注塑加工公司绩效考核.doc

注塑加工公司绩效考核【行业属性】 注塑加工【企业背景】某注塑加工公司是集产品的研究、开发、生产、销售、服务为一体的综合性企业，下有六个分公司，研发和生产都具有一定实力，在国内注塑加工业具有一定知名度。但由于该公司是从小作坊起家，属于家族企业性质，公司高层领导均未受过系统的管理学教育，在管理方面一直凭感觉做事，因此公司的管理水平较低，没有完整的管理体系，包括没有完整的人力资源管理体系。该公司曾经聘请多家在国内各个领域具有一定实力的咨询公司对其在企业战略管理、营销管理、生产管理等方面进行了较为系统的研究和策划，之后却发现所有管理平台、管理手段都受“人， ，的因素的影响而效果不佳，为此该公司在 2003 年同柏明顿顾问公司签订了人力资源管理咨询协议，由我们为其提供长达一年的人力资源管理咨询服务。【现状分析】通过收集该公司的有关资料和访谈，我们发现：1.该公司基本上没有绩效考核体系，员工的奖金和晋升基本上都是凭高层领导的个人意愿确定的，奖金发放对象和发放数量都没有客观依据，员工晋升主要依赖于上级的个人感觉。2.员工普遍抱怨一些人不做事但是由于与某高层人物有特殊的亲属关系，照样能够获得高薪。3.公司花大力气从外部聘请高级人才，但是他们往往呆不到半年就会离职，主要原因是他们认为公司没有提供让其发展的环境。【解决策略】我们通过分析找到了问题的症结，并在公司大股东的大力支持下，提出了以下改革策略：1.建立各部门、各岗位客观量化的绩效考核指标体系。2.建立绩效考核结果与奖金发放直接联系制度，同时将全年的绩效考核成绩与晋升和解聘联系起来，通过集体意志排除一些负面的个人关系影响。3.对公司的治理结构和组织架构从根本上进行调整，实行职业经理人制度，改变绩效管理体系实施的外部环境，使绩效管理体系能够良性地运转起来。【实施效果】经过一系列的变革措施，公司的面貌出现了很大的变化，目前该公司已成为国内多家知名空调制造商指定的空调风扇供应商。【组织结构】采购科长储运科长仓库科长厂长技术副厂长生产科科长品管副科长部长供应部模具分厂海外市场部注塑车间副主任注塑车间常务副主任生管科长生产部部长部长塑料销售科科长业务员国内市场部工艺技术部长工艺科长设备科长工艺技术部3生产部 生产部长绩效考核计划表文件编号×××五金塑料公司版本编号 A文件名称 绩效考核表 生效日期 起岗位名称 生产部长 所属部门 生产部 责任者 考评期限考评项目 考核周期 项目界定 计算方式 配分 实际数据 达成率 本期得分 数据来源1 物料成本降 低率 年 塑料的成本降低率采购数量×采购单价+采购费用÷总产值×10030财务部生管科2 采购资金付 款天数 年 付款天数以合同规定的应付天数为准(采购金额×合同付款天数)÷采购金额5 采购 科3 生产效率提 高率 年总工时：注塑车间工人实际工作时间之和，另见产品生产工时一览表(当期总工时÷当期总产值)÷(上期总工时÷上期总产值)×10010塑料制品车间生管科4 订单完成及 时率 月及时：指是否由于车间原因影响生管科的供货计划发生投诉扣掉全部分数 5 0 5生管科5 制造费用率 年指风扇叶制造费用：包括工资、水费、电费、机物料消耗、维修费、焊头摊销以及其他费用制造费用(元)÷注塑车间领用材料吨数30综管部材料：仓库总数：财务塑料 月(本月入仓产品个数×标准重量)÷本月实际使用塑料重量5 96.07钢轴 月 贯流入仓数÷使用钢轴数 5 96.84步司 月 贯流入仓数÷使用步司数 5 94.896 物料利 用率铝芯 月试模、做样品、试材料的除外带铝芯产品入仓数÷使用铝芯数 5 98.43 5仓库7 安全事故 月发生事故能被界定为伤残级别的，每发生一次扣 5分0 0 综管 部本期考核满分：25 分 本期实际得分：10 分 折算得分：40 分 本期考核等级：E 级4生产部一生管科长绩效考核计划表文件编号×××五金塑料公司版本编号 A文件名称 绩效考核表 生效日期 起岗位名称 生管科长 所属部门 生产部 责任者 考评期限考评项目 考核周期 项目界定 计算方式 配分 实际数据 达成率 数据来源1 生产订单完 成率 月当月实际完成数量÷当月计划生产数量×10020 947 生管科三套及以下模具同时外发，允许 24小时·台24 小时O2 设备利用率 月指注塑机处于非维护时间、非停工待料的停机时数(只指轴流离心)三套以上模具外发时不得出现停机现象 