规模.6第三节 总工艺流程.8一、方案流程.8二、方案优缺点.12三、方案选择.13四、总工艺流程.14第三章第三章 厂址及建厂条件厂址及建厂条件.18第一节 厂址概况.18第二节 建设条件.18一、自然条件.18二、供电.20三、地震.20第四章第四章 总图、土建及公用系统总图、土建及公用系统.21第一节 总图.21一、总图平面布置及竖向布置.21二、各水处理构筑物占地一览表.22第二节、土建工程.22一、建筑形式.22二、结构设计原则.22三、主要水处理构筑物结构形式.23第三节 公用工程.23一、供电.23二、通讯.24第五章第五章 辅助生产装置辅助生产装置.24第一节 化验室.24第二节 其它辅助生产设施.26一、库房.26二、汽车及车库.26三、消防设施.26四、维修设施.26五、医疗设施.27第六章第六章 能耗分析及节能措施能耗分析及节能措施.28第一节 水、电、气、风用量.28第二节 装置能耗及节能分析.28一、装置能耗.28二、能耗分析及节能措施.29第七章第七章 环境保护及职业安全卫生环境保护及职业安全卫生.30第一节 环境现状.30第二节 环境影响分析及环境保护.30第三节 职业安全卫生.31一、采用的标准、规范.31二、生产过程中职业危害的因素.31三、防范职业危害的主要措施.32第八章第八章 企业组织及定员企业组织及定员.34第一节 企业组织.34第二节 劳动定员.34第九章第九章 项目实施规划项目实施规划.35第十章第十章 工程投资估算工程投资估算.36第一节 基本概况.36一、生产规模.36二、实施进度.36三、固定资产投资.36第二节 投资及生产成本估算.36第三节 基建指标.37第十一章第十一章 经济评价经济评价.38第一节 基本依据和基本数据.38一、基本依据.38二、基本数据.38第二节 财务评价.39一、建设资金筹措方案.39二、财务支出.39三、供水成本.39四、水费核定.40五、财务报表.40六、财务评价结论.40第十二第十二 章章 结论结论.41第一节 综合评价.41第二节 可行性研究结论.41一、研究结论.41二、存在的问题和建议.42第一章第一章 总总 论论第一节第一节 编制的依据和原则编制的依据和原则一、项目名称及性质一、项目名称及性质 项目名称：XXX 净水厂技术改造工程 主办单位：XXX 项目负责人：杜开福 建设地点： 四川省 XXX 高坪区东观镇 项目性质：技术改造 二、编制依据二、编制依据 XXX 委托 XXXXXX 设计室承担 XXX 净水厂技术改造工程的可行性研究工作。双方为分工协作，明确责任，签订了本可行性研究的技术服务合同(见附件一)，按合同并根据中国石油天然气总公司建设项目可行性研究报告编制要求暂行规定的要求，编制本可行性研究报告。三、编制原则三、编制原则 1.因地制宜地采用先进工艺技术，确保给水水质的品质。 2.充分利用现有净水厂的构筑物及设备，尽量节省技术改造工程费用。 3. 确保安全生产，使供水水质符合 GB574985生活饮用水卫生标准及满足环保要求。 4.利用现有场地，尽量减少新占土地。第二节第二节 建设项目的目的和意义建设项目的目的和意义 XXX 位于四川省 XXX 高坪区东观镇螺溪河畔，全校共占地 222.95 亩。自 1978 年建校至今，先后创办了钻井、地质、泥浆、内燃、驾修、仪表、车工、钳工、测井、物探、驾驶、测试等 12 个专业工种，创建了实习工厂。学校现已发展为一所多专业、多功能的综合石油技工学校，师生人数达3500 人。成为 XXX 培养中级石油技术工人的重要基地之一。 该校现有处理能力为 90 M3 3 /h 的净水处理装置一套，系 1980 年建成，供全校现有 3500 名师生的生活及饮用水。由于净水工艺不完善，技术不配套，处理后的生活饮用水不能达到 GB574985生活饮用水卫生标准的要求，严重影响全校师生的身体健康。再加上该净水厂的蓄水能力有限，现有蓄水能力仅 1000 M3 3 ，不能保证该校 3500 名师生的每日生活用水要求，只好采用定时供水(每日 3 次，2.5 小时/次)，给全校师生的生活和工作带来极大不便。因此，该校净水厂的技术改造已是迫在眉睫、势在必行。 XXX 净水厂技术改造完成后，可完全保障该校全体师生的生活及饮用水，且使供水水质满足 GB574985生活饮用水卫生标准的要求，解决目前该校突出的供水矛盾。