药材种植专业合作社中蒙药饮片深加工建设项目可行性研究报告.doc

1药材种植专业合作社中蒙药饮片深加工建设项目可行性研究报告 药材种植专业合作社2016年 5月翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社年产 3000 吨中蒙药饮片深加工建设项目目 录第一章 总 论 .11.1项目名称及承办单位 .11.2项目单位概况 .11.3编制依据和研究内容 .31.4项目概况 .4第二章 项目建设的必要性及可行性 .72.1项目提出的背景 .72.2项目建设的必要性 .92.3项目建设的可行性 .11第三章 市场分析 .143.1市场分析 .143.2设计规模方案 .18第四章 生产工艺 .184.1产品方案与质量标准 .184.2生产工艺流程 .19第五章 项目区概况与建设条件 .235.1地点与地理位置 .235.2建设条件 .23第六章 总平面布置及运输 .256.1总平面布置 .256.2运输 .27第七章 项目建设方案 .287.1工程方案 .287.2设备方案 .317.3材料、辅助材料及燃料的供应 .32第八章 公用工程设施方案 .338.1供电 .338.2给排水 .358.4采暖 .378.5机、电、仪修 .37第九章 节约与合理利用能源 .379.1编制依据及原则 .389.2项目使用能源的合理性分析 .389.2能耗指标及分析 .39翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社年产 3000 吨中蒙药饮片深加工建设项目第十章 环境保护 .4110.1项目区环境现状及设计依据 .4110.2环境保护措施 .42第十一章 劳动安全卫生与消防 .4311.1劳动安全与卫生 .4311.2消防 .46第十二章 组织机构与劳动定员 .4712.1组织机构 .4712.2劳动定员 .4812.3人员培训 .4912.4劳动保险 .50第十三章 项目实施进度建议 .5013.1项目实施进度建议 .5013.2项目的实施计划表 .51第十四章 投资估算与资金筹措 .5214.1投资估算 .5214.2资金筹措 .57第十五章 财务、经济评价 .5715.1财务评价内容及编制依据 .5715.2财务评价 .58第十六章 社会效益分析 .6216.1项目有助于促进农民增收致富、摆脱贫困 .6216.2项目的实施可促使当地农民转变生产经营方式，有利于推动农业科技的推广和进步 .6316.3项目的实施有助于促进上下游产业的发展 .63第十七章 结论与建议 .6417.1结论 .6417.2建议 .65翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社年产 3000 吨中蒙药饮片深加工建设项目-1第一章 总 论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称：翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社年产 3000吨中蒙药饮片深加工建设项目1.1.2项目承办单位：翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社1.1.3项目性质：新建1.1.4项目拟建地点：项目建设地点位于赤峰市翁牛特旗乌丹镇疙瘩窝铺村五分地新村。1.1.5建设起止年限：2014-2016 年。1.2项目单位概况翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社位于乌丹镇疙瘩窝铺村，该合作社于 2012年注册成立，注册资金 1000万元。该合作社是专业化从事种植业、农业产业化开发经营、科技开发、技术服务和相关中蒙药材产业建设及运营管理的农业专业合作社。目前，翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社拥有入社社员 70余人，专业技术人员 15人，拥有药材种植、收获等各类专业农业机械 20余台，发展状况良好。翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社 2012年成立后，在翁牛特旗翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社年产 3000 吨中蒙药饮片深加工建设项目-2乌丹镇疙瘩窝铺村五分地组以“合作社+农户”模式，发展赤芍、桔梗、 “树古日格讷” （防风） 、黄芪、沙参、铁芪等中蒙药材 4000亩，取得了良好的经济和社会效益。通过土地流转，合作社实现了规模化经营，同时农民也从分散的土地经营中解放出来，实现了就业和稳定增收。2014-2016 年，合作社计划发展中蒙药材基地面积达到20000亩，2016-2020 年，在此基础上再发展 40000亩，达到中蒙药材基地总面积 60000亩，确保优质的原料中蒙药材来源。翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社将通过中蒙药研发中心建设，整合中蒙医药化学和生命科学等方面的人才和技术力量，致力于中蒙药新药和保健品的研究与开发以及中蒙药新型制剂的研究，开展中蒙药新药的筛选和前期研究、药学研究、主要药效学评价、安全性评价、物质基础和作用机理研究，以及注册申请等工作，并根据保健食品的相关规定，研究开发具有创新性的中蒙药保健食品，同时根据北方地区的气候、土壤等条件，引进种植白术、红花 、瞿麦、决明子、苦参、瓜蒌、旱半夏、天南星、射干、丹参、远志、穿山龙、天麻、五味子、玉竹、王不留行等小众品种。引导当地中蒙药材种植进行内部结构调整。该中心将通过产学研相结合的创新机制，立足国内中蒙药前沿的研发成果和生产技术，按照国际认可的医药标准规范和符合我国中蒙药研究开发的规范标准体系，研究能够正式进入国际医药市场的中蒙药产品，建立中蒙药材规范化种植示范基地，争取经过 5年运作和发展，建成内蒙古地区最大的中蒙药研发中心。翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社年产 3000 吨中蒙药饮片深加工建设项目-3翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社按照“合作社+农户”的运营模式，专注于为农民服务，发展农业和农村经济，专注于中蒙药材的规范化种植和规模化经营，不断完善内控制度，提高管理效率。