24 小时·台月，若停机发生 24小时·台月，扣配分 50；若停机发生 8 小时·台月，扣配分 20；若停机发生 40 小时·台月，扣掉全部配分200塑料制品车间材料呆滞材料金额÷ 原材料总金额×100253 呆滞发 生率成品年 以空调销售年为单位(每年的 8 月 31日)；销售额=正常销售价×数量成品金额÷销售额×100材料金额÷原材料总金额×10035仓库确定数量，财务确定金额本期考核满分：40 分 本期实际得分：438 分 折算得分： 1095 分 本期考核等级：B 级确认 审核 批准 第 l 页 共 1 页签名日期 保管：综管部5生产部一采购科长绩效考核计划表文件编号×××五金塑料公司版本编号 A文件名称 绩效考核表 生效日期 起岗位名称 采购科长 所属部门 生产部 责任者 考评期限考评项目 考核周期 项目界定 计算方式 配分 实际数 据 达成率 数据来源32 3 次4天塑料风扇叶原材料配件金属风扇叶原材料配件 5 0包装物到货不及时：由于采购科下订单或制订采购计划不及时或不准确导致停工待料情况出现1到货不及时次数低值易耗月以投诉核实为准允许月累计发生4 次。月累计 5 天，超过 4 次每次扣2 分，超过 5 天每天扣 2 分4 0模具分厂塑料制品车间塑料分厂金属制品车间塑料分厂 原材料配件(塑料、辅料) 7 53/54 982模具分厂 原材料配件(模架、钢材、模具配件) 7 52/56 9286原材料配件 7 0 100金属风扇原材料配件(零部件) 7 327/343 953塑料风扇 包装物(纸箱) 7 1009/10159942采购合格率低值易耗月以使用单位向综管部质量投诉为准来料检验合格批次÷送货总批次×100每发生一次扣 2 分4 0质量部模具分厂塑料分厂金属制品车间3 采购资金付 款天数 年 付款天数以合同规定的应付天数为准(采购金额×合同付款天数)÷采购金额20采购科提供给财务审核本期考核满分：80 分 本期实际得分：73 分 折算得分：9125 分 本期考核等级：C 级6生产部一储运科长绩效考核计划表文件编号×××五金塑料公司版本编号 A文件名称 绩效考核表 生效日期 起岗位名称 储运科长 所属部门 生产部 责任者 考评期限考评项目 考核周期 项目界定 计算方式 配分 实际数 据 达成率 本期得分 数据来源1 运输费用率 年运输费用：把产品送到客户方的费用，不含各分厂、部门及上海、天津费用，另见费用明细表A=预算费用÷预算数量 B=实际费用÷实际数量费用率=A÷B×100 40财务部2 发货不及时次数 月 发货不及时：以客户书面投诉到市场部为准 每超过一次，扣5 分 15 15国内市场部海外市场部3 发货不准确次数 月发货不准确：未依 照客户订单要求准确无误发货每发生一次扣 3 分国内市场部海外市场部4由于破损 原因引起的退货月当期退货产品个数÷当期该产品的销售总量×1005 5 仓库7(续)文件编号×××五金塑料公司版本编号 A文件名称 绩效考核表 生效日期 起岗位名称 储运科长 所属部门 生产部 责任者 考评期限考评项目 考核周期项目界定 计算方式 配分实际数据达成率 本期得分数据来源5 包装物回收 月包装物回收：以驻点业务员在送货单上签字为准每发生一次应回收而未回收的，扣 2 分5 5国内市场都海外市场部6 车辆维护保养费用 年只考核公司商务用车及货车，非职业司机驾驶造成的机件维修费按 13 计算(实际发生费用÷总里程数)÷(预算费用÷预算里程数)×10020 财务部7 安全行车 月无交通违章记录及交通事故，发生交通事故时，不负责任(由交警裁定)的不扣分，非职业司机驾驶时发生行车事故，按 13 责任扣分每发生一起安全事故，此项分数为 0，每发生一次违章扣 1 分10 10 储运科8 用车部门投诉 月用车部门对驾驶员服务态度和质量的投诉每发生一次，扣2 分 5 5 各部门本期考核满分：40 分 本期实际得分：40 分 折算得分：100 分 本期考核等级：B 级确认 审核 批准 第 页 共 页签名日期 保管：综管部8生产部仓库科长绩效考核计划表文件编号×××五金塑胶公司 版本编号A文件名称 绩效考核表 生效日期 起岗位名称 仓库科长 所属部门 生产部 责任者 考评期限考评项目 考核周期 项目界定 计算方式 配分 实际数 据 达成率 