第三节第三节 研究范围研究范围 本可行性研究以中国石油天然气总公司建设项目可行性研究报告编制要求暂行规定、XXX 净水厂可行性研究委托书(见附件二)等文件为依据，并结合 XXX 净水厂现有水处理设施，人员素质和技术力量的实际情况，对以下问题进行论证： 1.净水厂生产规模以及工艺处理流程； 2.净水厂总图布置； 3.确定主要处理方案和主要设备选型； 4.自动控制方式和水平； 5.公用系统工程及辅助生产设施； 6.环境保护、工业卫生、劳动安全及消防等条件； 7.交通运输及施工条件； 8.项目的建设进度，工程投资估算； 第四节第四节 研究结论研究结论 本项目利用 XXX 净水厂现有的处理设备及构筑物，增加过滤、消毒的处理流程的技术路线是合理的，也是可行的。 1.本项目的实施使得 XXX 净水厂的净水工艺处理流程完善配套，解决了 XXX 长期存在的全体师生的生活及饮用水水质差和水量不足等问题，具有显著的社会效益和一定的经济效益。 2.在工艺处理流程方面，具有以下特点： (1)充分利用了原有设备和构筑物，降低了工程投资费用。 (2)选用装填有高效滤料的 WSG 型中高速机械过滤器，确保给水水质的浊度及感观满足规范的要求。 (3)采用新型的 WJ 型次氯酸钠发生器用于生活饮用水的消毒，消除了三氯甲烷对人体的潜在危害。 (4)选用高效、节能型水泵，以及在流程中尽量利用高差，以期最大限度地节能。 3.方案的工程投资为 116.39 万元，鉴于本项目为该校的生活配套工程，本可研未对项目作内部收益率、动态回收期及不确定因素分析等财务分析。第二章第二章 净水厂现状、改造规模及总工艺流程净水厂现状、改造规模及总工艺流程第一节第一节 净水厂现状净水厂现状 XXX 净水厂建于 1979 至 1980 年，主要构筑物及处理能力如下： (1)取水泵站：位于 XXX，取水能力为 110M3 3 /h。 (2) 沉清输水站：位于 xxx 处。该站的水处理构筑物主要有：加药池、混合槽、反应池、沉淀池、吸水池及泵房，设计处理能力为 90 M3 3 /h，实际日供水量约为 1200 M3 3 。 (3)过滤贮水站：位于 XXX 校内，处理构筑物主要有：金属过滤罐、消毒池、清水池、水塔、提升水泵及二级泵站等，贮水能力 1000 M3 3，其中金属过滤罐和消毒系统已于 89 年报废停用。 (4)输水管线：XXX 从龙门镇的取水泵站及沉清输水站敷设了 19 公里长的输水管线至校内的过滤储水站，其输水管线主管径为 Dn200。 由于 XXX 净水厂建成时间较早，加之建设之初工程仓促上马、工艺处理流程不尽完善及处理手段落后等因素，再加之过滤贮水站处理构筑物过于简单，系统运行时，金属过滤罐和加药装置无法正常运行(已报废停运数年)，造成供水水质严重下降，大大超过 GB574985生活饮用水卫生标准的规定。该净水厂的供水水质情况详见附件三。其中，水质指标严重超标的如下表所示。(表 21)水质指标严重超标一览表 表 21序号检验项目 管网水 清水池水 检测性质 1色度O1616抽检2浊度O1010“3肉眼可见物微黄色微黄色“4余氯mg/L 0.010.01“5 细菌总数个/ml268 198“6大肠菌群m.p.n/l2424“ 从上表可以看出，该校净水厂的供水水质超标情况十分严重。再加上近年来学校发展较快，师生人数由原有的 2000 余人增加到 3500 余人，使该校净水厂的贮水能力、供水设备与用水人数相比不配套，该校只得长期采用定时供水制度，严重影响到该校全体师生的生活学习。鉴于上述原因，对该校净水厂的改造已势在必行，必须完善净水处理流程，增加贮水能力和提高供水水量及供水水质，使改造后的净水厂的供水水质满足国家的 GB574985生活饮用水卫生标准，并达到全天均衡供水的目的。第二节第二节 改造规模改造规模 XXX 净水厂目前存在的主要问题如下所述： (1)供水水质严重超过国家的 GB574985生活饮用水卫生标准的要求。 (2)供水水量较小，不能满足全校师生的生活用水要求，只能采用定时供水的方式供水。 造成以上问题的主要原因有以下几点： (1)水处理工艺流程不完善。 (2)水处理手段落后。 (3)水处理构筑物过于简易，无法正常运行。 为从根本上解决 XXX 净水厂存在的问题，根据本室与 XXX 签订的技术服务合同(见附件一)和该校就此工程项目的委托书(见附件二)，在本次技术改造中，考虑完善该校净水厂的水处理工艺流程、重新设计和配套水处理构筑物。