农家乐餐饮服务中心建设项目可行性研究报告.doc

1农家乐餐饮服务中心建设项目可行性研究报告绿地生态农业有限责任公司二 0 一七年十月2目 录第一章 总 论 .1一、项目概况 .1二、建设单位概况 .2三、综合评价 .3第二章 项目建设背景及必要性 .4一、项目背景 .4二、经济发展背景 .5三、项目建设的必要性 .7第三章 市场供求分析及预测 .9一、发展前景分析 .9二、市场需求预测 .10三、注意问题 .11四、发展建议 .11第四章 项目建设条件及地点选择 .13一、建设地点 .13二、建设条件 .13第五章 项目生产规模及建设方案 .18一、项目建设规模和期限 .18二、总体设计方案 .18三、外部配套条件 .22第六章 建筑设备工程方案 .23一、电力工程 .233二、智能化系统（弱电） .26三、给水排水工程 .28四、 采暖、通风与空气调节 .30第七章 环境保护及评价影响 .33一、生态环境影响评估 .33二、防治措施与综合利用 .33三、影响评价 .34第八章 项目组织与管理 .36一、组织管理机构 .36二、劳动定员和人员管理 .36三、项目运作模式 .37第九章 消防、节能、劳动保护和安全卫生 .38一、消防 .38二、节能 .38三、劳动保护和安全卫生 .39第十章 建设周期和工程进度安排 .40一、项目建设期限 .40二、项目的实施年度计划 .40第十一章 投资估算与资金筹措 .41一、固定资产投资估算 .41二、新增固定资产投资估算说明 .42三、新增固定资产资金来源与筹措 .42四、流动资金估算及资金来源 .424第十二章 财务评价 .43一、产品产量计划 .43二、总成本测算 .43三、销售收入、销售税金及附加、利润及其分配 .44四、项目盈利能力 .44五、经济效益与社会效益分析 .44第十三章 风险分析 .46一、盈亏平衡分析 .46二、敏感性分析 .46三、其他可预见风险分析 .471第一章 总 论一、项目概况（一）项目名称：伊金霍洛旗绿地生态农业有限责任公司农家乐餐饮服务中心建设项目。（二）项目建设单位：伊 金 霍 洛 旗 绿 地 生 态 农 业 有 限 责 任 公 司 。（三）项目建设地点：伊金霍洛旗伊金霍洛镇甘珠庙村。（四）项目法人：（五）项目负责人：（六）建设内容、规模及建设期1建设内容本项目建设内容包括：一处生态餐厅、一处办公服务区、一处职工宿舍、以及园区道路、硬化、绿化等配套工程。2建设期:2 年3建设规模规划面积 45 亩，其中办公服务区 1500 平方米，生态餐厅3000 平方米，职工餐饮住宿区 2000 平方米，园区道路、硬化、绿化及水电讯等辅助工程。（七）项目建设依据1.国家发展和改革委员会投资2006 1325 号文件， “建标2000205 号；2国家发展改革委员会投资项目可行性研究报告指南（试用版）；3国家发展改革委员会、建设部建设项目经济评价方法与2参数（第三版）；4国家和地方有关规程、规范、政策及条例等；8伊金霍洛旗城市总体规划。6建设单位提供的其它有关资料及数据。（八）项目定位本项目旨在建设一处具有农家乐餐饮服务中心。该服务中心的定位主要是凭借良好的区位优势和周边宜人的风景和特色餐饮发展休闲餐饮业。（九）投资总额及资金来源本项目根据设计要求，估算新增总投资 500 万元，其中新增固定资产投资 440 万元，其中铺底流动资金 60 万元，资金全部为企业自筹。二、建设单位概况伊金霍洛旗绿地生态农业有限责任公司成立于 2009 年 12月，注册资本为 10 万人民币。公司主营业务为种植、养殖、塑料大棚、育苗、观光农业、生态建设。我公司下设技术生产部、计划部、财审 部、综合部，拥有很多优秀的技术人才，成熟的市场渠道，良好的企业声誉。今后公司将竭诚为各界客户提供出色的网络产品和服务，及具有竞争性的价格和具有创新精神的高技能解决方案。我们本着诚信、 专业、热忱的宗旨，开拓更大的行销渠道，扩大市场占有率，挖掘潜在商机，与合作伙伴们共同发展壮大。公司采用“集中决策，分散 经营” 的组织管理模式， 执行董事3会领导下的总经理责任制。公司在总经理苏怀忠的带领下，重信誉、守合同、保质量、求发展，走质量效益型的发展道路。公司奉行与员工共荣，与合作者共荣，与竞争者共荣，与社会共荣的理念，全面提升现代企业制度、企业文化、科技实力和精神文明创建水平，树立品牌形象。公司全体员工向社会承诺，干一处工程，出一项精品。三、综合评价农家乐是新兴的旅游休闲形式，是农民向城市现代人提供的一种回归自然从而获得放松身心、愉悦精神的休闲旅游方式。一般来说，农家乐的业主利用当地的农产品进行加工，满足客人的需要，成本较低，因此消费就不高了。