该合作社力争通过科技进步和科学管理促进合作社的发展，促进当地更多农户增收，实现合作社与农户“双赢” 。1.3编制依据和研究内容1.3.1编制依据1、 中蒙医药创新发展规划纲要（2006-2020） ；2、 药品生产管理规范 ；3、 中蒙药成药生产管理规范 ；4、 中蒙药材生产质量管理规范 ；5、 药用植物及制剂进出口绿色行业标准 ；6、 中共中央、国务院关于促进中部地区崛起的若干意见 ；7、 产业结构调整指导目录(2011) ；8、 内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要 ；9、 赤峰市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ；10、 内蒙古自治区人民政府关于承接产业转移发展非资源型产业构建多元发展多极支撑工业体系的指导意见 ；11、 内蒙古自治区国民经济统计资料 ；12、 建设项目经济评价方法与参数 （第三版） ；翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社年产 3000 吨中蒙药饮片深加工建设项目-413、 投资项目经济咨询评估指南 ；14、翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社提供的各类项目基础材料。1.3.2可行性研究主要内容本可行性研究报告的主要内容包括：项目承办企业的状况及项目必要性、市场需求预测与建设规模论证、原材料供应的可行性调查、技术及工程方案的研究、总体布局与交通运输、对环境影响的研究、节能节水措施、劳动保护与安全卫生、生产制度与劳动定员、工程进度实施计划建议、投资估算、经济效益分析及研究结论。通过对本项目在技术和经济上可行性的研究，对工程技术方案的论证以及对经济效益的评价，拟定切合实际的建设方案，供有关部门和建设单位在决策项目时参考。1.3.3设计的原则1、设备选用时，应满足生产工艺要求，同时安全可靠，尽量选用成套设备，通用设备，以利于提高机械化程度，方便生产，节约投资。2、以“利润最大化”为原则，结合实际合理安排产品方案，兼顾经济效益和社会效益。1.4项目概况1.4.1项目实施地点项目建设地点位于赤峰市翁牛特旗乌丹镇疙瘩窝铺村五分地新翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社年产 3000 吨中蒙药饮片深加工建设项目-5村。1.4.2生产规模及产品方案年生产各类中蒙药饮片 3000吨。1.4.3建设规模及主要建设内容根据项目工艺特点，项目设计总建筑面积 3336平方米。主要建设内容包括：1、建筑工程：占地面积 20000平方米，总建筑面积 3336平方米。项目的主要建设内容包括：新建生产车间、附属用房、仓储库及产品展示厅 2136平方米；新建化验室、职工宿舍、食堂及办公用房 1200平方米。2、设备工程：根据项目生产需要购置安装中蒙药饮片加工生产线设备及其他配套设备。1.4.4项目总投资及资金筹措1、项目投资：项目总投资为 786.4万元，其中：固定资产投资 672.4万元，铺底流动资金 114.0万元。2、资金筹措：本项目建设资金由申请上级扶持及建设单位自筹解决。1.4.5效益分析1、经济效益：项目达产后，年可实现营业收入 15850.0万元，年实现利润1875.8万元。项目财务内部收益率 33.9(税前)，项目总投资收益翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社年产 3000 吨中蒙药饮片深加工建设项目-6率 79.5。全部投资回收期 4.6年(税前，含建设期)。项目财务评价指标合理。2、社会效益通过基地的建设和发展，可有效带动中蒙药材种植户参与基地建设，项目可带动种植农户 3000余户、12000 人增收致富，帮助贫困户 929户、2927 人脱贫。通过本项目的建设，可大大促进当地中蒙药材种植业的发展，提高“药材之乡”的影响力，本项目作为农业产业化项目，具有产业链条长、产品附加值高、竞争力强的特点，项目建设是农业产业化发展的要求，对于推进新阶段农业和农村经济发展，促进农业增效、农民增收、促进当地财政收入增加与劳动力就业，统筹城乡经济社会发展，实现全面建设小康社会和社会主义新农村的目标具有重要意义。项目社会效益显著。1.4.6主要技术经济指标主要经济技术指标一览表序号 指标名称 单位 指标 备注1 总投资 万元 786.4 1.1 固定资产 万元 672.4 1.2 铺底流动资金 万元 114.0 2 销售收入 万元 10745.1 3 销售税金及附加 万元 361.3 4 总成本 万元 9313.2 5 利润总额 万元 1070.6 6 所得税 万元 267.6 7 税后利润 万元 802.9 8 总投资收益率 % 79.5 翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社年产 3000 吨中蒙药饮片深加工建设项目-79 项目投资财务内部收益率 % 33.9 10 项目投资财务净现值 万元 3841.2 11 投资回收期 年 4.6 含建设期12 盈亏平衡点 39.8 第二章 项目建设的必要性及可行性2.1项目提出的背景中蒙药是我国传统医疗中蒙药成药的制药原料，中蒙药材产业是我国医药经济中独具特色的重要组成部分，也是国际医药，特别是植物药、天然药等的有机组成部分。随着我国进入全面建设小康社会的新阶段，人民生活水平不断提高，健康意识和理念不断增强，广大人民群众信中医及民族医药，对中蒙医药知识和服务的需求日益增长。随着医药卫生体制改革进一步深入，疗效确切和费用低廉的中蒙医药必将发挥更大的作用。随着健康观念的改变和医学模式的转变，中蒙医药整体观理论思维、个性化辨证论治以及“治未病”健康保健方法的优势进一步凸显，国际社会、现代医学越来越重视和关注中蒙医药，为中蒙医药提供了更加广阔的发展空间和强有力的技术支撑。中蒙药材产业呈现出强劲的发展趋势。工业的发展和全球生态环境的改变，使用天然药物代替化学药品已成为今后国际医药发展的趋势，中蒙药的特色和优势，受到人们的青睐。近年来中蒙药材产业的产值不断递增，据统计，2013 年，中蒙药产业产值