其技术改造的具体内容如下： 一、按 XXX 净水厂的供水水质超标情况，重新确定净水厂的水处理工艺流程，增加必要的过滤和消毒设施，以保证供水水质符合GB574985生活饮用水卫生标准的要求。二、根据建筑给水排水设计手册规定的居住区生活用水定额，四川省属第五分区，最高日用水量为 150200L/人.d，按 XXX 现有师生人数，考虑到时变化系数以及不可预见的因素，XXX 最高时用水量为 177 M3 3 /h，平均时用水量 88 M3 3 /h。而 XXX 净水厂现有清水池两座，有效容积合计为1000 M3 3 (700 M3 3 、300 M3 3 清水池各一座)，最大供水能力仅为 90 M3 3/h，远远不能满足全校师生的生活用水要求，目前只得采用定时供水制度，给全校师生的生活学习带来极大不便。因而本次技术改造必须增大XXX 净水厂的贮水能力和供水能力，根据该厂的现在的具体情况和任务委托书的要求，通过均衡计算和可行性技术比较，本次技术改造需增加1000 M3 3 的贮水能力和新建二级泵站以扩大净水厂的相应供水能力。 第三节第三节 总工艺流程总工艺流程 为达到供水水质符合 GB574985生活饮用水卫生标准和全天均衡供水的要求，同时为节约工程投资，充分利用 XXX 净水厂的原有设备和处理构筑物，通过全面的技术可行性比较，提出以下几个水处理工艺流程以供选择。一、方案流程一、方案流程方案一：见下附水处理工艺原则流程图。 说明： 1.斜管沉淀池由 300M3清水池改造。 2.提升水泵利用原有的给水泵。 3.清水池容积为新建 1000 M3清水池再加上原有 700 M3清水池。方案二：见下附水处理工艺原则流程图。 说明： 1.斜管沉淀池由原有 300 M3清水池改造。 2.提升水泵利用原有的给水泵。 3.清水池容积为新建 1000 M3清水池再加上原有 700 M3 清水池。方案三：见下附水处理工艺原则流程图。 说明： 1.附线功能：鉴于嘉陵江系高浊度水系，其洪水期最大浊度高达5000mg/L，为确保净水处理效果，本方案特增设运行附线。以便在原水浊度较高、处理后的水质浊度超标时作为补充运行方案，其工艺原则是将原有的 300M3清水池和 700 M3清水池临时改为平流沉淀池使用，以保证供水水质的浊度符合 GB574985生活饮用水卫生标准。 2.在正常生产运行时，清水池的容积为新建 1000 M3清水池加上再原有的 300 M3清水池和 700 M3清水池。二、方案优缺点二、方案优缺点 方案一： 优点： 1.出水水质较好，能符合 GB574985生 活饮用水卫生标准的要求。 2.管理运行方便。 缺点：1.工程造价较高。 2.运行中水头损失较大。 3.斜管构造复杂，利用 300 M3 3 清水池改建 的斜管沉淀池排泥较困难。 方案二： 优点：1.工程造价比方案一低。 2.日常运行管理费用低。 缺点：1.运行中水头损失较大。 2.漂白粉含氯量低，用量多，制备容积 大，操作比较麻烦。且采用漂白粉，排渣对 环境有一定影响。 3.斜管构造复杂，利用 300 M3 3 清水池改建 的斜管沉淀池排泥较困难。 方案三： 优点：1.工程造价低。 2.日常运行管理方便。 缺点：1.对源水水质要求高。鉴于嘉陵江属高浊 度水系，在洪水期时浊度可高达 5000mg/L， 使充 49 井供水水质变差，可能导致短时间 供水浊度指标超标。 2.压力式过滤罐的过滤周期将比方案一、 二的过滤周期有所缩短，增加反冲洗次数。三、方案选择三、方案选择 通过对三个方案的可行性技术、施工难易程度、运行管理及投资经济比较，本可行性研究认为第三方案是较为切实可行、且投资较省的方案。故推荐为本可行性研究的实施方案。 本方案采用的各个水处理构筑物及设备清单详见表 22、表 23。 新建水处理构筑物及设备一览表 表 22序号 水处理构筑物名称规模及结构、型号数量 备注1清水池钢混结构 1000 M3 3 一座新建2压力式过滤器金属结构 3000两座新建3泵房、操作化验室及库房砖混结构 73.8 M3 3 一座新建4提升水泵IS150125400两台新增5移动式空气压缩机 2V6/7一台新增6次氯酸钠制备及投加间砖混结构 11 M3 3 一座改造利用原有水处理构筑物及设备一览表 表 23序号 水处理构筑物名称规模及结构、型号数量 备注1清水池条石结构 300 M3 3 一座已有2清水池条石结构 700 M3 3 一座已有3加压水泵6BA6A两台已有4水塔砖混结构 100 M3 3一座已有 本技术改造方案充分利用了净水厂的原有各水处理构筑物和设备。