而且农家乐周围一般都是美丽的自然或田园风光，可以舒缓现代人的紧崩的思绪，因此受到很多城市年轻人的热烈欢迎。本项目符合鄂尔多斯地区的行业规划，与具备良好的基础，加之旗区政府高度重视，为本项目的实施创造了良好的条件。通过对本项目的可行性研究分析，认为总体设计方案规模适宜，结构合理，生产方案实用性和操作性较强，组织管理措施得当，示范带动作用大，市场前景看好，项目本身具有较好的生态、社会、经济效益。4第二章 项目建设背景及必要性一、项目背景“农家乐 ”旅游的雏 形来自于国内外的 乡村旅游，并将国内特有的乡村景观、民风民俗等融为一体，因而具有鲜明的乡土烙印。同时，它也是人们旅游需求多样化、闲暇时间不断增多、生活水平逐渐提高和“文明病 ”、“城市病”加剧的必然 产物，是旅游产品从观光层次向较高的度假休闲层次转化的典型例子。乡村旅游在国外已有 30 多年的历史，开展得比 较成功的在部分是一些欧美发达国家。20 世纪 60 年代初，当时的旅游大国西班牙把乡村的城堡进行一定的装修改造成为饭店，用以留宿过往客人，这种饭店称为“帕莱多国营客栈 ”；同时，把大农场、庄园进行规划建设，提供徒步旅游、骑马、滑翔、登山、漂流、参加农事活动等项目，从而开创了世界乡村旅游的先河。以后，乡村旅游在美国、法国、波兰、日本等国家得到倡导和大发展。1996 年，美国农村客栈总收入为 40 亿美元。1997 年，美国有 1800 万人前往乡村、农场度假，仅在美国东部便有 1500 个观光农场，在西部还有为数众多的专门用于旅游的牧场。目前，法国有 1.6 万多户农家建立了家庭旅馆，推出农庄旅游,全国 33的游人选择了乡村度假，乡村旅游每年接待游客 200 万,能给农民带来 700 亿法郎的收入，相当于全国旅游收入的 14。在欧美国家，乡村旅游5已具有相当规模，并已走上了规范化发展的轨道，显示出极强的生命力和巨大的发展潜力。国内，真正意义上的乡村旅游始于 20 世纪 80 年代，它在特殊的旅游扶贫政策指导下应运而生，但由于起步较晚，目前尚处于初期阶段。目前我国各地的乡村旅游开发均向观光、考察、学习、参与、康体、休闲 、度假、娱乐于一体的综合型方向发展，其中国内游客参加率和重游率最高的乡村旅游项目是：以“住农家屋、吃农家饭、干农家活、享农家乐”为内容的民俗 风情旅游；以收获各种农产品为主要内容的务农采摘旅游；以民间传统节庆活动为内容的乡村节庆旅游。由此可见，农家乐旅游是乡村旅游的一种形式，它是传统农业与旅游业相结合而产生的一种新兴的旅游项目。 随着近年来鄂尔多斯经济社会的快速发展，人们生活节奏日益加快，日新月异的城市文化生活已远远不能满足人们的需求，为 追求特色的民族文化、生态环境、经济社会文化、历史文化融为一体的实体空间，以及返璞归真的、田园文化气息的原生态环境， 农家乐已迅速的步入现代社会空间中来。二、经济发展背景2009 年伊金霍洛旗完成生产总值达到 393.49 亿元，按可比价计算同比增长 20.7%；50 万元以上固定资产投资完成 219.9 亿元，同比增长 29.3%；财政收入完成 80 亿元，同比增长 57.2%；实现社会消费品零售总额 23 亿元，同比增长 16.8%；城乡居民收入6分别在去年同期的基础上增加 2687 元和 697 元，达到 23098 元和 7959 元，三次产业结构调整为：1.3：61.4：37.3，县域经济跃居全国百强县（市）第 54 位，较上届晋升七位，西部百强县（市）仍保持第四位。在全旗经济快速发展，主要消费品市场物价基本稳定的大环境里，一方面，住宿餐饮、商品批发零售企业不断提高自身经营管理水平，努力开拓消费市场，不断推出各类促销手段，吸引消费者增加消费；另一方面，国家“家电、 农机、汽车下乡” 等一系列扩大内需、促进消费政策措施也有效带动了全旗居民消费总量增长。 统计显示，全年全旗消费品市场实现社会消费品零售总额23.2 亿元，同比增长 18.0%。分地区看，城市增长快于农村。城市消费品市场实现零售额 14.5 亿元，增长 19.5%；农村消费品市场实现零售额 8.7 亿元，增长 15.6%。分行 业 看，批发零售业总量居首。批发零售业实现零售额 17.6 亿元，增长 17.3%；住宿餐饮业领跑消费市场，实现零售额 5.1 亿元，增长 21.7%；其他行业共实现零售额 0.5 亿元，增长 7.5%。文化、旅游事业同步发展。在“四个注重”（注重科学规划、注重景点打造、注重产业延伸、注重旅游促销）上下功夫，深入开发成吉思汗祭祀文化、草原那达慕、鄂尔多斯婚礼等一批有影响深远的文化名牌，大力实施文化精品战略，不断提高我旗知名度，2008 年 11 月，我旗被国家文化部授予“全国文化先 进单位” 荣