本期得分 数据来源1 5S 及物料摆放有效性 月每月检查一次，由生产工艺部生管科进行评检每发现一次不合格，提出整改，再次检查发现没整改的，扣 2 分，第三次检查仍不整改的，此项分数为 010 10 生管科准确性 月发现一页内有错误，扣 2 分，如无错误，加 2 分25 272 报表及时性 月 指交到财务的报表在每月规定的报表编制截止日后 4 天内交到财务，延迟扣 3 分份·日，每提前一天加 1 分，最高上限加 5 分25 24 财务部准确性 月错误超出允许的 8处后，每发现一处错误，扣 2 分，无错误，加 3 分10 13 国内市场 部3 台账 及时性 月 指日常的收、发、存台账原材料仓实物发生变动，4 小时之内入账，产成品 24 小时内入账(包括手工账和台账)，每发现遗漏一处，扣 1 分20 20海外市场部生管科采购科4 服务态度 月各部门、车问向综管部投诉为准每次扣 5 分 10 10 各部门本期考核满分：100 分本期实际得分：104 分 折算得分：104 分 本期考核等级：B 级确认 审核 批准 第 1 页共 1 页签名日期 保管：综管部9生产部一注塑车间副主任绩效考核计划表文件编号 ×××五金塑料公司版本编号 A文件名称 绩效考核表 生效日期 起岗位名称 注塑车间副主任 所属部门 生产部 责任者 考评期限考评项目 考核周期 项目界定 计算方式 配分 实际数据 达成率 本期得分 数据来源1 订单完成 及时率 月及时：是否由于车间原因影响生管科的供货计划发生一次投诉扣10 分 30 30 生管科钢轴 月 试模、做样品、试材料的除外贯流入仓数量÷使用钢轴数×10010 96.84 仓库2物料利用率 步司 月 贯流入仓数量÷使用步司数 10 94.89 03车间责任 返工损失费用控制率月返工：按入仓后贯流两个月、轴流、离心一个月内出现质量问题(动平衡、跳动)而需要返工的产品费用：人工(修理工时、打碎工时)、报废产品金额=销售价×80×报废个数当期实际损失费用÷当期预算费用×100当期预算费用=1 万元/月7 3376 8.4 质量部 生产部4 制造费用率 年 制造费用按规定执行制造费用(元)÷注塑车间领用材料吨数35工资： 综管部材料： 仓库财务部5 安全事故 月按照工伤事故评定标准本项不配分，在当月总分中扣除发生事故能被界定为伤残级别的，每发生一次扣 10分0 车间评审 小组6 5S 及现场管理 月每月 2 次全车间检查，由评审小组进行评检每发现一处不合格，提出整改，再次检查仍未整改的，扣 4 分，第三次检查仍不整改的，此项分数为 08 0 8 车间评审 小组本期考核满分：65 分 I 本期实际得分：464 分 折算得分：714 分 本期考核等级：E 级确认 审核 批准 第 页 共 页签名日期 保管：综管部10生产部一注塑车间常务副主任绩效考核计划表文件编号×××五金塑料公司版本编号 A文件名称绩效考核表 生效日期 起岗位名称注塑车间常务副主任 所属部门 生产部 责任者 考评期限考评项目 考核周期 项目界定 计算方式 配分 实际数据 达成率 本期得分 数据来源1 订单完成 及时率 月及时：是否由于车间原因影响生管科的供货计划发生投诉扣全部分数 30 30 生管科物料 月本月入仓产品个数×标准重量÷本月实际使用塑料重量7 9607 0钢轴 月 试模、做样品、试材料的除外 贯流人仓数÷使用钢轴数 7 9684 0 仓库步司 月 贯流人仓数÷ 使用步司数 7 9489 O2 物料利用率铝芯 月 带铝芯产品人仓数÷使用铝芯数 7 9843 73车间责任返工损失费用控制率月返工：按入仓后贯流两个月、轴流、离心一个月内出现质量问题(动平衡、跳动)而需要返工的产品费用：人工(修理工时、打碎工时)、报废产品金额=销售价×80×报废个数当期实际损失费用÷当期预算费用×100，当期预算费用=l 万形月7 338 84 质量部 生 产部4 制造费用率 往 制造费用按规定执行制造费用(元)÷注塑领用材料吨数×10035工资：综管材料：仓库总数：财务5 安全事故 月按照工伤事故评定标准本项不配分，在当月总分中扣除发生事故被界定为伤残级别的，每发生一次扣 10 分0 综管部本期考核满分：65 分 本期实际得分：454 分 折算得分：714分本期考核等级：E 级确认 审核 批准 第 1 页共 1 页签名日期 保管：综管部