报废的金属过滤罐和消毒池均系净水厂因无法正常运行而早已弃置不用多年的旧构筑物及设备。四、总工艺流程四、总工艺流程 改造后的总工艺流程见： 规 97011XXX 净水厂工艺流程布置图。 关于方案的几点说明： 1. 本工艺流程充分考虑了 XXX 净水厂的原有水处理构筑物的利用，除原已废弃的过滤罐和消毒池外，其它水处理构筑物均得到利用。 2. 如前所述，嘉陵江属高浊度水系，在洪水期间浊度可高达5000mg/L，使供水水质的浊度可能超标。考虑到这点，我们已在水处理流程中增加了运行附线(附线功能详见方案流程的说明)以期望保证净水处理效果，但如果要从根本上解决浊度超标的问题，最好能够完善充 49 井净水处理流程，以改善充 49 井沉清输水站的来水水质。充 49 井现有水处理构筑物如下： (1)加药池：混凝土结构，容积为 1 M3 3 。 (2)混合槽：砖混结构，长度为 10M。 (3)反应池：条石结构，容积为 50 M3 3 。 (4)沉淀池：条石结构，容积为 400 M3 3 。 (5)吸水池：条石结构，容积为 60 M3 3 。 (6)药房：面积为 15 M2 2 。 (7)机泵房：面积为 180 M2 2 ，YB3 泥浆泵三台。 (8)值班室及生活辅助设施：面积为 159.3 M2 2 。 充 49 井沉清输水站主要承担着 XXX 净水厂源水处理的澄清和沉淀处理任务，处理后利用长输管线输送至校内过滤贮水站。其水处理工艺流程见下： 从充 49 井沉清输水站的水处理构筑物和水处理工艺流程分析，该站的水处理流程基本上是完善的，只要改造部分较落后的水处理设施和水处理构筑物，就可以解决在嘉陵江洪水期间供水浊度超标问题。 通过可行性技术和经济比较，在该站的反应沉淀池前半部分加装斜管，将前半部分改造为斜管沉淀池的方案是较为切实可行、投资较省的方案。 本改造方案的工程量见表 24。充 49 井沉清输水站改造方案工程量一览表 表 24序号工程量名称单位数量1玻璃钢斜管 32 长 1000宽 500M2 2362金属构件 吨2.53混凝土 200M310.54管道及零配件吨0.5 本改造方案的投资估算见表 25。充 49 井改造方案投资估算表 表 25序号工程或费用名称 估 算 价 值(万元)占总估算比例设备安装土建其它合计(%)一、工程费用1工艺设备部分1.790.252.04522土建部分0.70.717.53管道安装部分0.450.120.5714.54工程材料调差0.360.369小 计3.6793二.其它工程费用1施工管理费用0.120.1232其它费用0.150.154小 计0.277三.工程总投资3.94100 本改造方案的工程总投资 3.94 万元。其中，土建工程 0.7 万元，工艺设备及管道安装 2.61 万元；其它费用 0.63 万元。 三材指标： 钢材 吨 3.0 木材 M3 0.5 水泥 吨 6.0第三章第三章 厂址及建厂条件厂址及建厂条件第一节第一节 厂址概况厂址概况 XXX 位于四川省 XXX 高坪区东观镇的螺溪河畔，全校占地 222.95 亩。净水厂位于该校校区内的东北角，其东北方和西北方均为居民区及农田，该方向基本上已无发展余地。 拟建区域选择在净水厂西南方，拆除该校原有 11、12两幢单层平房(建筑面积 484 M2 2 )，使新建水处理构筑物、设备与净水厂结合为一体，方便操作管理。拟建区域的海拔高度为 299.06304.30M，相对高差5.24M。区域内无国家级通讯线路和动力线，拟新建占地 680.4 M2 2。第二节第二节 建设条件建设条件一、自然条件一、自然条件 1.气温： 最热月平均气温 27.8 最冷月平均气温 6.6 绝对最高气温 41.3 绝对最低气温 -2.2 2.湿度： 冬季空气平均相对湿度 82.3% 最热月平均相对湿度 78% 最冷月平均相对湿度 80% 年平均相对湿度 79% 3.风荷载： 瞬时最大瞬速 V=19 米/秒 基本风压值 q=30 公斤/ M2 2 (q= V2 2 /1623 公斤/ M2 2 ) 4.降雨量： 年平均降雨量 1054.4mm 年最大降雨量 1529.4mm 月最大降雨量 398.3mm 5.年平均蒸发量： 1373.4866.7mm 6.雷电日： 年平均 43 天 年最多 60 天 7.雪荷载及冰冻： 最大积雪深度 5cm 最大冰冻深度 无 8.大气压力： 年平均气压 980978.6(毫巴) 最高月平均气压 992.5(毫巴) 最低月平均气压 965.6(毫巴) 9.地震裂度： 6 度二、供电二、供电 XXX 在 1973 年 12 月建校时，校内照明和动力用电，由 XXX 输送电力和二龙配电房供电，由于各方面原因，造成电力供应不足，不能保证学校教学之用。该校于 1981 年 12 月和 1990 年 12 月先后两次修建和改造了学校发电房，其电力现有输出功率为 320KW，并同时投入资金改造外部供电系统，由原来 XXX 和二龙配电房供电改为由 XXX 供电局统一供电。经过几次改造后，电力负荷已完全能够满足该校的照明和动力用电。该校目前设有 250KVA 变压器一台，并计划 97 年新增 400KVA 变压器一台。而本改造工程新增电负荷仅为 88KVA，综上所述，该校的电力负荷能够满足本改造工程的用电要求。本可行性研究不再考虑新增变压器电力系统。三、地震三、地震 根据中国地震区划图和 XXX 地震局提供的资料，该地区的地震裂度小于 6 级，故设计时不考虑地震设防。第四章第四章 总图、土建及公用系统总图、土建及公用系统第一节第一节 总图总图一、总图平面布置及竖向布置一、总图平面布置及竖向布置 XXX 净水厂改造装置建在该校校园内的过滤贮水站的西南面，新增的各个水处理构筑物与原净水厂结合为一体，新建工程占地 680.4 M2 2 。 由于新建工程的选址在 XXX 内部，本可研中不考虑新增福利设施。 根据建设单位提供的资料及本设计室工程技术人员现场查勘了解的情况，在总图布置中考虑了以下有关问题： 1.竖向设计中尽量考虑利用自然地形，避免大挖大填。 2.建、构筑物尽量沿地形等高线布置，以避免地基土的分级变形量过大。 3.区域内新建的排水沟均按自然坡向布置。 总图平面采用即考虑工艺流程和地形，又考虑设备集中和与原处理构筑物衔接相结合的原则。总图平面按矩形布置(见规 97012 )。中央通道考虑为 4.5M，次要通道考虑为 2.5M 和 2M，大门考虑设置为 4M。 净水厂技改工程平面布置见规 97012XXX 净水厂改造平面布置图。其主要技术经济指标如下： 总占地面积 680.4 M2 2 建、构筑物占地面积 392.37 M2 2 建筑系数 57.6%二、各水处理构筑物占地一览表二、各水处理构筑物占地一览表 见表 41。工程占地一览表 表 41序号构筑物名称单位数量备注1次氯酸钠配制及投加间M2 211.6改造2清水池M2 2304.44新建3泵房及操作化验室、库房M2 273.8新建4压力滤罐M2 214.13新建(两座)5通道及绿化用地M2 2288.03第二节、土建工程第二节、土建工程一、建筑形式一、建筑形式 建、构筑物采用砖混或钢筋混凝土结构。屋面采用柔性防水。室内采用水磨石地面，内部采用涂料装修。二、结构设计原则二、结构设计原则 1.风载：按 974全国基本风压分布图选取； 2.雪载：按覆盖厚度 5CM 考虑； 3.地震裂度：6 级，不考虑设防。三、主要水处理构筑物结构形式三、主要水处理构筑物结构形式主要水处理构筑物结构形式一览表 表 42序号水处理构筑物名称构筑物结构形式 备注1次氯酸钠制备及投加间砖混结构一座2清水池钢筋混凝土结构一座3泵房、操作化验室及库房砖混结构一座4压力式过滤罐金属结构两座第三节第三节 公用工程公用工程一、供电一、供电 1.现有供电情况 XXX 电力情况见第三章第二节。 2.新建工程用电 本改造工程用电负荷的增加主要在两台新增的提升水泵和空气压缩机上，新增用电负荷为 88KVA。根据 XXX 电力系统目前的状况及用电负荷情况，完全能够满足本改造工程的用电所需，故本可研不考虑新增配电设施。 3.系统供电方案 根据 XXX 的用电现状及今后的发展规划情况，本改造工程拟采用如下供电方案： 直接由该校的配电房向改造装置供电，以方便集中控制。二、通讯二、通讯 1.现有通讯状况 XXX 目前已有程控电话网，现有的 150 门程控交换机完全能够满足本改造工程对通讯的要求。 2.新建工程通讯设置方案 在新建的泵房设置行政通讯电话一部，以满足生产调度、检修及报告紧急情况时使用。第五章第五章 辅助生产装置辅助生产装置第一节第一节 化验室化验室 XXX 净水厂原设有化验室，但原有的化验设备落后且缺乏一些必要的水处理化验设备，无法准确的提供生产运行管理所必须的化验数据。鉴于今后运行管理的便利，本改造工程需新建化验室和新增必要的水处理化验分析设备，以保证生产运行的正常和可靠性。 化验室需新增的水处理化验分析设备见下表：新增化验分析设备一览表 表 51序号化验分析设备名称设备规格和型号单位 数量备注1高温电炉2.5KW台12电热恒温干燥箱202台13电热恒温培养箱GS123台14电热蒸馏水器2.5KW 台15电热恒温水浴锅HH.S11.2台16光电比色计GXG915套17浊度仪GDS3 型光电式台18余氯比色器快速比色器(立式)台19电导仪DDS11套110酸度计PHS25套111离子计PXJ2台112自动加码 1/1000 精密天平TG328A 套113托盘天平TG51 分度值 2 度台214电冰箱制冷温度 08台115高倍显微镜ZXA台116高压蒸汽消毒器YXQ.WY22.66-R台1 注：表中未列入化验分析所需的玻璃器皿等材料。 新建化验室考虑与泵房、操作室合建，进行现场取样分析，及时作出水质分析报告单，使操作人员可根据水质分析报告单的数据调整生产运行状态，保证供水水质符合国家规定的生活饮用水卫生标准(GB574985)。第二节第二节 其它辅助生产设施其它辅助生产设施一、库房一、库房 为方便日常生产运行管理，考虑库房与泵房及操作化验室合建。存放日常生产运行所必需的各种药剂、维修工具及管道零配件等。新建库房面积为 13.5 M2 2。二、汽车及车库二、汽车及车库 新建装置生产及检修的各种材料和药剂由 XXX 统一考虑，本可研不再增设车辆及相应的车库。三、消防设施三、消防设施 XXX 校内无消防水系统，学校的消防工作由东观镇消防队承担。本可研不再考虑新建消防水系统和新增消防车，也不在清水池中考虑措施保持必要消防水位。只是根据 GBJ14090建筑灭火器配置设计规范的规定在本改造工程界内设置相应的移动式消防设施。 四、维修设施四、维修设施 目前 XXX 设有机电车间负责全校的水、电、气系统的维修和安装、管理。其主要编制如下： 1.焊工班：配置有交、直流弧焊机，等离子切割机等。负责工程维修、安装工作中的焊接及切割任务。 2.车工班：配置有车、刨、钻床等加工机械。负责设备和管道零配件加工。 3.电工班：负责维修及安装校内的电气系统和用电设备。 4.管工班：负责维修、安装校内的水管线和天然气管线。 5.龙门水泵站：负责每日从嘉陵江抽水和管理该站的设施。 6.水塔供水班：负责全校师生生活饮用水的供给及该站的日常运行管理。 根据 XXX 目前的维修人员的配备情况，完全能够满足本改造装置的维修要求。故本可行性研究不再考虑新增维修设备和配置上述有关维修人员。五、医疗设施五、医疗设施 XXX 已有相应的医疗站，本可研不再予以考虑。第六章第六章 能耗分析及节能措施能耗分析及节能措施第一节第一节 水、电、气、风用量水、电、气、风用量 本改造工程耗用水、电、气、风量见下表：水、电、气、风用量表 表 61序号能源种类单位耗用数量备注1新鲜水T/班51.4压力过滤罐反洗用水2电KW883蒸汽T/h04压缩风NM3 3/min 6压力过滤罐反洗用风第二节第二节 装置能耗及节能分析装置能耗及节能分析一、装置能耗一、装置能耗装置能耗一览表 表 62序号能源种类单位耗用数量备注1新鲜水Kg/t36.832电KVh/t64.713蒸汽Kg/t04压缩风N M3/t0.022二、能耗分析及节能措施二、能耗分析及节能措施 本改造工程能耗主要在机泵运行、照明、压力过滤罐反洗等，要降低装置能耗，本可研从以下几方面着手考虑。 本改造工程采取的节能措施如下： 1.合理选用水处理工艺流程，在高程布置中尽量利用地形高差，降低水头损失，最大限度地节能。 2.选用高效、节能型水泵和节能灯具，降低日常生产运行中的电能消耗。 3.选用装填高效滤料的压力式过滤器，在确保供水水质的前提下，最大限度地减小水头损失，降低压力式过滤器反洗时新鲜水和压缩风的用量。第七章第七章 环境保护及职业安全卫生环境保护及职业安全卫生第一节第一节 环境现状环境现状 XXX 座落在川北重镇XXX，位于市郊 19 公里，全校占地 222.95 亩。 校园依镇傍水，绿树成荫，鸟语花香，景色宜人。近百种花卉争奇斗艳，七十多种木本植物疏密有致。小巧玲珑的桂湖园更使校园充满勃勃生机。 目前，该校的校园优美，环境状况良好，学校对环境保护十分重视，不断强化师生的环保意识，为防止污染，对各种工业废物和生活废物均采取了有效的治理措施。第二节第二节 环境影响分析及环境保护环境影响分析及环境保护 根据国发(1984)64 号关于环境保护工作的决定的精神，对“新建、扩建、改造项目(包括小型项目)和技术改造项目，以及一切可能造成污染、破坏的工程项目和自然开发项目，都必须严格执行防治污染和生态破坏的措施，与主体工程同时设计、施工、投产。”为此，本可行性研究对改造工程的环境保护问题作了重点考虑。 本改造工程的污染源主要来自废气、废水和噪声，为此，本可研采取了如下处理措施： 1.废气 废气主要来自本改造工程中的次氯酸钠发生器系统，其主要成份为氢气和少量氯气。根据废气中所含污染物的特点，本可研采取了将次氯酸钠发生器系统设置在下风向，避免废气向校园和师生生活区排放。同时严格执行给水排水设计规范的要求，将加次氯酸钠制备及投加间单独设置，远离宿舍、值班室等建筑物。并设置专用的排气、安全、防爆、防火设施，以及冲洗地面用的给水排水措施；另外，通风和照明设备的开关全部设在室外；地面采用水玻璃类耐腐蚀材料配制的混凝土制作，墙面采用水玻璃类耐腐蚀材料配制的砂浆抹面，门窗均采用耐腐蚀的铝合金材料制作。 2.废水 废水主要来自清水池池底排污、过滤罐反洗排水以及打扫卫生时冲洗地面的污水。废水中所含污染物对环境影响不大，其主要为泥沙类沉淀物，本可研考虑采用直接排入排水沟后再汇入全校污水排放系统的处理措施。 3.噪声 对本改造工程的动力设备和附属设备运行时的噪声处理，本可研对机泵等动力设备采用减振技术，排气口加装消音器以降低运行时的噪声，使工作场所的噪声低于工业企业噪声卫生标准所规定的85dB 的动力设备采用减振措施，在排气口加设消音器，以使工作场所的噪声85dB。 四、安全技术管理 本改造工程的安全技术和环境保护工作由 XXX 下设的总务(行管)科统一管理，行使整个改造工程的安全生产、劳动保护、监察和管理职能。 工业卫生工作由该校医务所负责。第八章第八章 企业组织及定员企业组织及定员第一节第一节 企业组织企业组织 XXX 过滤贮水站改造后的生产组织，采用“三班两运转”工作制度，日设白班、中班、不设夜班。白班工作时间由早晨 5:00 时至下午 1:30 时；中班工作时间由下午 1:30 时至晚上 10:00 时。夜间师生生活用水由高位水塔自动供给。另外，化验室单独设岗，按国家规定的长白班制度进行运转。 本可行性研究只考虑本改造装置必要的管理、生产和辅助生产人员，人员编制以满足本装置正常生产为原则。本装置的总定员为 8 人，其中管理人员 1 人、生产人员 6 人、化验人员 1 人。 本改造工程的维修工作由 XXX 统一安排，本编制不另设岗位和定员。第二节第二节 劳动定员劳动定员装置劳动定员汇总表 表 81序号岗位名称工作制每班人数总人数备注过滤贮水站1工段长日班12化 验日班13司泵及过滤3134消 毒313小计28第九章第九章 项目实施规划项目实施规划 XXX 净水厂改造工程，根据工程项目的建设程序，各单项工程的特点，建设周期和相互关系逐项开展，分步实施。为方便各阶段工作紧密衔接，工程进度初步安排如下：工程进度初步安排表 表 91 序号工程内容工程完成时间备注1可行性研究报告及审批1996 年 12 月 1997 年 2 月2初步设计及审批1997 年 3 月 1997 年 5 月3设备订货、施工前准备1997 年 6 月 1997 年 8 月4施工图设计1997 年 6 月 1997 年 9 月5施工安排1997 年 8 月 1998 年 12 月6试运投产、验收及正式投产1999 年 1 月 1999 年 4 月第十章第十章 工程投资估算工程投资估算第一节第一节 基本概况基本概况一、生产规模一、生产规模 本次技术改造的目标是使 XXX 净水厂的工艺处理流程完善，贮水能力达到 2000M3 3，做到全天均衡供水，最大时供水量达到 200 M3 3。二、实施进度二、实施进度 本改造项目拟一年建成，投产后装置的生产负荷达到设计能力的 100% 。三、固定资产投资三、固定资产投资 本项目固定资产投资估算为 116.39 万元。详见表 101。第二节第二节 投资及生产成本估算投资及生产成本估算 本技术改造项目投资总额 116.39 万元。其中，建筑工程费用 38.83 万元，设备费用 40.98 万元，安装工程费用 19.51 万元，其它费用 18.78 万元，详见投资估算表 101。3 工程投资估算表表 101序工程或费用名称 估 算 价 值(万 元)占总估算 号设备安装土建其它合计比例(%)一、工程费用1工艺设备部分36.45 0.9537.430.82仪表部分0.140.050.190.23电气部分1.560.121.681.54土建部分38.8338.8334.15管道安装部分16.313.219.51176工程材料调差11.511.510.1小 计109.1193.7二 、其它工程费用1施工管理费用2.782.782.52其它费用4.54.53.8小 计7.286.3三、工程总投资116.39100第三节第三节 基建指标基建指标 基建指标： 钢材 吨 56.1 木材 M3 3 12.9 水泥 吨 135.2第十一章第十一章 经济评价经济评价第一节第一节 基本依据和基本数据基本依据和基本数据一、基本依据一、基本依据1、国家计划委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）（以下简称“方法与参考”）。2、水利部发布的水利建设项目经济评价规范（SL7294）（以下简称“规范”）。3、国务院发布的水利工程水费核订、计收和管理办法（国发 1985年 94 号）（以下简称“办法”）。二、基本数据二、基本数据(1) 工程估算总投资 100 万元。(2)根据业主的意见，总投资为自筹。(3)工程建设期为 1 年。(4)正常运行期为 20 年。(5)水资源费：0.2 元/m3原水。(6)固定资产折旧年限：土建工程折旧年限 20 年，设备折旧年限 15 年，车辆及电子设备 5 年。 (7) 无形资产摊销年限为 12.5 年,递延资产摊销年限为 5 年。（8）增值税：6%，城市建设维护税：增值税的 5%，教育附加税：增值税的 3%。（9）所得税率：33%。（10）流动资金估算中，应收账款周转天数为 60 天，存货周转天数为 12天，现金 45 天。（11）供水项目基准收益率为 6%，基准折现率为 12%。第二节第二节 财务评财务评价价一、建设资金筹措方案一、建设资金筹措方案 本项目建设资金筹措方案为：业主自筹。二、财务支出二、财务支出(1)工程总投资 工程总投资主要包括固定资产投资。 根据资金筹措方案,计算工程总投资为 100 万元。(2)年运行费 根据新河县提供资料,核算年运行费为 20 万元。(3)流动资金 参照工程实际运营情况，流动资金按固定资产投资的 1%估列为 1 万元。三、供水成本三、供水成本(1)折旧费 折旧费按各类固定资产的折旧年限，采用平均年限计提，计算公式为： 年折旧费 = 固定资产原值 折旧率 固定资产原值=固定资产投资 固定资产形成率 + 固定资产投资贷款建设期利息 参照已建工程和有关规范，固定资产形成率采用 90% ，建筑工程折旧年限采用 20 年，金属结构和机电设备折旧年限采用 15 年。计算年折旧费为 万元。(2)年运行费 根据新河县提供资料，核算年运行费为 万元。 (3)贷款利息支出 无四、水费核定四、水费核定 根据物价局关于 XXX 自来水价格的批复文件，测算综合水价为元/m3，详见表 12-5。表 12-5 综合水价计算表综合水价计算表项目日用水量(m3)年用水量(万 m3)单价（元）年水费（万元）1 居民生活用水2 机关团体用水3 工商企业用水合 计五、财务报表五、财务报表 根据规范，编制财务评价报表， 六、财务评价结论六、财务评价结论 由财务评价报表可以看出，贷款本息偿还年限为 4.1 年，全部投资的财务内部收益率为 17.8%，按 10%的基准收益率计算净现值为 万元，投资回收期为年。因此在财务上具有可行性。第十二第十二 章章 结论结论第一节第一节 综合评价综合评价 本可行性研究报告根据中国石油天然气总公司建设项目可行性研究报告编制要求暂行规定和 XXX 东观技校任务委托书(附件二)，结合XXX 东观技校净水厂现有的水处理设施、人员素质和技术力量，确定了改造后的净水厂生产规模和工艺处理流程、并就主要处理方案以及主要设备选型，净水厂的总图布置、自动控制方式和水平、公用系统工程及辅助生产设施、环境保护、工业卫生、劳动安全、消防、交通运输、施工条件、项目的建设进度、工程投资估算等方面进行了可行性